稽核岗位职责 稽核的主要工作职责 (4篇）

稽核岗位职责是指在审计、财务、会计或相关领域中，对特定的工作内容、职责和要求进行监督和审核的职位。这个职位的主要职责是确保公司或组织的财务记录和交易的准确性和完整性，以及确保内部控制系统的有效运行。以下是有关于稽核岗位职责的有关内容，欢迎大家阅读！

稽核岗位职责1

一、认真学习掌握财经方针、政策、法规、制度，熟悉各项财务制度及会计核算内容和各项目的开支范围和标准；

二、记帐凭单要审核部门、部门编号、科目、科目编号、摘要、金额是否与报销部门相符，制单、出纳签章及日期、附件张数、报销人签字是否齐全；

三、原始凭证要严格审核票据是否合法，内容是否真实、完备，各项报销手续是否齐全，数字是否准确；

四、稽核中出现的.不符合规定的预算收支和手续不完备的凭证，拒绝支付或让经办人补办手续，并有权向审核制单人员提出更正或重新制单；

五、审核总帐与分类帐的数字是否衔接，现金和银行日记帐是否日清月结，有无超库存限额现象，银行支票领用签发是否符合规定，是否做到帐实、帐证、帐帐相符；

六、审核各类帐表是否符合制度规定和编制要求，各种会计报表中的数据是否与会计帐簿中的数据相衔接，勾稽关系是否正确；

七、各项收支指标收否正确，计划是否可行，规定是否合理，各项开支是否有预算指标，资金是否落实；

八、认真完成其他需要审核的工作，对稽核中发现和纠正的问题应不断进行总结，提出改进措施。

稽核岗位职责2

工作职责

1.负责公司管理体系/内部控制制度推导与维护。

2.对应公司稽核室协助董事会及经理人检查及复核内部控制制度之缺失及衡量营运之效果及效率,并适时提供改进建议,以确保内部控制制度得以持续有效实施及作为检讨修正内部控制制度之依据。

3.拟订年度稽核计划书,进行确实执行,据以检查公司之内部控制制度,并检附工作底稿及相关资料等作成稽核报告。

4.负责对于检查所发现之内部控制制度缺失及异常现象,据实揭露于稽核报告,并于该报告陈核加以追踪,定期作成追踪报告。

5.负责成本管控之稽查。

岗位职责

1、负责财务稽核和会计报告工作。

2、负责审核原始凭证、记帐凭证的签章的完整性，对不合格的记帐凭证，责成有关人员查明原因，更正处理。

3、负责审核各种明细帐、总帐和会计报告，并核对相符。

4、参加起草、修订、有关财务管理、会计核算方面的制度。

5、参与有关经济合同、协议的谈判、签订，对经济业务事项进行事前审核。

6、配合有关部门对基层单位核算制度执行情况进行指导、检查和监督。

7、协助主任加强会计基础管理工作。

8、完成月、季、年度财务报告工作。

9、办理会计证年检工作。

10、做好财务软件升级的审查，微机记帐单位的定期检查验收工作。

11、制定会计核算科目体系。

12、完成领导交办的其他工作。

稽核制度

稽核制度是国家或企业内部控制制度的重要组成部分，是指在国家或公司企业内部(企业一般为会计机构内部指定专人)对有关会计凭证、会计账簿,公司企业流程运作进行审核、复查的一种制度，该制度的建立应当结合稽核(会计)人员岗位责任制度一并进行考虑。

其主要内容包括：

（1）稽核工作的`组织架构形式和具体分工；

（2）稽核工作的职责、权限；

（3）稽核工作的程序和基本方法；

（4）稽核结果的处理和使用等。

稽核岗位职责3

1、财务稽核：

（l）审核各项支出凭证。

（2）审核各项收入账项。

（3）审核各项摊提折旧。

（4）审核应收应付、预收预付账项。

（5）审核原物料、成品、在制品、存货估价。

（6）审核各厂厂务费用分摊方法。

（7）审核有关本企业所属各厂、各营业所、门市部、各厂仓库的财务。

（8）审核营利事业所得税申报表及其他有关奖励减免项目。

（9）其他有关调整记账科目，变更计算方法，减少支出的建议事项。

2、业务稽核：

（l）审核各处厂业务计划工作进度。

（2）查核各处厂工作之进行是否依照规定。

（3）追踪各项会议决定办理事项。

（4）其他与业务稽核有关的事项。

3、财务稽核：

（l）审核有关财产的购置或处理。

（2）审核有关原物料采购招标比价的监督及价格。

（3）审查有关对外订立的.财物契约。

（4）抽查有关本企业及所属分支机构的现金、票据、有价证券、应收账款等。

（5）抽查有关财产及原物料成品库存。

（6）其他与财务稽核有关的事项。

稽核岗位职责4

一、执行酒店财务各项规章制度，服从上级领导工作的安排。

二、稽核各班次的收银员送审的账单和原始单据，核对营业报表和当日各种消费项目明细表，发现错漏，及时上报上级领导，确保酒店每一笔收入正确无误。严格执行酒店的财务和既定的开支标准，拒绝一切违反原则的结算。

1、稽核各种签单、挂账及信用卡，并与应收账款明细账核对；

2、稽核各种优惠折扣，手续是否完备，并编制优惠折扣明细统计表；

3、完成每日现金结算情况报表，包括客人人数、平均消费、餐次、营收等情况，交成本会计填制成本报表。

4、审核收银员完成的各种报表，收银员所做的报表和收银机的清机报表，电脑报表是否一致，以及报表是否跳号。

5、审核客房前台当天未结账的余额是否正确。

6、检查入住登记表上的签字是否一致。

三、稽核库房是否做到物资先进先出的原则，防止损耗变质，票据是否按财经制度上传，发现差错、盈损应及时查明原因，上报处理。

四、审核记账的完整和合法依据，审核账目的原始单据是否齐全和符合规定，审批手续是否完备。

五、稽核客房前厅、餐饮等各部门和各类账目、挂账数据、房价、房号等信息的电脑输入是否正确，节省客人的结账时间。

六、审核对外结算组每天的账目和单据数字与凭证的正确和完整与否。

1、熟悉了解酒店对外签订的结算协议、合同、纪要的收费标准、结账方式、并负责保管这些协议，合同或纪要。

2、负责核算及检查酒店发生的所有应收账款账目，及时登账并反映客户欠款情况，确保应收账款户的.正确性。

3、按合同、协议等规定的时间及时核对后把结算清单、账单书面通知付款单位付款，并加强检查的收款情况，做好催收工作、防止错结、漏结、迟结。

4、对未按合同、协议规定时间把账款汇交酒店的客户，正确及时反映酒店与客户间的债权债务情况，并将欠款情况和催讨情况书面报告经理。

七、对酒店各环节的收入进行掌握和控制，保存和归档各部门的账目与单据、营业日报表。