事业部管理制度 事业部管理实施办法 (3篇）

事业部管理制度是一种企业组织管理制度，它以某个产品、地区或顾客为依据来划分企业为若干相对独立的“事业部”，各事业部独立核算、自负盈亏，并在平等、协作和平等协商的基础上分工合作，形成比较完善、严密的责任、权利和义务相结合的一种组织体系。以下是有关于事业部管理制度的有关内容，欢迎大家阅读！

事业部管理制度1

第一条目的

为了保证公司存货及财产盘点的正确性，盘点事务处理有所遵循，并加强管理人员的责任，以达到财产管理的目的，特制定本办法。

第二条盘点范围

(一)存货盘点：系指原料、油料、物料、在制品、制成品、商品、零件保养材料、外协加工料品、下脚品。

(二)财务盘点：系指现金、票据、有价证券、租赁契约。

(三)财产盘点：系指固定资产、保管资产、保管品等的盘点而言。

1、固定资产：包括土地、建筑物、机器设备、运输设备、生产器具等资本支出购置者。

2、保管资产：凡属固定资产性质，但以费用报支的杂项设备。

3、保管品：以费用购置者。

第三条盘点方式

(一)年中、年终盘点

1、存货：由资材部门或经管部门会同财务部门于年(中)终时，实施全面总清点一次。

2、财务：由财务科与会计科共同盘点。

3、财产：由经管部门会同财务部门于年(中)终时，实施全面总清点一次。

(二)月末盘点

每月末所有存货，由经管部门及财务部门实施全面清点一次。(经管项目500项以上时，得采取重点盘点。

(三)月份检查

由检核部门(总经理室)或财务部门照会其部门主管后，会同经管部门，做存货随机抽样盘点。

第四条人员的指派与职责

(一)总盘人：由总经理担任，负责盘点工作的总指挥，督导盘点工作的进行及异常事项的裁决。

(二)主盘人：由各事业部主管担任，负责实际盘点工作的推动及实施。

(三)复盘人：由总经理室视需要指派及事业部经管部门的主管(含科长、厂长、处长)，负责盘点监督之责。

(四)盘点人：由各事业部财务经管部门指派，负责点计数量。

(五)会点人：由财务部门指派(人员不足时，间接部门支援)，负责会点并记录，与盘点人分段核对、确实数据工作。

(六)协点人：由各事业部财务经管部门指派，负责盘点时，料品搬运及整理工作。

(七)特定项目按月盘点及不定期抽点的盘点工作，亦应设置盘点人、会点人、抽点人，其职责亦同。

(八)监点人：由总经理室派员担任。

第五条盘点前准备事项

(一)盘点编组

由财务部门主管于每次盘点前，事先依盘点种类、项目编排“盘点人员编组表”，呈总经理核定后，公布实施。

(二)经管部门将应行盘点的财务及盘点用具，预先准备妥当;所需盘点表格，由财务部门准备。

1、存货的堆置，应力求整齐、集中、分类，并置标示牌。

2、现金、有价证券及租赁契约等，应按类别整理并列清单。

3、各项财产卡依编号顺序，事先准备妥当，以备盘点。

4、各项财务账册应于盘点前登记完毕，如因特殊原因，无法完成时，应由财务部门将尚未入账的有关单据如缴库单、领料单、退料单、交运单、收料单等利用“结存调整表”一式两联，将账面数调整为正确的账面结存数后，第二联财务部门自存，第一联送经管部门。

(三)盘点期间已收到料而未办妥入账手续的原、物料，应另行分别存放，并予以标示。

第六条年中、年终全面盘点

(一)财务部门应于呈报总经理，经核准后，签发盘点通知，并负责召集各事业部的盘点负责人召开盘点协调会后，拟订盘点计划表，通知各有关部门，限期办理盘点工作。

(二)盘点期间除紧急用料外，暂停收发料，至于各生产单位于盘点期间所需用料的领料，材料可不移动，但必须标示出。

(三)年中、年终盘点，原则上应采全面盘点方式，如确因事情特殊，无法办理时，应呈报总经理核准后，始得改变方式进行。

(四)盘点应尽量采用精确的计量器，避免用主观的目测方式，每项财物数量，应于确定后，再继续进行下一项，盘点后不得更改。

(五)盘点物品时，会点人均应依据盘点人实际盘点数，详实记录于“盘点统计表”，并每小段应核对一次，无误者于该表上互相签名确认后，将该表编列同一流水号码，各自存一联，备日后查核，若有出入者，必需再重点;盘点完毕，盘点人应将“盘点统计表”汇总编制“盘存表”一式两联，第一联由经管部门自存，第二联送财务部门，供核算盘点盈亏金额。

第七条不定期抽点

(一)由总经理室视实际需要，随时指派人员抽点;可由财务部门填具“财务抽点通知单”于呈报总经理核准后办理。

(二)盘点日期及项目，以不预先通知经营部门为原则。

(三)盘点前应由会计部门利用“结存调整表”将账面数先行调整至盘点的确实账面结存数，再行盘点。

(四)不定期抽点，应填列“盘存表

第八条盘点报告

(一)财务部门应依“盘存表”编制“盘点盈亏报告表”一式三联，送经管部门填列差异原因的说明及对策后，送回财务部门汇总转呈总经理签核，第一联送经管部门，第三联转送总经理室，第二联财务部门自存作为账项调整的依据。

(二)不定期抽点，应于盘点后一星期内将“盘点盈亏报告表”呈报上级核示。年中、年终盘点，应由财务部门于盘点后二星期内将“盘点盈亏报告表”呈报上级核示。

(三)盘点盈亏金额，平时仅列入暂估科目，年终时始以净额转入本期营业外收入的盘点盈余或营业外支出的盘点亏损。

第九条现金、票据及有价证券盘点

(一)现金、银行存款、零用金、票据、有价证券、租赁契约等项目，除年中、年终盘点时，应由财务部门会同经管部门共同盘点外，平时，总经理室或财务部门至少每月抽查一次。

(二)现金及票据的盘点，应于盘点当上下班未行收支前或当日下午结账后办理。

(三)盘点前应先将现金存放处封锁，并于核对账册后开启，由会点人员与经管人员共同盘点。

(四)会点人依实际盘点数详实填列“现金(票据)盘点报告表”一式三联经双方签认后呈核，第一联经管部门存，第二联财务部门存，第三联送总经理室。

(五)有价证券及各项所有权状等应确实核对认定，会点人依实际盘点数详实填列“有价证券盘点报告表”一式三联，经双方签订后呈核。第一联存经管部门，第二联存财务部门第三联送往总经理室，如有出入，应即呈报总经理批。

第十条存货盘点

(一)存货的盘点，以当月最末一日举行为原则。

(二)存货，原则上采全面盘点，如因成本计算方式，无须全面盘点，或实施上有困难者，应呈报总经理核准后始得改变盘点方式。

第十一条其他项目盘点

(一)外协加工料品：由各外协加工料品经办人员，会同财务人员，共同赴外盘点，其“外协加工料品盘点表”一式三联。应由代加工厂商签认。第一联存经管部门，第二联财务部门存查，第三联送总经理室。

(二)销货退回的成品，应于盘点前办妥退货手续，含验收及列账。

(三)经管部门将新增加土地、房屋的所有权的影印本，送财务部门核查。

第十二条注意事项

(一)所有参加盘点工作的盘点人员，对于本身的工作职责及应行准备事项，必须深入了解。

(二)盘点人员盘点当日一律停止休假，并须依时间提早到达指定的’工作地点向该组复盘人报到，接受工作安排。如有特殊事故而觅妥代理人应经事先报备核准，否则以旷职论处。

(三)所有盘点财务都以静态盘点为原则，因此盘点开始后应停止财物的进出及移动。

(四)盘点使用的单据、报表内所有栏位若遇修改处，均须经盘点人员签认始能生效，否则应查究其责。

(五)所有盘点数据必须以实际清点、磅秤或换算的确实资料为据，不得以猜想数据、伪造数据记录之。

(六)盘点人员超时工作时间得报加班或经主管核准可以轮流编排补休。

(七)盘点开始至工作终了期间，各组盘点人员均受复盘人指挥监督。

(八)盘点终了由各组复盘人向主盘人报告，经核准后始得离开岗位。

第十三条盘点工作奖惩

(一)盘点工作事务人员要依照本办法的规定，切实遵照办理。表现优异者，经由主盘人签报，各嘉奖一次，以资奖励。

(二)违反本办法的视其违反情节的轻重，由主盘人签报人事部门议处。

第十四条账载错误处理

(一)账载数量如因漏账、记错、算错、未结账或账面记载不清者，记账人员应视情节轻重予以申诫以上处分，情况严重者，应层呈总经理议处。

(二)账载数字如有涂改未盖章、签章、签证等凭证可查，凭证未整理难以查核或有虚构数字者一律由直接主管签报总经理议处。

第十五条赔偿处理

财、物料管理人员、保管人有下列情况者，应送总经理议处或赔偿相同的金额：

(一)对所保管的财物有盗卖、掉换或化公为私等营私舞弊者：

(二)对所保管的财物未经报准而擅自移转、拨借或损坏不报告者：

(三)未尽保管责任或由于过失致使财物遭受被窃、损失或盘亏者。

第十六条本办法自某年某月某日起生效。

事业部管理制度2

一、业务处理制度：

为使本公司有关业务的处理有所遵循，以利业务的推展，特制定本制度。

1、报价处理：

（1）、向客户报价的原则：向用户报价前，必须了解清楚客户资料，是否属于一般用户、重点发展的用户判断其需求力，然后根据公司业务工程师成本核算情况由公司领导进行准价报价。

（2）、按毛利报价权限：产品毛利在50%（含50%）以上业务员可在外先期自己决定（后走审批流程）；毛利在30-50%（含30%）需请示业务经理决定；毛利在20-30%（含20%）需将详细资料上报总经办决定：毛利在20%（不含20%）以下由总经理决定。

（3）、业务员未按照公司报价流程私自报价的造成公司损失（负毛利）或公司名誉受损的业务员承担全部损失，情节严重的将追究其经济责任和法律责任。负毛利计算方法为该产品毛利10%（含10%）以下。

2、订单处理

（1）、客户以电话、传真或网络通知方式或当面通知进行订货；

（2）、业务接受订货时，应先调查有无该项库存，如有库存即予填具《送货单》给仓库发货；若无此项库存，立即转换为公司《施工单》，确定生产交期；

（3）、若客户以现金或支票方式订货时，应于《送货单》备注栏内，注明现金交易；

（4）、若订单数量多，须先收部分订金时，待客户预付订金后，方通知生产单位生产；

3、出货

（1）、业务人员根据《送货单》数量出货,仓库根据《送货单》发货,客户签收后交业务助理统一管理;

（2）、凡无销售行为的出货（送样品等），需填具《送货单》，并备注“样品”等字样；

（3）、业务开具《送货单》时，需同时开具《放行条》等证明及办妥各项运送手续；

4、客户投诉处理

（1）、公司接获客户投诉时，应填写《客户投诉单》，将客诉的原因详注后，转交品管部、工程部、生产部，作客诉记录及责任的判定。

（2）、经判定非为公司的责任时，将处理的经过及建议填写于《客户投诉单》后，转交业务部，通知客户；

（3）、若判定为本公司责任时，则由品管单位召集工程、生产部门会集处理方案，并将处理的建议写成处理方案，并送呈总经办审核。

（4）、接获客户投诉时，应立即处理，并于不迟于三天内回复；为防止再度发生，应将处理后的客户抱怨单送相关部门传阅，并就其发生原因进行研究改善；

5、客户管理：

（1）、对于客户管理，则应依其分类，决定例行月份的拜访及预定次数。另外，在开拓新客户方面，应设定每月的开拓预定数，进行有计划的业务拓展活动；

（2）、对于旧客户与预定客户方面的资料，则应建立客户资料卡，记录下列所规定事项，并随时注意更改资料：①产品的种类项目、人员、设备、能力；②销售情况、需求情况；③过去的客户交易情况；④付款情况、信用状况；⑤公司内部下单手续的过程、付款手续过程；⑥行业的景气状况；

（3）、经常与客户沟通，保持密切的关系，探寻订货情况及其公司的需求，设法延揽交易；

（4）、为了加强与客户沟通，了解我司是否能满足客户的需要并对客户满意度进行信息调查回馈，以解决客户所遇到的问题，努力满足顾客的需要，并在此基础上持续的改进，从而提高客户对我司的满意度，完善公司的整体形象。

（5）、所有业务员必须要报备客户档案,并且要完整记录。填写要求如下:

1).客户单位信息，联系方式，目前所使用产品的情况，对本公司产品的评价等；

2).联系人资料：姓名、职务、生日、兴趣爱好、关系等级等。

（6）、业务员客户保障措施:

1).同一客户谁先报备客户就由谁跟踪（其业务提成全部算给该业务员）即同一客户只能有一个业务员跟进原则。

2).如有客户直接联系公司的，根据客户提供的业务员姓名或公司根据业务员报备的客户档案来确认跟进的业务员；如业务员已经离职或无人报备，由公司指定专人跟进并更新报备的客户档案.

3).在老客户要求公司重新报价或降价时,必须获得业务经理批准.

4).业务员必须加强新老客户维护工作,必须坚持定期拜访工作.将月拜访计划和拜访记录及客户满意调查表每月汇报给业务经理和抄送给业务助理统一管理。

6、合同管理制度：

严格业务合同管理制度

（1）、业务人员在业务过程中与任何客户发生的交易都必须按公司原则签订购销合同（合同根据项目具体情况拟订），并双方签字盖章。如有些随机业务而无需或无法签定双方合同，依照合同范本（范本样式根据具体情况而定），项目负责人需自身补齐合同交于部门经理，并同时备份给业务助理存档，需依照档案保管程序妥善保管，并连同其它文件做为销售审核文件。

（2）、每个业务人员在签定每份购销合同中，应明确标出合同号。合同号表明格式为：时间（年度、月份）-项目名称-流水号。业务助理应协助业务人员立档，以备存查。

（3）、合同管理；凡签定的正式合同，一律须及时交于公司财务及业务助理存档。业务助理需依照档案管理程序妥善保管。并须及时将签定的正式合同复印件交于财务，财务立档以便督促收款。

7、处理对账单

月底要及时将对账单处理好并经过审核后交给客户确认，并保存好回签的对账单,按公司财务部要求提交完整资料和单据由财务入账。

8、回笼货款

业务部要根据和客户约定好的付款时间及时跟催货款，保证货款及时回笼。

二、相关管理

1.出差管理

业务员出差前应填写《外出放行条》人员核准。未经允许之出差行为以旷工论处。

2.业务员管理

1).业务员每天回来后，必须按照规定把当天拜访客户的情况认真填写《业务工作汇报》以邮件或书面上报部门经理，公司统一协助解决问题.

2).月报：业务员每月上班最后一天（如遇周日向前推）9：00点前，把一月的总结情况以邮件或书面方式上报部门经理(每个客户已下定单,流失定单,营业情况,开发客户数等等),共同分析原因,挣取公司最大业务量.

4).正确处理客户异议，注意工作方式，树立个人形象，打造公司形象。

5).严格执行公司促销政策，所有促销产品一律不得退货（除质量问题）

6).不得发生窜货，如发现窜货每次罚款500元，并承担因窜货发生的一切损失。

7).不得私自截留公款，一经查出移交司法机关处理.

8).所有业务人员必须贯彻公司保密协议,如有泄露公司经营或相关技术秘密的一经查出移交司法机关处理.

9).部门所有人员需按照公司文件管控程序要求，所有电子档资料必需及时存入文控中心保存，且分类清晰便于查找。

业务部费用管理制度

本公司业务相关费用实报实销,参照发下标准.

一、市区内出差

（1）市区内出差以公交为主。

（2）因工作需要须搭乘计程车者，经部门经理级以上特准方可搭乘。

（3）若需用公务车，则填写《派车申请单》经审批、核准后方得外出。

二、省内、省外出差

1、业务总监：所有的交通工具。

2、部门经理级别：摩托、巴士、的士、轮船（二等舱）、火车（软卧）、的`士。

3、业务员、其他员工：摩托、巴士、轮船（普通舱）、火车（硬座）、的士（申请）。

4、不论任何级别，因时间紧迫或合理成本考虑而乘坐飞机时，需提前申请并经审批方有效，否则以火车计价报销该路程费用。

6、多人出差起止地点相同时，若共同乘坐同辆的士出（返）差，交通费仅能由一人代表申报。

2、住宿费用最高标准(因公而无法赶回公司的)

（1）住宿费用的使用标准大致分为（提倡节俭）：

A、业务经理级别人员：100-150元/天

B、高级业务级别人员：60-100元/天；

C、业务人员：45-60元/天

（2）市区内出差原则上要求工作当天返回。因工作的特殊情况需住宿不得高于80元/天（事前必须经上级领导同意）；

（3）经理以下人员两人（同性别）同时出差同一地点时，应以同住一房，并以不超过二人住宿标准合计之80%报销。报销此类住宿费用仅由一人代申报，注明使用人员。

3、出差生活补贴

出差生活补贴按地区标准、出差天数给予补助。以每天30元/人进行核计,市内无补贴.

3.1出差天数以中午12:00为界限，以车、船票的时间为标准。

3.2出发时间≤12:00的，出差天数为1天，反之为半天。

3.3到达时间＞12:00的，出差天数为1天，反之为半天。

3.4业务人员到公司业务单位所在地出差，期间接受业务单位接待的，则生活补贴不予发放。

4、交际费用说明：

为加强员工之间的沟通，或为某一特别的主题、或作公关和销售活动可以聚餐或娱乐，但必须遵守以下规定：

a.属于事先预知的情况，必须事先取得书面核准；属于临时发生的紧急情况的，必须在事后补得上述书面核准。

b.这类费用产生的原因必须是有必要的、合理的和可解释的。

c.所产生的费用必须由当时在场的最高主管进行报销，并在报销时向其上一级主管说明具体原因。

d.各级经理有责任和义务对此类费用的发生加以控制和管理。

e.报销时应注明所有在场人员姓名。

f.业务活动经费由业务经理统一管理

事业部管理制度3

1.目的

结合公司《采购管理制度》,建立与公司发展战略和产品策略相适应的供应链管理平台,优化区域事业部资源整合能力,促进专业能力提升,控制采购成本,保持并持续改善产品品质。

2.适用范围

本制度适用于e地产XX区域事业部及其管理的开发项目(以下简称’事业部’)。包括构成开发总成本的建设成本中的四类费用(前期、建安、基础设施、配套设施)的采购工作。

3.采购分类及原则

3.1按采购程序的不同,分为以下三种方式:

3.1.1招标采购:指按资格审查、招标、投标、开标、评标、中标的程序确定合作单位,并与合作单位签订采购合同或确定其为认价单位的采购模式。

3.1.2询价采购:指以书面询价的方式,通过比价来确定合作单位,并与之签订采购合同或确定其为认价单位的采购模式。

3.1.3直接采购:指开发项目在特殊情况下(如选用专利产品,涉及政府部门、垄断行业等)无法进行招标和询价采购,或合作单位已与公司在某个项目上建立了良好的合作关系,直接与合作方签订采购合同或确定为认价单位的采购模式。

3.2按采购方法的不同,分为以下四种方式:

3.2.1区域战略采购:指事业部经济合同部组织对于使用范围广、使用量大、具有重复使用特征的产品或服务,通过签署区域战略合作协议,由区域战略合作伙伴在一定期限内为所有适合的开发项目提供约定的产品或服务。

3.2.2区域联合采购:指事业部经济合同部组织对多个开发项目在同一时期拟选用同一种产品或服务进行集中采购。

3.2.3合约采购:指通过采购确定合作单位,并与合作单位直接签订采购合同的采购方式。

3.2.4认价采购:指通过采购确定合作单位(或合作单位范围),但不与其直接签订采购合同,而是以《价格确认单》的形式通知合同单位,由合同单位与确定的合作单位(或范围)签订合同。《价格确认单》中所确认厂家(或合格厂家范围)被称为’认价单位’。

3.3采购原则

3.3.1达到下列标准之一的,应当进行招标采购,由采购委员会决策。

(1)开发项目涉及施工内容,单项工程合同估算价在50万元人民币(含)以上,包括甲方直接发包、甲方指定分包工程。

(2)重要材料设备等货物采购,单项合同估算在20万元人民币(含)以上,或单台设备合同价在10万元人民币(含)以上,包括甲方直接采购、甲方指定采购。

(3)勘察、设计、监理、咨询等服务的采购,单项合同估算在20万元人民币(含)以上。

3.3.2凡未达到上述第1条规定的标准,由采购工作小组主办,通过签报形式确认,按第5

条规定的决策体系进行审批。

4、采购机构的设立及其职责

4.1采购工作设立采购委员会和采购工作小组的两级管理体制,实行主责人负责制的具体操作模式。

4.2采购委员会构成及其职责

4.2.1采购委员会组成

主任:XX区域事业部总经理

副主任:XX区域事业部主管成本副总经理

常设委员:XX区域事业部经济合同部经理

非常设委员:根据采购项目的不同吸纳不同人员加入,原则上为各项目总经理、主管专业副总。

采购委员会主任负责主持采购委员会会议,主任缺席时,由副主任主持。

4.2.2采购委员会是事业部一常设机构,是事业部所属各项目采购工作的领导、管理和决策机构。其主要职责如下:

a、确定由其决策的招标采购入围单位范围;

b、审批由其决策的招标采购文件;

c、确定由其决策的中标单位;

d、确定由其决策的直接采购单位;

e、审批区域战略采购计划;

f、确定区域战略采购的合作单位。

4.3采购工作小组的构成及职责

4.3.1采购工作小组组成

各项目总经理、主管专业的副总经理、事业部经济合同部经理为固定成员,其中项目总经理为组长。

采购工作小组的临时性成员视采购内容的不同吸纳相关部门及相关专业人员加入。

4.3.2采购工作小组是采购工作中的执行机构,负责采购项目的具体执行工作和授权范围内的决策工作。采购工作小组职责如下:

a、定期编制和调整采购工作计划,对采购计划落实情况进行定期反馈。

b、负责采购项目的全面实施。

c、在权限范围内确定中标单位,或向采购委员会提交中标候选人的排名。

d、负责采购过程中所有资料的整理和归档。

4.4采购事项主责人职责

4.4.1.采购事项主责人:每项采购工作事先确定一个主责人,属于集中采购的事项,主责人由经济合同部确定;属于项目采购的事项,主责人由项目确定。

4.4.2.主责人职责:主责人是采购工作的主要责任人,负责对所采购事项的质量、进度及成本进行全过程控制。

4.4.3.主责人工作内容:负责所主责的采购事项的全部组织工作。具体如下。

a)负责推荐拟投标单位,可以从已有供应商数据库中筛选,也可以自行推荐供应商,但需按公司制度组织相关人员进行考察。主责人负责编制入围单位推荐报告。

b)负责组织编制招标文件。

c)负责组织发标、开标、评标、询标具体事宜。

d)负责汇总有关人员的意见,推荐中标单位。并负责组织编制评标报告。

e)主责人应将采购工作进展情况及时向汇报人及有关人员通报。

f)主责人负责组织进行设计优化等工作。

4.4.4.主责人权力:

a)主责人有权力推荐拟投标单位。

b)主责人有权力推荐拟中标单位。

c)主责人有权力在项目采购前根据需要,经与有关业务模块协商后,吸纳专业人员成立为本项采购服务的虚拟机构。

d)主责人有针对本项采购事项的奖惩建议权。

4.5采购事项商务配合人职责

4.5.1采购事项商务配合人:每项采购工作事先确定一个商务配合人,属于集中采购的事项,由经济合同部确定;属于项目采购的事项,由项目确定。

4.5.2商务配合人职责:负责采购工作的商务配合及监督工作。

4.5.3商务配合人主要工作

a、编制招标文件商务部分及工程量清单;商务标评标并编制商务评标报告。对招标文件及评标报告整体内容进行审核。

b、负责定向采购中商务条件的洽谈工作。

c、负责甲方认价类的材料设备的价格确认工作。

d、负责工程类合同商务部分的编制工作,并对合同整体内容进行审核。

5、采购决策授权及决策程序

5.1采购决策授权

5.1.1按3.3.1条规定的招标采购限额以上(含限额本身)的采购项目,由采购委员会决策合作单位。

5.1.2按3.3.1条规定的招标采购限额以下的采购项目,由采购工作小组决策合作单位,并报备经济合同部。

5.2采购决策程序

5.2.1采购委员会决策形式:可以采取会议形式,也可以采取签报形式,视具体情况决定。

a)会议形式:由经济合同部根据项目需求不定期组织,各项目提前5天上报会议资料。决策投标单位的会议资料包括:拟投标单位评选报告、招标文件。决策中标单位的会议资料包括:评标报告及相关附件。参会人员:采购委员会成员、采购主责人、商务配合人。

采购委员会会议采用民主决策原则。参会人员不少于采购委员会应到人数三分之二时,确认会议有效;参会委员意见一致不少于参会委员三分之二时,确认会议决议有效;同一事项,委员会主任可否决一次。

b)签报形式:由采购主责人作为签报的经办人,按照XX区域事业部eip采购签报(限额以上)形式,履行程序。决策投标单位的签报资料包括:拟投标单位评选报告、招标文件。决策中标单位的签报资料包括:评标报告及相关附件。

5.2.2采购工作小组决策形式:采取签报形式决策。由采购主责人作为签报的经办人,将评标结果按照XX区域事业部eip采购签报(限e地产XX区域事业部额以下)形式,履行程序。签报资料包括:供应商评选报告、询价文件、评标报告、相关附件。

6.激励机制

对于采购过程中,达到以下工作标准的,应对主责人及其虚拟机构给予适当奖励。

6.1.在保证所采购的产品品质及质量标准的同时,主动优化设计,达到了降低成本的目的。

62.在保证产品质量的同时,通过商务谈判降低投标价格。

7.附则

7.1.采购纪律和监督机制执行e地产有限公司统一规定。

7.2.本制度由XX区域事业部经济合同部负责解释。

7.3.本制度自颁布之日起执行,至相应更新版本颁布之日自行终止。

附件一:

关于XX区域事业部采购签报流程

一、采购签报(限额以上)

二、采购签报(限额以下)

说明: