机关办公用品管理制度 政府机关办公用品管理办法 (15篇）

机关办公用品管理制度是指机关单位制定的关于管理办公用品的规范和准则，包括办公用品的采购、保管、发放、使用、报废等环节的管理规定，旨在规范办公用品的使用和管理，提高办公效率，节约成本。以下是有关于机关办公用品管理制度的有关内容，欢迎大家阅读！

机关办公用品管理制度1

(一)公司日常办公用品(含文具)由行政管理部统一进行采购、管理。行政管理部文员负责公司各部门办公用品的.保管、分发。

(二)采购与报销的审批程序

每月最末一周，行政管理部文员根据办公用品库存情况及各单位/部门计划情况编制《月度办公用品采购清单》，经行政管理部经理审核，报总经理审批后，进行采购。会议用品单列采购申请，统一至行政管理部领用。专用用品(如硒鼓、喷墨色盒、碎纸机等)统一由行政管理部按需采购。

(三)开支限额标准

日常办公用品进行限额管理，限额内提倡节约原则。

个人使用类用品，限各单位/部门人员使用，每人每月实行限额控制，超过部分必须经公司主管领导批准。其中文件夹、文件盒等须经部门负责人批准才能核发。

业务使用类用品以单位/部门为单位管理使用量，以过去半年内平均月用量金额为管理目标。

办公用品限额标准

普通员工______元/月;部门经理______元/月;公司领导______元/月。

(四)发放办法

各单位/部门人员领用时需记入部门文具领用表，部门文具领用卡每部门一张。行政管理部行政文员为办公用品(含文具)保管、分发负责人。

(五)其它管理要求

行政管理部按月进行统计并做好购、供、存工作。日常办公用品超过目标额使用时，需提出检查报告说明原因及改善办法，并做好下一月度的计划。

(六)礼品管理规定

公司日常性礼品由行政管理部负责采购、保管，由使用部门填写申购单，相关领导审批后提交行政管理部采购。业务性礼品可由各部门自行购买，但须报至行政管理部备案。

机关办公用品管理制度2

为了规范我采购行为，加强财务管理，提高费用效益，特制定本办法。

本办法所称办公用品、低值易耗品是指单位价值在20xx元以下，列入营业费用范围的各种日常消耗用品，包括:文具、纸张、劳动保护用品、卫生洁具、电子设备、营业器具、其他。本办法所称的采购、管理行为包括:采购管理、实物验收保管行为，并采取责任分离的原则。

一、采购管理

1、办公用品、低值易耗品按专业用品分类，每类用品确定两家以上固定供应商，集中采购。分行采购委员会以集中招标、集中询价的方式确定供应商。供应商一经确定，原则上不随意更换，更换供应商应按照上述程序确定。严禁各经营单位及部门自行组织采购。

2、实物保管部门(办公室)定期(每季度或每月)根据日常耗用情况以填写《公事联系单》的形式提出采购计划，经主管审批同意后由行政部集中采购。实物保管部门负责用品的入库、保管和领用，不参与采购行为。

3、行政部门按照采购清单，根据供应商的报价选择采购，报价清单由财务部门留存。根据《公事联系单》、购货发票、由保管员签字确认的.销货清单交财务部门审批。财务部门审批时应核对销货清单与原留存报价清单，出现价格不符时，可提交财务委员会讨论重新选择供应商。

4、在《公事联系单》额度内的由计财部负责人审批报销，超过《公事联系单》范围的采购，由主管财务总经理审批。计划外临时采购，单笔金额500元以下的由计财部负责人审批，超过500元的须财务主管财务总经理审批。

二、实物验收管理。

实物保管部门根据销货清单验收用品登记入库，记录收、发、结存数，并定期核对账实。各经营单位及部门领用时需逐笔注明领用数量及金额，并由领用人签字确认。保管部门为每单位设立台账，每季度末结出各单位领用物品数量、金额，交财务部门分单位核算。

行政部门根据需求采购的物品必须移交实物保管部门验收入库，若临时急需物品可先交使用单位使用，同时补办移交入库及领用手续，无保管员签字确认的销货单据财务部门可拒绝出账。

三、本规定自发布之日起执行。

机关办公用品管理制度3

为更好的控制办公消耗成本，规范公司办公用品的发放、领用和管理工作，倡导节俭高效的风格，特制定本规定。

第一条办公用品分类及领用

一、耐用办公用品

1、范畴：计算器、订书机、文件栏、文件夹、笔筒、打孔机、剪刀、剪纸刀、直尺、卷尺、起钉器等；

2、耐用办公用品已于员工入职时按标准发放，原则上不再增补，若破损、残旧需更换的务必以旧换新。人为损坏或者遗失不再补领，员工离职时须照折旧价赔偿。

二、低值易耗办公用品的领用：

1、易耗办公用品分为两部分：部门所需用品和个人所需用品。

2、部门所需用品包括：传真纸、复（写）印纸、打印纸、档案袋、墨盒、碳粉、硒鼓、光盘、墨水、白板笔等；

3、个人所需用品包括：签字笔（芯）、圆珠笔（芯）、铅笔、笔记本、双面胶、透明胶、胶水、钉书针、回形针、图钉、橡皮擦、涂改液、电池、便签纸等

4、个人所需易耗办公用品用量标准原则上为每人一件，具体可依据每月平均用量以及岗位特点进行合理调整。

三、公共办公用品（设施）：

1、范畴：复印件、打印机、传真机、电话机、扫描仪、照相机、塑膜机、办公桌、椅子、茶几等；

2、公共办公用品（设施）以部门为领用单位，由部门分管副总签发实施采购和领用。四、物品领用发放时间：原则上，不予全部发放所申报的办公用品，提倡随用、随发；

五、领用方法：

1、由各部门指定人员统一领用办公用品，并签收《办公用品领用登记表》；若部门领用超出需求计划，须经部门主管批准后方可发放。

2、部分办公用品（如油性笔、水彩笔、签字笔、白板笔、圆珠笔芯、圆珠笔、涂改液、尺子、订书机、电话机、各种电脑墨盒）实行以旧换新原则。

3。易耗品可依据历史记录（如以过去半年耗用平均数），经验法则（估计消耗时间）设定领用管理基准（如圆珠笔笔芯每月每人发放一支），并可随部门或人员的工作状况调整发放时间和数量；

4、公共办公用品（设施）移交时如有故障或损坏，应以旧换新，如遗失应由个人或部门赔偿，自购；

第二条办公用品计划与采购

1、各部门根据本部门办公用品使用状况，每月25日前，填写好次月的《办公用品采购申请表》；经部门分管领导审签后报综合部行政处。

2、行政处查对办公用品领用计划与办公用品台账和库存，提报办公用品采购计划，经行政负责人审签后实施采购。

3、采购单位价值500元以上办公用品时，须报请分管副总经理批准。特殊办公用品能够经综合部同意授权各部门自行采购。

4、对未列入采购申请表的临时性办公用品，原则上不作采购，因临时急需的需分管副总审批再做采购，否则推移至下月进行。

第三条办公用品台账管理

1、行政处负责办公用品管理人员务必以良好的态度、秉公办事，不得顾私情、图私欲，须做到严格把关，认真登记和审查；

2、一切办公用品领用都需领用者签收《办公用品领用登记表》，未能及时登记的再时候须督促领用者补办登记手续；

3、办公用品由采购部统一向批发商采购，除正常办公用品外，如部门有特殊需求，经综合部同意授权后，方可自行采购。单件超过500元的物品采购由公司采购部负责购买；

4、每月26日后（至月底）为办公用品盘点期，原则上不再安排物品领用。特殊状况下的领用需要分管副总审批。盘点期间，综合部办公用品负责人落实物品领用登记状况，填写《月办公用品领用汇总表》，核算部门领用数量和月末库存。5、综合部依据每月25日各部门提交的《办公用品采购申请表》和《月办公用品领用汇总表》，在月底前核算出下月公司办公用品采购计划单。

6、新进人员入职，由该部门向综合部提请办公用品的’申领；人员离职，应将剩余用品一并交综合部。

第四条办公用品的维修及报废

公司对办公用品的报废实行审批管理。各部门如有办公用品损坏，不能使用的，应当依据以下程序进行处理。

1、对简单的能够自行维修处理但有保修期的办公用品，且在保修期内的，不得擅自自行处理，由采购员联系供货单位进行维修、维护。

2、对办公桌椅等物品出现问题，务必由木工或内行人员进行维修处理，对电脑、打印机等出现问题先自行协调公司相关专业人员进行检查维修，公司内部无法解决，需要由外部单位进行维修的，务必构成请示报告，公司审批后由综合部协调落实。

3、对确实不能维修的资产类办公用品实行报废处理：使用年限较长经过维修但无法维修好的，或无条件维修的，或能够维修但维修成本过高，经相关部门对故障认定后，可由办公用品的使用人提出书面报废申请，由公司组织人员确认报废事项成立后签字确定，报废品原购买价值单件超过20xx元的，务必经总经理批准。

4、高值报废品在得到报废审批后应当由采购部门进行回收，统一处理。

本规定自签发之日起执行，以往如有与此制度相抵触者，以此为准。本制度最终解释权归综合部。

机关办公用品管理制度4

1、制定公司合理的采购政策，对生产及销售用村料、包装物资、五金机械设备采购工作等实行归口管理。根据公司年度工作计划制定相应的采购供应计划；

2、根据生产计划安排和销售计划，按消耗定额和采购程序，编制每季、每月的采购供应计划，并努力按该计划执行以确保正常生产及经营秩序；

3、按公司的规定签订和履行采购合同，负责及时的订货、运输、质检验收、交料、结算和储存工作，办好验收交接手续，保证质量达到规定标准；

4、对大宗采购逐步推行招标制，统一采购，加大批量，货比三家选择价廉物美的商品物资，以降低综合采购成本；

5、对长期主要供应商进行资信调查，实行定期登记评估并进行调整；

6、负责供应物资的仓储管理，严格按规定办理入库，出库、储存、报损等手续，保证库存物资完好无损，做到帐务卡相符，加强仓库安全检查保卫工作，防止贵重物资被盗；

7、负责定期或不定期的清理库存，压缩不合理库存量，回收多余剩余材料，做好材料的易物工作，盘活存量，减少浪费、加速资金周转；

8、负责推行计算机化的采购与物资管理，运用经济批量采购策略和分类管理办法，降低物资成本；

9、负责与采购、物资相关的资料、帐册、报表的收集、整理和归档工作，及时编制相关的统计报表；

10、积极主动追踪生产资料市场的供求状况，价格走向，提出最佳采购建议。密切关注新材料、新工艺、新技术、新设备动态，并及时反馈到研发、技术、设备部门，为其设计造型、改良和更新，提出参考意见；

11、完成总经理交办的其他任务。

为加强采购工作的管理，提高采购工作的效率，制定本制度。所有的采购人员及相关人员均应以本制度为依据开展工作。

1、目的作用

1）、可作为采购部开展工作的规范依据。

2）、可作为公司领导考核采购部工作业绩的衡量依据。

3）、可作为采购部人员工作中相互监督与协作配合的依据。

2、采购部人员职责及管理制度

1）、热爱本职工作，勤于学习新技术，了解新产品，注意市场信息的积累。

2）、廉洁奉公，不徇私舞弊，不违法乱纪，勤俭节约，讲究职业道德。

3）、编制采购计划。负责根据生产、总务、设备及检验等各部室物品需求计划，编制与之相配套的采购计划，并组织具体的实施，保证经营过程中的物资供应。

4）、负责公司生产所需材料的采购工作。负责原辅材料、包装材料、备品、备件、办公用品、检验用品及燃料等的采购供应工作。

5）、负责供应商的开发、管理及维护工作。

6)、坚决执行各项采购工作制度及公司各项规章制度。

7)、大项材料必须做招标工作，其他材料询价必须三家供应商以上参与。

8)、积极了解材料的短缺、发货、验收等实际情况，早知道，早处理。

9)、及时协助财务部对照欠款数额或者合同要求安排对供应商进行付款。

10)、加强物资采购档案的管理，做好物资信息情报的工作，建立起牢固可靠的物资采购网络，并不断开辟和优化物资采购渠道。

11)、做到每周一小结，每月一总结，每年一审核。

12)、完成领导交办的其他工作。

1、采购员须注重职业道德，品行端正。做到不吃回扣，不贪污受贿，不吃请，不虚开发票，不从中牟利，不卡、拿、要，公正廉明。

2、不迟到、不早退。采购员在工作中要多跑、多对比、多总结，边学习边实践，不断提高自己的采购业务水平。

3、定期汇总所进的采购资料，协助财会进行成本核算。

4、建立材料采购供应渠道，进行供应商的择优选择，新供应商的开发工作。

5、加强与使用材料部门的联系，尤其是按时、按质、按量控制好各部门所需的各种材料，确保生产及销售能顺利进行。

6、所购大宗材料必须要求供应商提供合格证明，严禁购进质量不合格材料，同时监控材料使用状况，控制不合理材料的采购与浪费的情况发生。

7、在购进材料时发生质量、数量异常情况下，应立即采取紧急措施，并与有关部门进行协商处理。

8、做好供应商的选择、评议工作，建立牢固、可靠的供应基地，并不断挖掘供应商，以保证材料供应的不间断性。

1、主持采购部的全面工作。

2、领导采购部门按部门的工作职能做好工作。

3、根据营销计划和生产计划制订采购计划，并督导实施。

4、制定本部门的物资管理相关制度，使之规范化。

5、制定物资采购原则，并督导实施。

6、做好采购的预测工作，根据资金运作情况，材料堆放程度，合理进行预先采购。

7、定期组织员工进行采购业务知识的学习，精通采购业务和技巧，培养采购人员廉洁奉公的情操。

8、带头遵守采购制度，杜绝不良行为的产生。

9、控制好物资批量进购，避开由于市场不稳定所带来的风险。

10、监控物品流通的状况，控制不合理的物资采购和消费。

11、进行采购收据的规范指导和审批工作，协助财会进行审核及成本的控制。

12、完成上级交办的其他任务。

衡量标准：

1.公司每个月的出货量。

2.订单的准时交货率。

3.库存资金的大小。

4.物料的准时交货率。

工作重点：

通过pc、mc，如何提高生产效率、降低制程成本、并准时交货。

工作禁忌：

生产准时交货率低、每月生产产量下降、库存资金大、物料交货不准。

任职资格：

1.工作经验：5年以上大型公司pmc管理工作经验。

2.专业背景要求：曾从事化工业工作2年以上；

3.学历要求：大专以上；

4.年龄要求：30岁以上；

5.个人素质：积极热情、善于与人交往、沟通能力强。

1、采购员须注重职业道德修养，严格遵守采购纪律，积极按采购的规范和要求进行采购工作。

2、采购员在工作中不辞辛劳，多跑、多对比，精通采购业务，选择供应商时货比三家，尽量压低采购成本。

3、按采购工作的规范和流程进行有效工作，采购单据和报账程序必须符合财会的要求。

4、对审批后的采购计划组织实施，确保生产经营过程中的物资供给。

5、有效进购所需物资，确保生产及销售的顺利进行。

6.负责跟踪物料交期，保证物料的正常供应，并制定《物料供应计划表》。

7.负责办理退货、补货事宜，并追踪物料到位。

8、完成上级交办的其他任务。

衡量标准：

1.采购物料供应准时。

2.物料的采购周期和物料的品质水平。

3.降低采购成本。

工作禁忌：

物料准时交货率低、物料单价高。

任职资格：

1.工作经验：3年以上采购工作经验。

2.专业背景要求：熟化工业的物料；

3.学历要求：大专以上；

4.年龄要求：28岁以上；

5.个人素质：口齿玲俐、沟通能力强、成本意识好。

本规定与公司相关规定一并执行，执行起始时间为20xx年1月1日，其它与本规定有冲突的以本规定为准，由公司监督执行。

生效：以上规定从20xx年1月1日起生效

适用群体：采购部所有采购及相关人员

解释权：归北京市xx有限公司

监督执行：采购部

机关办公用品管理制度5

保卫物业部是全集团办公用品和低值易耗品的采购与管理的主管部门，凡涉及办公用品事宜均由保卫物业部负责。

保卫物业部要设专人负责，加强管理，为各单位提供质价相符的物品保证办公需要。

集团所属各单位办公用品以部室、门店为单位设专人管理，并按照本办法的要求，做好计划编制、物品领用和保管工作，

财审部负责核算并制订各单位的预算费用和考核指标。

人力资源部根据考核指标对各单位实施考核。

购置办公用品、维修配件等、元以下的由保卫物业部征得板块、门店、部室主管领导同意进行购置。元以上的一律写书面请示，相关部室会签后，报总经理审批。

办公所需低值易耗品、办公用品、电脑、电脑耗材、电脑零部件、飞机票、火车票、邮品、印刷品、牌匾、灯箱、工作服、汽油及集团范围内组织各项活动所需物品等均属集中采购范围。

各部室、门店根据本部门的实际需要和经财审部核定、总经理批准的费用预算指标，使用统一表格《物品领用计划表》编制次月物品领用计划，经主管部长审核批准后，于每月日送达保卫物业部。

保卫物业部根据各单位的申请计划、预算指标、进行审核汇总，并上报主管副总经理审批。

保卫物业部根据领导批准的内容，对价值在万元以上的成批大宗物品以招标的形式采购，其他零星物品采取货比三家的形式实施集中采购。

保卫物业部采购用品后，由各企业、机关各部室到保卫物业部一次性登记领用。

计划内采购须填制《物品领用计划表》见附表

购置计划需注明序号、名称、规格、单位、数量等并由主管部长、店长审核签字。

各门店、机关各部室临时急用和超预算需购置的办公用品，需写出书面请示，报总经理审批，由保卫物业部负责采购，或由保卫物业部委托该部门自行采购。

书面请示需写清楚原因、用途、价格、名称、规格、单位、数量、金额等。

电脑、耗材、零部件的申请，按照集团京东集办字〔xx〕号执行。

部分特殊专业用品原则上由保卫物业部购置，保卫物业部委托相关部门自行采购的，自采购后日内需到保卫物业部办理相关登记报销手续。

各部部长、门店店长为实物负责人。

各单位的计划要依据实际需求和费用预算编制，不得虚做冒估超预算。

按照先审批后购置的原则，未经审批购置的将不予报销。

当月计划当月有效。本月未购置须次月重做计划。

各单位和个人对管理的物品不得挪做私用、避免浪费、损坏和丢失。

保卫物业部采购所需用品时，须本着质优价廉的原则，经招标或审批同意，逐步建立资信度高的采购基地，建立互惠合作伙伴关系，长期合作。

本办法适用于集团所属各企业，机关各部室。

本办法由保卫物业部负责解释。

机关办公用品管理制度6

地产新项目办公用品采购与管理制度

为加强办公用品采购及管理，节约开支，减少浪费，制定本制度：

1、行政部负责公司办公用品、办公设备、设施、低值易耗品、通信设备等（以下简称办公用品）的采购、保管与发放。

2、行政部根据需要每月统一配发日常办公用品，其他办公用品由各部门提出申请报行政部，经公司领导核准统一购买。除特殊情况外，任何人不得先买后批。

3、行政部采购办公用品必须办理登记、造册手续，并建立相关台帐，由公司定期检查使用情况，因人为所造成的破坏或损失属非正常损耗，由当事人或责任人负责赔偿。

4、本着厉行节约的原则，行政部有权对不合理的采购支出加以控制和拒绝。

5、行政部负责收回公司调离人员移交的办公用品和物品，并办理移交手续，调离人员必须经行政部签字后方可办理其它离职手续。

6、各部门应本着节约的原则领取、使用办公用品，并指定专人负责管理。

7、严格执行财务制度，按照审批采购清单和规定手续做好采购工作。货款结算原则上坚持统一发票付款，特殊情况经财务主管批准可接受收款收据。

8、办公用品采购应本着少花钱、多办事、办好事原则，精打细算，货比三家，把好质量关，杜绝假冒伪劣的商品。

9、采购要有计划，根据批准的采购清单，分清轻重缓急，合理安排，定时购进，保证供应，未经批准，不得购买。

10、购入物品，一律交保管员验收登帐后再分发，做到账单真实、有效，款物相符。

11、采购人员要廉洁奉公，不循私情，不得损公肥私，中饱私囊，并自觉接受监督。

机关办公用品管理制度7

各科室、项目部：

为杜绝浪费，提高办公效率，降低办公成本，加强办公用品的管理，分公司以“满足工作需求”为原则，本着“勤俭节约，避免浪费”的宗旨，从合理、实际的角度出发特制定本制度：

一、办公用品的购买

（一）分公司机关各科室所需办公用品的购、管全部由办公室统一购置并及时详细地办理入、出库手续；

（二）分公司所属各项目部所需办公用品均由各项目经理纳入自身项目成本，自行负责购置、管理；

（三）分公司机关每月26-28日各科室负责人将本科室下月所需的办公用品计划提交办公室,由分公司经理审批后统一购置。过期将视为无计划，办公室不再予以受理；

（四）办公室要做到：办公用品品种合适、量足质优、库存合理、进出适当。

二、办公用品的管理

（一）负责办公用品的人员要建立台帐，记录好入库、出库台账，出库时必须由领用人签字；

（二）分公司办公用品领用方式：按计划、需用量、逐项领用；

（三）领用人员规定为：科室负责人或科室负责人指定人员；

（四）办公室不定期对各科室办公用品的使用情况进行抽查，每月按使用物品的价值，调拨给项目部，进入项目成本；

（五）各项目在分公司使用办公用品，直接对口科室借用，最后汇总至办公室统一转帐，各科室要把借用手续办理完整；

（六）办公室每半年对机关各科室的办公行政用品进行一次盘点，并做好记录。

三、办公固定电话的管理

（一）各科室固定电话只允许打市内电话；

（二）因办公需要打长途或收发传真统一到办公室办理，并办理登记手续。

四、违规使用办公用品处罚办法

（一）对干私活或浪费办公用品者，经查实扣本人当月工资50元，并扣科室负责人3分/次；

（二）对于消耗用的办公纸张要正反使用，一次性口杯用于接待，分公司人员禁止使用，发现一次罚10元；

（三）周转使用办公用品（如计算器），办公室要建立台帐，还旧领新，否则由办公室承担。

附则：

本制度解释权归分公司。

机关办公用品管理制度8

第一章总则

第一条为加强zz石油(集团)工贸有限公司油品调运分公司(以下简称“油品调运分公司”或“公司”)办公用品管理,节约成本,提高效率,规范流程,明确责任,倡导健康优质、绿色环保、勤俭节约的现代办公方式,特制定本制度。

第二章分类

第二条办公用品分为固定资产类办公用品、非消耗性办公用品、消耗性办公用品

(一)固定资产类办公用品,如:办公桌、办公椅、传真机、复印机、电脑、打印机、扫描仪、碎纸机、照相机、汽车等;

(二)非消耗性办公用品,如:计算器、电话机、订书机、打孔机、剪刀、纸刀、白板等;

(三)消耗性办公用品,如:笔记本、签字笔、圆珠笔、铅笔、橡皮、胶水、复写纸、钉书钉、笔芯、公司印刷品、墨盒、复印纸、传真纸、水性笔、白板笔等;

第三章申购

第三条公司各部门分别在每月10日前,根据部门实际需要制定申请,经部门主管签字,办公室主任签字,经理审批后,交综合办公室统一购买;

第四条各部门申购办公用品时,需要部门负责人及相关分管领导进行签字;

第五条各部门临时采购的急需办公用品或者超出半年计划范围的办公用品,由所在部门制定申请,并备注急需采购或超出计划的原因,经办公室主任签字、经理批准后交综合办公室统一购买;

第六条新入职员工,在入职当天发放配套的办公用品,如在入职后一个月内辞职,必须将领取的办公用品全部退回;

第七条新入职行政人员,办公室发放的配套办公用品包括:中性笔、笔记本、文件夹等常用物品。

第四章入库

第八条办公用品入库前须进行验收,对于符合规定要求的,由综合办公室、仓库人员,共同对办公用品进行验收,仓库人员负责登记入库;

第九条对不符合要求的,由供应人员负责办理调换或退货手续。

第五章发放

第十条公司各部门领取办公用品须填写领料单,注明办公用品品名、数量、领用日期,待填写完整无误后,经部门负责人签字后方可领取;

第十一条为了降低资金占用,按照“用多少、领多少”的原则,办公室根据实际情况进行限量发放;

第十二条中性笔、圆珠笔等消耗性的办公用品;

第十三条办公用品使用、领用要严格执行以旧换新制度,以最大限度地节省、节约,控制日常办公成本成本。

第六章管理

第十四条公司各部门所需的办公设备(电脑、传真机、电话机、桌、椅、档案柜等办公设备)由综合办公室统一购买。

第十五条要求各部门所需的办公设备连同办公用品一并进行申购,由相关领导签字确认后,交予综合办公室。

第十六条各部门将领取回的办公设备,需领用人登记,遵循谁使用谁负责的原则,严格按照固定资产管理制度进行管理。

第七章考核

第十七条如未在规定时间内进行申购而影响本部门业务,责任由相关部门承担;

第十八条各部门必须在规定的标准范围内申购,如超出范围由各部门负责人自行承担;

第十九条各部门在其他部门复印、打印时,若打印过程中有浪费纸张现象,必须注明浪费原因及浪费张数。

第二十条严禁个人浪费和人为损坏,严禁员工将办公用品带出公司或挪作私用,因挪作私用,造成办公用品损坏的,责任人应按照市场价进行赔偿并处以损坏办公用品价格一倍以上罚款。

第二十一条员工离职时应由部门其他人员与办公室人员检查其办公用品(消耗品除外),若有损坏的,从应发工资中按市场价扣除,离职人员的办公用品由部门负责人代管,若有损坏或丢失,部门负责人负责;部门主管离职时,其办公用品由部门其他人员共同代管,若有丢失或损坏,部门人员共同负责,部门有新员工入职时,转让给新员工使用(新进人员可领取消耗性办公用品)。

第二十二条凡属各部门或部门内员工共用的办公用品应部门人员共同负责,人为因素丢失损坏,由本部门自行解决。

第二十三条蓄意损坏办公用品的,由责任人照市场价赔偿,并处以损坏办公用品价格一倍以上罚款,部门主管找不出责任人的,则由部门全体人员共同承担以上赔偿。

第八章附则

第二十四条本管理办法由综合办公室负责解释。

第二十五条本管理办法未尽事宜,按照国家法规及工贸公司相关规定执行。

第二十六条本管理办法自颁布之日起开始实施。

机关办公用品管理制度9

为规范公司办公用品的采购、保管、领取和使用，既节约开支、减少浪费，又保证正常工作开展，特制定本制度。

一、公司所有办公用品的采购工作，统一由办公室负责采购，其他任何部门不得擅自采购。自行采购办公用品的不予报销其采购资金。

二、办公用品的分类

本制度所规定的办公用品分为一般办公用品和特殊办公用品两类。一般办公用品指单位价格100元以下的日常办公消耗性用品，如笔、本、纸、碳粉等;特殊办公用品指单位价格在100元以上但不超过500元的一次性办公用品以及单位价格在500元以上的非消耗性用品。

三、办公用品的采购

1、一般办公用品的采购在每月月末由办公室依据库存及办公用量情况提出采购计划，报办公室主任批准后，集中购置;特殊办公用品的采购，由所需部门填制《办公用品申购单》(需部门经理签字)，报办公室主任批准后，由办公室统一购买。

2、采购人员必须严格按照采购审批计划进行采买，不得随意增加采购品种和数量，凡未列入采购计划或未经领导审批的物品，任何人不得擅自购买。否则，财务不予报销。办公用品采购要严把采购物品质量，做到秉公办事，货比三家，择优选买，不从中谋取私利，并做一《办公用品报价对比分析表》报总经理审批。

3、认真办理出入库登记手续，未办理入库手续的用品，不准直接使用。

四、办公用品的领取

1、一般办公用品可根据工作需要，由使用部门工作人员直接到办公室文秘室签字领取。

2、特殊办公用品需由使用部门填写《办公用品请领单》，经本部门经理签字转办公室主任批准后，至办公室文秘室办理领用手续。

五、办公用品的管理

1、要认真做好新购物品入库前的检查、验收工作，要建立办公用品管理台帐，做到入库有手续、发放有登记。

2、各表单至办公室文秘室领取。

六、报销规定及程序

1、报销时，发票必须附有申购单，否则不予报销;

2、未经办公室确认，自行采购办公用品的不予报销其采购资金;

3、所有报销单必须由办公室主任签字方可，否则，财务不予报销。

4、经办人办公室主任复核会计审核财务经理审批董事长出纳

本制度最终解释权归公司办公室，自董事长签字之日起实施。请各部门及员工严格遵守并执行，谢谢工作支持与合作!

山东唐正置业有限公司

20__年6月7日

机关办公用品管理制度10

1.目的:为了节约开支杜绝浪费,规范公司办公用品的管理,特制定本规定。

2.适用范围:本规定适用于总公司,各分子公司根据本规定制定细则并报总公司备案。

3.权责说明:办公用品由总经办统一采购并发放,实行采购与保管’人员分开、责任分开’的原则。

4.办公用品的`界定:本规定中办公用品指办公用复印纸、水笔、笔记本、信笺、纸杯等。

5.办公用品的采购:

5.1办公用品由总经办设置最低库存线,办公用品保管员应根据最低库存及时提出采购申请。

5.2办公用品由总经办安排专人进行采购,但总经办应于每年4月30日和10月31日前组织一次对供应商及办公用品价格和质量的筛选、考察,并将考察情况书面报告分管领导。

5.3办公用品购回后应及时办理入库手续。

5.4办公用品采购责任人要遵循’量足质优、开支适当’的原则。

6.办公用品的保管

6.1办公用品管理员应建立办公用品台帐,准确记录办公用品入库、出库和库存数量、单价及金额。

6.2每月5日前管理员应提供上月办公用品月报表,月报表内容包括:上期库存余额、入库总额、出库总额、本期库存余额、各部门领用种类及金额等。

6.3每季度第三个月最后一天,由总经办组织办公用品盘点,填写办公用品季报表和盘点表等,并对盘点情况作出说明。

6.4如办公用品帐物不符,查清原因后由责任人及其分管领导承担责任。

6.5办公用品管理要做到文明、清洁,注意安全、防火、防盗,严格按照规章制度办事,不允许非工作人员进入库房。

7.办公用品的领用

7.1领用时应按保管责任人的要求进行签收。领用办公用品时应填写’办公用品申领单’。

7.2公司新聘工作人员的办公用品,总经办根据部门负责人提供的名单和用品清单发放办公用品,以保证新聘人员的正常工作。

7.3超过本规定界定范畴的办公用品,需分管领导批准后方可申购、领用。

8.附则

8.1本规定由总经办负责解释。

8.2本制度施行后,凡既有的类似规章制度或与之相抵触的规定即行废止。

8.3本制度经总经理批准后自颁布之日起执行。修改时亦同。

机关办公用品管理制度11

第一条为加强办公用品使用的管理，节约开支、杜绝浪费现象。办公用品由人事行政部门统一保管，并指定保管人，按公司核定的费用标准向使用人发放。

第二条办公用品常用品由人事行政部门根据消耗情况进行申购备领，控制品和特批品由使用部门(人)提出申购，控制品经各公司总经理批准，特批品经董事长批准;批准后的《申购单》交采购中心执行购买。未填写《申购单》及未经领导批准擅自购买的不予报销。

第三条采购人员应将所采购的物品交保管人办理登记入库手续，保管人根据采购价格核定物品单价，计入领用部门(人)费用，并在每月终填报《办公用品使用情况汇总表》。

第四条公司各部门应按总部核定的办公用品费用定额标准严格把好申购和领用关。保管人不得超标发放办公用品，确因工作需要超标领用的`，应经公司领导同意。

第五条办公用品使用实行月统计年结算，由公司人事行政部门出具报表，财务部审核。费用超支在超支人年终奖金中扣除，节约费用计入下年度使用。

第六条各部门要控制和合理使用办公用品，杜绝浪费现象。水笔芯、圆珠笔芯、胶水、墨水、涂改液、计算器等办公用品重新领用时应以旧换新。

第七条凡调出或离职人员在办理离职或交接手续时，应将所领用的办公用品(一次性消耗品除外)如数归还。有缺失的应照价赔偿，否则不予办理有关手续。

第八条办公电脑、打印机、复印机、传真机等办公设备的耗材及维修由设备使用部门(人)负责，并经总经理批准，由指定管理公司的人事行政部门负责申购。

第九条本规定自下发之日起执行。

机关办公用品管理制度12

为建设节约型机关，进一步规范办公用品采购、使用、管理，制定本制度。

一、日常办公用品的购置，由办公室内务人员负责。采购根据工作需求向分管副秘书长报请填写购置计划表，单项费用超过300元或每月合计费用超过1000元的，报秘书长同意后执行。购置办公用品，内务人员要将时间、商品名称、数量、单价、金额等项目详细记载，和财政公开招标确定的供应商做好按月结算工作。单位支出完成后，当年采购办公用品费用总额表要和逐日领取签字明细表一同装订，合并归档。

二、领取办公用品要严格履行签字手续并在公告栏公示，办公室内务人员具体承办办公用品的领取登记。

三、市政协领导、办公室、各委专项设备（如电脑、传真机、打印机、计算机）的购置，按照《政协高平市委员会办公室固定资产管理制度》执行。维修、更新配件应报告办公室，经秘书长同意，安排专人到指定地点维修和更换，并由使用人在明细表上签字。未经批准或当事人未在明细表上签字以及自行联系购置或维修配件的’，不予报销。

四、各类会标、牌匾、条幅、标语、证件等用品的制作，本着优质、节俭、实用的原则，由办公室内务和各委（室）负责人，按照制作要求，同承制方共同谈妥价格后进行制作。各委（室）把关负责，承办人要在制作明细表上签字，一式两份，一份在公告栏公示后由内务人员留存，一份附在报销凭证后作报销用。

五、机关日常公文、文书材料的打印、复印工作，当自印无法满足需要时要到市财政公开招标确定的承印单位印制。印制时要履行签字手续，每月结算一次。

机关办公用品管理制度13

一、目的

为确保非库存物资及库存物资的采购在供应、质量、服务及价格方面为公司获取最大利益以及最有效的成本节约，总裁办作为采购的主导部门特制定此采购管理政策。本政策将规范所有从公司外部采购的物品从采购到付款的全部过程。

二、适用范围：

本管理规定适用于xx公司集团总部及各城市公司

三、采购范围

实施采购的物品根据其用途及使用频率进行以下分类：

1、日常办公用品：指员工日常办公所必需的低值物品。包括（纸张、笔记本、订书钉、橡皮、涂改液、胶水/胶棒、大头针、曲别针、复写纸、口取纸、胶带、笔芯、）低值非易耗品（文件夹、文件筐、笔筒、尺子、订书器、打孔器、名片夹、计算器、剪刀、废纸篓、胶带托等）。

2、低值易耗品：硒鼓、墨盒

3、自动化办公设备：包括电脑及外围配件（移动硬盘、光驱等）、打印机、扫描仪、传真机（属固定资产范畴，详见固定资产管理办法）

4、为进一步规范管理，集团取消对U盘的采购和发放，如有需要员工可自带。

四、采购政策及采购流程

5、采购归口管理：集团总裁办及各城市公司综合管理部负责物品的采购与日常管理。除特殊情况外，所有物品的采购需由采购实施部门来完成，集团总裁办负责监督管理。

6、供应商：所有物品的采购应遵循“质量最佳、成本最低”的原则。采购实施部门负责对日常采购的’物品供应商进行比价选择，本着长期合作的目的与供应商签订长期合作协议，享受长期合作特价供应。

7、供应商的选择：以半年为周期，对供应商提供的商品进行质量、价格综合评价后，与其重新签约或重新选择其他供应商。

8、文具发放标准：每人每月的文具采购标准不超过20元。部门超出每月标准时，将取消超出部分文具的采购。

机关办公用品管理制度14

（一）目的

为规范办公用品的管理，特制订本制度。

（二）办公用品种类

本制度称办公文具分为消耗品、管理消耗品及管理品三种：

1、消耗品：铅笔、刀片、胶水、胶带、大头针、图钉、曲别针、橡皮筋、笔记本、复写纸、卷宗、标签、便条纸、信纸、橡皮擦、夹子、打印油、原子笔、书钉等。

2、管理消耗品：签字笔、白板笔、荧光笔、涂改液、电池等。

3、管理品：剪刀、美工刀、钉书机、打孔机、大型机、大型削笔器、算盘、钢笔、打码机、姓名章、日期戳、计算机、印泥、打印台等。

工程部专用办公用具：圈尺、靠尺、米尺、小铁锤、计算器等。

（三）办公用品的.管理办法

1、办公用品分为个人领用与部门领用两种。“个人领用”系个人使用保管用品，如圆珠笔、橡皮；“部门领用”系本部门共同使用用品如打孔机、大型钉书机、打码机及工程部专用办公具。

2、消耗品可依据历史记录（如以过去半年耗用平均数）、经验法则（估计消耗时间）设定。

3、领用管理基准（如碳素笔每月发放一支），并可随部门或人员的工作调整发放时间。

4、管理消耗品文具应限定人员使用，自第三次发放起，必须以旧品替换新品，但消耗品不在此限。

5、管理性办公用品列入移交，如有故障或损坏，应以旧品换新品，如遗失应由个人或部门赔偿或自购。

6、办公用品的申请应于每周日前由各部门提出“办公用品申请单”，交采购部统一采购。

7、办公用品严禁取回家私用。

8、印刷品（如信纸、信封、表格、手册……）除各部门特殊表单外，其印刷、保管均由办公室统一印刷、保管。

机关办公用品管理制度15

第一条：为规范公司办公设备、办公用品的采购、领用，在满足员工办公需要的前提下，达到勤俭节约的目的，特制定本制度。

第二条：办公设备、办公用品由综合办公室统一采购、保管、发放，并由库管员办理有关事宜，任何部门不能独自购买各种办公用品。

第三条：办公用品分为消耗品、管理消耗品及管理品三种。

1、消耗品：文件夹、文件袋、拉杆夹、圆珠笔、水性笔、橡皮、铅笔、胶水、订书钉、水性笔芯、软皮本、档案袋；

2、管理消耗品：胶棒、白板笔、复写纸、荧光笔、电池、胶条、软盘、告示贴、曲别针、打印纸、传真纸；

3、公司管理品（办公设备）：订书机、计算器、移动硬盘、U盘、打印机、打孔机、传真机、复印机、台式电脑、笔记本电脑。

第四条：消耗品按各部门发放。由各部门到管理员处统一领取各部门本月内所需的消耗品，并由各部门秘书登记发放。

第五条：管理消耗品由管理员保管、发放。

第六条：在部门不能领到的消耗品，经部门同意，员工可直接到管理员处领取，并详细填写《公司办公用品领取记录》。

第七条：管理消耗品应限定项目经理以上人员使用，由本人直接向管理员处领取，并详细填写《公司办公用品领取记录》。

第八条：为控制管理消耗品使用，自第三次领取时，必须向管理员说明领取原因，由管理员按实际情况进行发放，如为物品损坏，必须以旧换新。

第九条：特殊情况下如会议、培训、员工出差等，领取人可直接到管理员处统一领取各种必需的办公用品。

第十条：消耗品可依据历史记录（如以过去半年耗用平均数）、经验法则（估计消耗时间）设定领用管理基准（如圆珠笔每月每人发放一次），并可随部门或人员的工作状况调整发放时间。各部门人员每人每月不得重复领用同一种办公用品。

第十一条：管理性用品应由部门经理以上人员领取、管理、使用，如有故障或损坏，应以旧换新，如遗失应由个人或部门赔偿。如岗位调整、人员变动或离职时，须向管理员进行移交。

第十二条：以部门为单位管理使用量，以过去半年内平均月用量金额为管理目标，由部门经理和管理员共同把关。

第十三条：管理员每月需统计办公用品使用量，认真填写《公司公司办公用品一览表》，并上交综合办公室主任审核。并将各部门办公用品使用情况按季度分摊到各部门。

第十四条：严禁任何员工将公司办公用品取回家私用，一经发现，视情节轻重给予相应的处罚。

第十五条：此制度未包含的其它情况，由管理员根据实际情况酌情处理。

第十六条：本制度由公司总经理办公会讨论通过，自发文之日起开始执行。

第十七条：本制度解释权在综合办公室。

公司办公用品管理制度8

为加强办公用品使用的管理，节约开支、避免浪费，特制定本管理规定。

一、办公用品分类：

1、常用品：圆珠笔（芯）、水笔（芯）、铅笔、橡皮、墨水、胶水、回形针、大头针、装钉针、稿纸。

2、控制品：名片、文件夹、压杆夹、文件架、计算器、钉书机、笔记本、会议纪录本、信封、笔筒、钢笔、白板笔、水彩笔、固体胶、胶带、标签纸、涂改液、更正带、档案盒、档案袋、皮筋、刀片、图钉、票夹、印台（油）、量具、刀具、软盘、刻录盘。

3、特批品（不列入办公用品费用考核）：印刷品（各类宣传单、各类表格、文件头等），财务帐本、凭证，苹果机彩色墨盒及打印纸，U盘等。

二、办公用品使用对象：各公司主管以上管理人员、职能和业务部门员工，具体由各公司核定。

三、申购和采购：办公用品常用品由人事行政部门根据消耗状况进行申购备领，控制品和特批品由使用部门（人）提出申购，控制品经各公司总经理批准，特批品经董事长批准；批准后的`《申购单》交采购中心执行购买。未填写《申购单》及未经领导批准擅自购买的不予报销。

四、管理和发放：

1、办公用品由人事行政部门统一保管，并指定保管人，按公司核定的费用标准向使用人发放。

2、采购人员应将所采购的物品交保管人办理登记入库手续，保管人根据采购价格核定物品单价，计入领用部门（人）费用，并在每月终填报《办公用品使用状况汇总表》。

3、各部门应指定专人领取办公用品。

五、各部门费用核定及有关规定：

1、各公司各部门应按总部核定的办公用品费用定额标准严格把好申购和领用关。保管人不得超标发放办公用品，确因工作需要超标领用的，应经分管领导同意。

2、核定的费用实行增人增费、减人减费，各部门增人或减人，其费用由人事行政部门根据人员变动状况进行调整。

3、各部门因特殊状况需增加费用的，应以书面形式报批，经分管领导审核后，由总经理特批，并报请总部增加该项费用。

4、办公用品使用实行月统计年结算，截止时间为每月终和年终12月31日。由人事行政部门出具报表，财务部审核。费用超支在超支人年终奖金中扣除，节约费用计入下年度使用。

5、各公司可根据总部下达的办公用品定额自主确定各部门及各使用人的办公用品使用标准。

六、其它规定：

1、各部门要控制和合理使用办公用品，杜绝浪费现象。水笔芯、圆珠笔芯、胶水、墨水、涂改液、计算器等办公用品重新领用时应以旧换新。

2、凡调出或离职人员在办理离职或交接手续时，应将所领用的办公用品（一次性消耗品除外）如数归还。有缺失的应照价赔偿，否则不予办理有关手续。

3、办公设备的耗材及维修费用。

（1）电脑、打印机、复印机、传真机等办公设备的耗材及维修费用，总部另定定额标准。属多个公司共用的，按集团总部规定的标准进行分摊；属各部门或个人保管使用的，计入所在公司定额费用。

（2）耗材包括：打印、复印纸，激光打印机碳粉、硒鼓，针式打印机色带，喷墨打印机墨盒（水），复印机碳粉，传真纸，鼠标，键盘等；其申购由设备使用部门（人）负责，并经总经理批准，属多个公司共用的，由指定管理公司的人事行政部门负责申购。

（3）办公设备的报修参照耗材申购程序办理。

七、本规定自下发之日起执行。