供应商分级管理制度模板 供应商分级分类管理制度范本

供应商分级管理制度是指企业为了持续优化供应商的综合成本，针对所有合格供应商进行全面、客观、有效地对供应商的质量、价格、交期、服务等进行综合评估，从而将供应商划分为不同的等级，并针对不同的等级采取不同的管理策略的一种供应商管理方法。以下是有关于供应商分级管理制度的有关内容，欢迎大家阅读！

供应商分级管理制度1

1．目的和范围

1．1目的：为控制进货的质量，满足产品质量的要求，对供应商建立调查、评定、选择以及重新评价机制，特制定本办法。

1．2范围：适用于采购过程的各个阶段。

2．相关文件和术语无

3．职责：

3．1采购部负责对供应商进行调查，并组织品保部对供应商进行评价，必要时，应组织到供方现场实地考察。

3．2采购部负责建立合格供应商名录。

4．工作程序

4．1采购部对现有供应商采用《供应商调查表》的形式，对其进行调查，以了解供方质量保证能力，作为评定的依据。

4．2采购部在调查的基础上，组织技质部，生产部对供应商进行评价。

4．3在评价的基础上，选择合格供应商，总经理审批。

4、4每年底根据供应商的业绩进行一次重新评价。首次评价和年末评价办法见附录：供应商评价表。

供应商评价表

年月至年月供应商名称：

项目配分考核内容及方法得分考核人

价格201．根据市场最高价、最低价、平均价自行确定一标准价格（会计成本），此标准价格为10分。2．价格高出标准价格2个百分点扣1分，价格低于标准价格2个百分点加1分，以此类推。

品质30以交货批退率为依据，批退率=退货次数÷交货总批数×100%得分=30×（1-批退率）

逾期率301．以逾期率为依据。2．逾期率=逾期批数/交货批数×100%3．得分=30×（1-逾期率）另外：逾期一天加扣一分，停工待料一天加扣2分

配合度201.出现问题不太配合解决。如：①品质异常时本公司要求采取的纠正和预防措施，未整改执行，致使相同缺陷重复出现，每次扣3分。②本公司生产计划提前，未很好配合，可酌情扣分③本公司样品试制时未及时交样试验或未及时执行相应整改，可酌情扣1―2分2.公司正式会议批评或抱怨每次扣2分3.客户批评或抱怨每次扣3分

备注A.得分为85―100分者为优秀供应商B.得分为84―70分者为合格供应商C.得分为69―60分者需进行相关辅导或协调D.得分59分以下者予以淘汰

评价结论

供应商分级管理制度2

1、负责公司采购定单的跟踪；

2、负责公司采购部与营销部销售进度的协调；

3、负责产品质量的监督、检验；

5、负责与供货厂商采购合同及协议的签订与实施；

6、按采购计划及商品分配原则，编制商品采购分配表，实施采购，确保交期；

7、调查分析、总结采购商品的市场变化情况及行业规律；

8、及时协调解决采购商品客户服务过程中所产生的供货及质量问题

酒店库存物资实行分仓管理，根据各部门管理职责不同，将仓库分为总仓、餐具瓷器仓、工程维修用品仓、制服布草仓、部门酒水仓以及废品仓。

总仓由财务部管辖，餐具瓷器仓由餐饮部管事分部管理，工程维修用品仓由工程部管理，制服布草仓由管家部布草房管理，部门酒水仓由酒吧部管理。但各分仓必须接受财务部的指导监督，严格按仓库管理程序操作。废品仓由财务部管理。

总仓设食品仓、酒水仓、贵重物品仓、文具印刷品仓、物料用品仓、清洁用品仓、五金百货仓及危险物品仓。

各仓库设专人管理，由专人负责。仓库主管负责总仓的全面管理工作及对仓库管理人员的工作安排。

仓存物资必须经收货部验收后入仓，否则不得办理入仓手续。仓管员应对自已管辖范围内的物品负责。应根据验收记录对入仓物品进行核对，以保证入仓物品的数量和质量都合乎要求。

入仓物资应分类摆放，不得随便堆放。物资摆放不得靠墙、不得直接摆放在地面上。应遵循轻重物品不能混放、挥发性物品不能与吸潮性物品混放、食品不能与用品混放的原则。

发货出仓应根据计划进行，各部门至仓库领货必须凭部门主管签批有效的领料单领取，并指定专人跟进，非专人领货的仓管员有权拒绝发货，对手续不全的领料单，仓管员应拒绝发货。

仓库管理人员应遵循“先进先出”的发货原则发货，以防止因物资库存时间过长而发生质变。

严禁以白条领货或抵充库存。

仓库管理人员应根据管理要求及各类物资的`发货规定，该限量发货的限量发货，该以旧换新的以旧换新，并严格控制领货数量。

仓存物资应设卡登记管理，每种物品对应一张货卡。登记物资的进、销、存数量。并做到帐卡物相符。

库存物资应根据部门用量合理补仓，对用量不大或长时间不用的物资应要求用料部门自行申购，以免造成库存积压浪费。

对即将过期或库存时间过长的货物，应列表通知各用料部门跟进处理。对用料部门无法处理的，应知会采购部通知供应商退货。对因货物质量问题给酒店造成不良影响的，应要求供应商赔偿。

进出仓物品应及时进行帐务登记，做到日清月结，保证库存物资帐实相符、帐帐相符。

对库存物资应定期进行盘点。盘点时应逐一点算，不得随便估算，虚报瞒报，以保证库存物资的准确与真实。发现库存物资盈余、短缺、质变等情况的，应查明原因，及时汇报，按相关程序办理报损及盈余手续后，进行帐务调整。

仓库应保持通风、干燥，仓存物资应经常检查、经常翻动，以防止物资发生质变、虫害或鼠害。

仓库管理人员应做好仓库的清洁卫生工作，应经常打扫、经常清洗，保证仓库的整洁与干净。

供应商分级管理制度3

供应商管理对于企业的长期发展非常重要，良好的供应商管理不但可以降低企业成本、提高企业产品质量、降低库存和及时满足顾客需要，而且还可以提升企业核心能力、提高企业竞争力，因此企业必须重视供应商的管理，重视在供应商管理中出现的问题，实现供应商关系健康、良好、长远的发展，最终实现整个供应链的共赢。

1.供应商选择问题的对策

（1）建立供应商资源。进行资源库的建立主要是完成供应商的调查工作，利用调查的供应信息来锁定供应商的选择范围。同时要时刻监督供应商的变化情况，观察潜在的供应商，不断补充优秀的供应商，淘汰不合格的供应商。这样就可以很好的解决企业缺少供应源时，随机选取供应商的做法，降低了供应风险，提高了采购效率。

（2）对供应商选择时进行全面的评价。除了对供应商进行产品的价格、合格率、准确交货的情况和专业情况进行考察评价外，还要关注于供应商的管理水平、人员素质、财务状况、设备稳定性、信息技术等多方面的调查与评价，特别要对供应商的业绩和诚信度进行量化评估。因为这其中某一个因素出现问题都会导致供应的中断或供应失误的发生，只有全方位的评价才能降低这种风险。

（3）要通过优胜劣汰把供应商的数量限定在一定范围内，同时要建立与供应商的长期合作，共同拟定产品开发计划，将采购计划与供应商的工作流程联系起来，加强信息共享，相互进行技术和设计支持等。

2.对于供应商进行分类管理，及时的供应商绩效评价和有效激励

（1）采取ABC分类管理方法

按照价值-风险矩阵模型对产品分类，从上图可以看出，供应商的分类分级及关系管理是基于产品分类而实现的，在这一基础上建立不同的供应商关系，对供应商实施差异化管理策略，比如对于A类供应商，我们就可以和他成为长期的伙伴关系，关注于长期的共同发展，互相进步；而对于C类供应商我们可能侧重于在采购中如何让其保证质量、如何降低采购成本和及时交货这些短期指标上。

（2）全面的绩效评价指标体系和合适的激励机制

绩效评价的目的就是一方面起着监督控制，保证供应商质量的作用；一方面是进行供应商激励或惩罚的依据。所以建立一个全面客观的绩效评价指标是关键。

通过评价的结果，对供应商的不同表现就可以进行不同的反馈，对于那些绩效评价结果不好的供应商，要对其进行警告或惩罚，并同时针对其存在的问题给以相应的指导；而对于优秀的供应商，要给以一定的奖励以巩固其行为。可以通过价格机制、加大定单、更多的内部参与机会、更多的分享信息等方式调动他们的积极性，让他们体会到合作共赢的好处。

3.站在供应链的角度看待供应商的价值，实施供应链合作关系，发展与供应商的战略合作

供应链合作关系是指供应商与制造企业之间在一定时期内的共享信息、共担风险、共同获利的协议关系。即合作各方为了近期或远期的共同目标，以信任为基础，供需为纽带，以双赢（多赢）为目标，在一段较长时期内达成的承诺或协议。

实施供应链合作关系意味着新产品/技术的共同开发、数据和信息的交换、市场机会共享和风险共担。

强调建立战略伙伴关系，及时分享信息，及时沟通，做到利益共享，强调通过合作最大限度地提高最终用户满意水平，通过增加产品的价值来将“蛋糕”做大，达到“双赢”的效果可以实现共同的期望和目标。

4.供应链信息系统集成，做好供应链系统的组织关系协调，实现供应链管理流程优化。

制造企业与供应商的合作关系应着眼于以下几个方面：

（1）让供应商了解本企业的生产程序和生产能力，使其能够清楚地知道企

业所需材料的期限、质量和数量：

（2）向供应商提供自己的经营计划、经营策略及与之相应的措施；使其明

确企业的期望，使制造企业与供应商的目标一致：

（3）明确双方的责任和共同的利益所在，实现双赢的目的。

供应商分级管理制度4

第一章：总则

第一条：为进一步规范入网后的合格供应商管理，打造公开、公平、公正的市场竞争环境，有效防控经营风险，保证物资采购质量，切实服务好安全生产和项目建设，根据《合格供应商入网管理办法》的相关规定，结合公司实际，特制定本办法。

第二条：本办法适用于xx集团范围内生产经营、基本建设及其他日常经营活动中所涉及物资采购的合格供应商管理工作。

第三条：xx集团对合格供应商实行归口统一管理，合格供应商档案资料及日常考核资料（以下统称档案资料）有分公司采购部工作人员收集和完善，合格供应商管理办公室负责合格供应商档案资料审核，建库及管理工作。

第四条：供应商管理坚持以下原则：

（一）荐优用优、入网审批、分级管理、动态考核原则；

（二）供应商资源内部共享，合格供应商优先使用原则；

（三）常用供应商必入库原则；

（四）公平、公正、公开录用，谁推荐谁负责、谁管理谁负责原则。

第五条：合格供应商的入网管理严格按照xx集团《合格供应商入网管理办法》执行，合格供应商入网后管理严格按照xx集团《合格供应商管理制度》执行。

第二章：管理机构和职责分工

第六条：为加强供应商管理工作，成立合格供应商管理办公室（以下统称办公室）统一由集团总经理负责。

第七条：合格供应商管理职责划分

（一）分公司物资供应部或采购部（以下统称采购部）职责：

1、参与制定xx集团合格供应商管理制度和办法，经办公室审定后贯彻落实相关的管理制度和办法并监督；

2、对供应商进行入网推荐和资质初审，推荐企业信誉好、产品质量可靠的供应商；

3、根据办公室安排组织或参与对拟入网的供应商进行考察；

4、按照合格供应商管理的相关制度要求做好合格供应商的日常考核和监督；

5、及时反馈合格供应商的投标合格率，价格情景，供货质量，销售业绩，交货情景，售后服务，用户投诉等履约信息。

6、收录和维护合格供应商信息，对入网在库的合格供应商配合办公室的管理进行动态管理；

7、参与调查xx集团合格供应商的不良行为，提来源理意见和提议；

8、负责处理合格供应商的质疑和投诉。

（二）合格供应商管理办公室职责：

1、制定和审核合格供应商管理相关制度与办法；

2、办理合格供应商入网，入库、退网；

3、审批合格供应商日常考核和年度审核结果；

4、负责处理合格供应商的质疑和投诉，协调解决供应商管理过程中的重大问题。

6、监督xx集团合格供应商入网推荐、考察和定期评审工作；

6、审查监督物资采购中合格供应商使用及管理工作；

7、查纠合格供应商管理中的违规违纪行为；

8、其他相关工作。

第三章：供应商分类

第八条：供应商分为四类：合格供应商，不合格供应商，内部供应商、临时供应商。

（一）合格供应商：经审核经过入网条件的，办理入网手续的供应商；

（二）不合格供应商：经审核未经过入网条件的供应商；

（三）内部供应商：是指与xx集团或其下属企业之间存在不一样形式的股权结构关系，能够生产满足xx集团安全生产和基本建设所需产品的生产厂商。

（四）临时供应商：除上述三类以外的能够满足xx集团使用要求的其他供应商，一般情景下等同于合格供应商。

第四章：档案管理

第九条：办公室将复核、审批后的合格供应商信息建立电子和纸质档案库。纸质档案一般由分公司采购管理部门统一管理，办公室只负责管理电子档案。

第十条：合格供应商档案库应当建立完善的信息档案包括：供应商入网资格预审的所有文件（复印件需加盖公章）以及供应商推荐及资质初审表、评定审批表、考察报告及日常考核表等。

第十一条：对合格供应商档案库实行动态维护和考核，办公室必须及时将与档案库内合格供应商业务合作情景、对其考核情景等相关信息录入档案库并及时更新。第十二条：合格供应商入网入库实行职责追究制度。对因故意或工作严重失误造成重大经济损失或其他不良影响的，对有关职责单位、部门和人员进行严肃职责追究。

第五章：合格供应商日常考核评价

第十三条：对合格供应商采用日常考核和年度审核相结合的方式进行动态考核评价，临时供应商亦参与考评。

第十四条：采购部应当对合格供应商及产品、服务等方面信息实行跟踪，根据使用部门反映的产品质量、现场使用、售后服务等情景，对供应商产品、业务信息进行收集、记录，作为供应商考核的重要依据。

第十五条：对合格供应商在日常业务往来中发现的问题，采购部负责及时填写《xx集团合格供应商违规违约行为记录表》见附件3报办公室，由其汇总整理后上报xx集团。

第十六条：对合格供应商的年度考核评价于次年1月份进行，评价结果作为供应商入网、退网等分级与使用的重要依据。

（一）xx集团合格供应商年度评价按《合格供应商入网管理办法》和《合格供应商管理制度》要求执行。

（二）xx集团合格供应商年度考核评价程序：

1、办公室发布合格供应商考核评价通知；

2、各部门根据通知要求，对合格供应商进行考核评价，考核结果按要求报送办公室。

3、办公室根据考核结果，结合日常考核信息掌握情景，根据是否需要，牵头组织技术、生产、财务、审计监察等相关部门，对供应商进行考核评价。评价结果汇总后统一进行公开发布，年度无业务往来的供应商无特殊情景维持原评价结果。

第十七条：对合格供应商年度考核评价采用量化打分方式进行（评价资料和办法详见附件4《xx集团供应商年度考评资料及评分表》），评价采用百分制，资料包括产品质量、产品价格、履约本事、售后服务等项目。在评分汇总时同一供应商同类产品在不一样项目中出现扣分的，可累计扣分，该项分值扣完为止；对于同一供应商同类同批次产品出现的相同问题涉及多个单位或部门扣分的，评价时不累加计算；分项考评中各考评分项所设分值扣完为止，不进行越项、超分值扣分。

第十八条：合格供应商年度评价等级确认

合格供应商年度评价分别评出三个等级：优秀合格供应商得分≥90分；合格供应商70≤得分＜90分；不合格供应商得分＜70分；临时供应商不参与评价定级。

第六章：供应商退网

第十九条：发现合格供应商在日常业务往来中有以下行为之一的，取消合格供应商资格，并可随时终止其在xx集团的供应业务，及时清理出网包括年审不合格的供应商，供应商由此而产生的相关损失需由供应商自我承担。

（一）弄虚作假、隐瞒真实情景骗取xx集团合格供应商网络成员资格的；

（二）供给虚假认证材料的；

（三）采用不正当手段抵毁、排挤其他网络成员的；

（四）与xx集团子公司或者社会中介机构违规串通的；

（五）中标后无正当理由拒绝签订供货合同的；

（六）擅自变更或者终止供货合同的；

（七）向xx集团各采购主管部门、社会中介机构等行贿或者供给其他不正当利益的；

（八）向xx集团或各子公司供给产品出现重大质量问题，并造成后果的；

（九）拒绝xx集团有关部门检查或者不如实反映情景、供给材料的；

（十）其他违反法律、法规和规章的。

对于容忍、纵容合格供应商不良行为的或知晓后而未及时反馈的，无论是否给各分公司造成经济损失或不良影响的单位及个人，均将进行严肃职责追究。

第二十条：合格供应商在评价及退网处理中发现自身的合法权益受到损害时，能够书面形式或经过指定电话向合格供应商管理办公室提出质疑和投诉，质疑和投诉时应供给明确的事实证据及理由，不得进行虚假、恶意投诉。

第七章：附则

第二十一条：发此刻合格供应商入网、选用推荐、审核报批、评价考核、招标评标等环节中玩忽职守、徇私舞弊、弄虚作假、吃拿卡要等行为的，视情节对有关职责人给予处罚和处分，构成犯罪的，移送司法机关处理。

第二十二条：本办法解释权归xx集团合格供应商管理办公室。

第二十三条：本办法自下发之日起开始执行。

供应商分级管理制度5

第一章总则

第一条为了确保公司采购产品质量的最优，以及给后期产品的维护、供应商的筛选和进一步合作提供可靠的信息，特制度本制度。

第二条本制度适用于向公司长期提供大批量的原、辅材料及工具器材等价格较高的物品的厂商，零售商除外。

第二章具体的管理制度

第一条供应商的资质

采购人员在选择供应商时，必须要求供应商提供以下证件的扫描件或是复印件，且必须在相关网站上对其真实性和有效性进行核实。

1、供应商的企业营业执照、税务登记证、开户行账号；

2、ISO9001/20xx版证书；

3、产品认证资料，如3C认证证书、SGS检验报告、ROHS证书等。

4、我方需要其他的资料。

第二条供应商的基本信息

1、企业的全称及相应的简介，详细的办公地址

2、公司的固定联系方式：固话和传真等

3、公司的网址

第三条采购部门在认真的核实了供应商的信息后，需填写《产品采购单》的基本资料部分，并提交相关部门存档。

第四条采购合同及品质保证协议

1、采购合同：采购部门在与供应商进行洽谈且达成一致意见后，签订的有“供需关系”的法律性文件。采购合同需含有以下内容：一是，双方的全名、法人代表、联系方式（电话、传真）等信息；二是，所采购物品的名称、规格、数量、交货期限等；三是，质量协议，违约责任等。

2、品质保证协议：采购部门在确定供应商之后，需与其签署品质保证协议，以保证所采购物品和后期服务的质量。品质保证协议需包括以下内容：一是，承诺产品符合本行业的质量标准，不以次充好；二是，若不能履行采购合同的条款，则需承担的违约责任。

第三章附则

本制度自公布之日起开始生效。

供应商管理制度二

为了进一步适应市场经济发展，理顺公司与供应商之间的供求保障关系充分了解供应商的各项实力，搞好公司内外部的衔接管理，确保满足安全生产，稳定连续生产的条件，进一步搞好公司生产原格物料保质保量的采购供应工作，特制定供应商管理制度篇：

一、对公司所需的各种原料的生产厂家要广泛的进行信息收集和了解，对有实力，有信誉的原料生产厂家列入供应商储备登记表，并逐步收集各类相关资料予以备案。以备供应商选择时参考。

二、各类供应商选择，要进行全面的分析了解，特别是关系到安全生产的大宗原料、重要备件的A类供应商，要全部充分进行市场调查、及实地考察，索取各种证件资料，如税务登记、工商登记等资质证明，生产许可证、产品合格证（危险化学品还要索取安全技术说明书和安全标签），并对所供原料进行现场取样分析；B类原料供应商在完备以上资料后，可送样品来公司进行分析验证，部分供应商进行现场考察；其它供应商要求资料齐全。资质、资料不齐全供应商选择的否定条件。

三、经选择合格的供应商，签订供应商合作合同（有效期为一年），并建立供应商档案，各种资质资料装入供应商档案中；供应商档案内的资料要不断的更新，随时记录供应商的最新信息资料。

四、根据供应商的评价办法，每年对全部的供应商进行一次全面的评价（遇特殊情况可缩短评价时间），达不到要求的给予淘汰；合格的给予续签合同。

五、供应商评价条件：

1、产品质量；2、技术服务；3、交货速度；4、对用户的需求能否作出快速反应；5、供应商的信誉；6、产品价格；7、延期付款能力；8、销售人员的素质（才能、品德）；9、相关资料的优劣。每项分优秀、良好、较好、差、极差五个等级，从四分到零分依次递减；36分为满分，低于22分淘汰，详见“供应商评价准则”。

供应商管理制度三

1目的

为规范供应商管理，建立安全、稳定的供应商队伍，确保本企业能得到及时、长期、稳定的高质量的物料和服务，防止外购原材料、零件、设备的原因影响产品的质量以及安全事故，特制定本制度。

2范围

本制度适用于长期向本企业提供原辅材料、零部件、设备以及配套服务的所有供应商。3职责

3.1采购部门负责对外原材料的采购、供应商资质鉴定、信用等级评价。

3.2质量部负责采购产品的抽样检验工作，对供应商品质体系进行评估与定期稽核。

3.3总经理负责批准《合格供应商名单》。

4内容

4.1实施程序

4.1.1采购部门负责对供应商的管理，生产、质量、技术等部门予以协助。

4.1.2采购部门进行初步调查，填写《供应商基本资料表》。调查内容包括供应商的供货水平、产品质量状况、价格水平、生产技术水平、财务状况、信用状况和管理水平等。

4.2样品需求与样品确认

4.2.1如企业有样品需求，由采购部门通知供应商送交样品，采购人员需对样品提出详细的技术质量要求，如品名、规格、包装方式等。

4.2.2样品应为供应商正常生产情况下的代表性产品，数量应多于两件。

4.2.3样品在送达企业后，由企业的设计部门、质量部门完成对样品的外观、性能指标等质量方面的检验，并填写《样品确认表》。

4.2.3经确认合格的样品，需在样品上贴上样品标签，注明合格，标识检验状态。

4.2.4合格的样品至少为两件，一件返还供应商，作为供应商生产的依据，一件留在质量部，作为检验的依据。

4.3管理评审

4.3.1质量部对《供应商基本资料表》进行初步评价，挑选出值得进一步评审的供应商，召集本部门、采购部门及技术部门，对供应商进行相关评审。

1)企业根据所采购材料对产品质量的影响程度，将采购采购材料分为关键、重要、一般材料三个级别，不同级别实行不同的控制等级。

2)对于提供关键与重要材料的供应商，质量部要组织采购部、技术部对供应商进行现场评

审，并由质量部填写《供应商综合评价表》，采购部、技术部签署评审意见。

3)对于提供一般材料的供应商，无需进行现场评审。

4.4合格供应商名单

4.4.1采购部门将相关供应商资料经过筛选后，报送企业最高管理者批准，并列入《合格供应商名单》。

4.4.2原则上一种材料，需准备两家或两家以上的合格供应商，以供采购时选择。

4.4.3对于唯一或独占市场的供应商，可直接列入《合格供应商名单》。如客户提供供应商名单，采购部必须按客户提供的供应商名单进行采购，客户提供的供应商名单直接列入《合格供应商名单》。

4.4.4《合格供应商名单》要在每次的供应商考核结果得出后进行修订。删除不合格的供应商，重新订立的《合格供应商名单》经企业最高领导者批准生效。

4.5对合格供应商的质量监督

4.5.1质量部和生产部保存供应商的供货记录，对于供货不合格的采购物资，应及时通知供应商，连续三次物资不合格则暂停采购，对不合格的供应商取消其供货资格并修订《合格供应商名单》。

4.5.2合格供应商应每年重新评价一次，由质量部填写《供应商综合评价表》，评价结果分合格和不合格两类，并将评价结果列出清单，合格供应商报企业领导批准后成为下一年的的合格供应商。

4.6合格产品供应商档案建立

4.6.1采购部负责编制和维护合格供应商档案以及供应商评价的相关资料等。

5记录

《样品确认表》

《供应商基本资料表》

《合格供应商名单》

《供应商综合评价表》

供应商分级管理制度6

采购基本上每半年就会对供应商进行一次评价，采购员对供应商的考核主要有哪些项目？

一般来说，采购人员通常从价格、品质、交期交量和配合度（服务）几个方面来考核供应商，并按百分制的形式来计算得分，至于如何配分，各公司可视具体情景自行决定：

1、价格：

根据市场同类材料最低价、最高价、平均价、自行估价，然后计算出一个较为标准、合理的价格。

2、品质：

批退率：根据某固定时间内（如一个月、一季度、半年、一年）的批退率来判定品质的好坏，如上半年某供应商交货50批次，判退3批次，其批退率＝3÷50×100%=6%，批退率越高，证明其品质越差，得分越低。

平均合格率：根据每次交货的合格率，再计算出某固定时间内合格率的平均值来判定品质的好坏，如1月份某供应商交货3次，其合格率分别为：90%、85%、95%，则其平均合格=（90%+85%+95%)÷3＝90%，合格率越高，证明品质越好，得分越高。

总合格率：根据某固定时间内总的合格率来判定品质的好坏，如某供应商第一季度分5批，共交货10000个，总合格数为9850个，则其合格率=9850÷1000×100%=98.5%，合格率越高，证明品质越好，得分更高。

3、交期交量：

交货率＝送货数量÷订购数量×100%，交货率越高，得分就越多。

逾期率：=逾期批数÷交货批数×100%，逾期率越高，得分更少；逾期率越长，扣分越多；逾期造成停工待料，则加重扣分。

4、配合度（服务）：

配合度上，应配备适当的分数，服务越好，得分越多。

将以上三项分数相加得出总分，为最终考核评比分数，以此来考核供应商的绩效。供应商评估主要有哪些控制要点？

通常供应商评估的控制要点主要有以下几个方面：

1、供应商的安选及选择条件。

2、供应商的品质保证本事的调查。

3、供应商的样品品质鉴定。

4、供应商评估资料及步骤的确定。

5、供应商评估结论的审核与批准。

6、合格供应商的批准。

7、合格供应商档案的建立。

8、合格供应商的供货情景定期监督与考核。

9、根据供应商定期考核情景，进行优胜劣汰或辅导。

10、监督以及发现问题的处置。

对供应商的控制方法主要有哪些

对众应商的控制可根据物料采购金额的大小，对供应商进行ＡＢＣ分类，好分重点、一般、非重点供应商，然后根据不一样供应商按下列方法进行不一样的控制：

1、派常驻代表。

2、定期或不定期到工厂进行监督检查。

3、设监督点对关键工序或特殊工序进行监督检查。

供应商分级管理制度7

SCRC供应商管理制度

（草案）

一、总则

二、供应商资源调查

三、《合格供应商名册》的建立与维护管理

四、《合格供应商名册》的评估筛选、资格注销、违规除名

五、新供应商资源的引进

六、违规考核与处罚

七、附则

供应商管理制度（草案）

第一章总则

第一条为优化、开发供应商资源，建立供应商市场准入和业绩评估体系，维持供应商队伍稳定可靠，为企业生产、建设提供可靠的物资供应保障，特制定本制度。

第二条供应商管理的范围，包括对供应商的调查、选择、开发、使用和控制等综合性管理工作。调查是基础，选择、开发、控制是手段，使用是目的。

第三条供应商管理的核心是在供应商资源调查基础上，形成优存劣汰机制，编制《合格供应商名册》。

第四条《合格供应商名册》是采购工作中选择、使用供应商的主要依据。对于未列入《合格供应商名册》的供应商，经过调查、评估合格后，列入合格供应商名册新增部分。

第五条对于未纳入《合格供应商名册》，未经过调查、评估，或经过调查、评估后不合格的供应商，无投标资格，不得签订合同。

第六条本制度适用于集团所辖各生产性公司。

第二章供应商资源调查第七条供应商资源调查是供应商管理的基础工作。分为现有供应商的合作业绩调查、新增供应商综合实力调查。

第八条现有供应商的合作业绩调查，是供应商资源调查的重要方面，包括现有供应商基本情况、与HG集团的合作年限，集团各公司产品使用情况（数量、金额、使用寿命），售后服务情况，价格水平，财务付款与欠款情况。

第九条新增供应商的综合实力调查，是供应商资源调查的补充，包括新增供应商基本工商资质、主要生产设备与检测设备先进水平、生产规模、财务能力、主要产品技术指标、主要用户使用情况（业绩、使用寿命），售后服务情况，价格水平，等等。

第十条供应商资源调查工作由中心工程管理部牵头组织。

根据调查工作计划，由中心工程管理部组织使用量（金额）最大的用户公司采购部，进行现有供应商的合作业绩调查；组织推荐人所在公司采购部，开展新增供应商的综合实力调查。

调查过程中，各公司工程部（采购部）都必须积极配合中心和其他公司进行的调查，提供相关真实数据。调查后，调查小组必须撰写调查报告、如实填写供应商资料卡，上报中心管理部。

调查报告的格式模板见附件1。

供应商资料卡见附件2。

第三章《合格供应商名册》的建立与维护管理

第十一条在分析、综合供应商资源调查报告的基础上，评估现有供应商、新增供应商综合实力，编制《合格供应商名册》。

第十二条中心管理部负责《合格供应商名册》的审核、建立，户头增减维护，定期颁布。建立计算机供应商管理信息系统，并指定专人进行日常管理。

第十三条《合格供应商名册》包含的内容：供应商代码、注册名称（全称）、属地、注册地址、实际地址、企业网址、性质（外资/国有/国有控股股份/民营控股/民营独资/个资/个体）、经营性质（生产/贸易）、企业法人代表姓名、注册资金（万元）、职工人数、年销售额（万元）、所属行业、行业地位、企业主导产品、与HG集团合作年限、联系人姓名、联系人职务、联系人固定电话、联系人手机号码、传真号码、电子邮箱等。

《合格供应商名册》基本数据保存的形式是电子表格excel，计算机供应商管理信息系统数据库据此导入引用。《合格供应商名册》的封面、内页样式见附件3。

《合格供应商名册》的内容字段约定见附件4。

第十四条集团工程管理部制定供应商管理系统管理人员工作纪律、考核规定，保障《合格供应商名册》基本数据真实准确、及时更新。

第十五条《合格供应商名册》的建立与维护管理包括合格供应商名册初始建立、现有供应商评估、违规供应商除名、供应商资格注销、新增供应商添加。

第十六条合格供应商名册初始建立、现有供应商评估、违规供应商除名、供应商资格注销、新增供应商添加的审批权限见附件5。

第十七条合格供应商名册初始建立，基于集团公司经过多年实践，已经形成较完善的供应商队伍，集团工程管理部结合供应商资源调查的成果，集中组织评估，对产品质量过硬、价格合理、合作期较长、信誉良好、作风端正的供应商，直接纳入《合格供应商名册》。

合格供应商名册初始建立流程见附件6。

合格供应商名册初始建立封面、内页模版见附件7。

第十八条合格供应商名册初始建立的原则：

1、合格供应商名册初始建立的总户数不超过现有供应商总户数的80％；

2、现有供应商，产品质量过硬、价格合理、合作期较长（一年以上）、信誉良好直接进入；其他现有供应商进入评估程序。

第四章《合格供应商名册》的评估筛选、资格注销、违规除名

第十九条《合格供应商名册》的评估筛选，是中心工程管理部组织的定期评估，在供应商资源调查和现有供应商年终评估的基础上进行，现有供应商年终评估的标准与打分表见附件8。

第二十条现有供应商年终评估每年十二月上旬，由中心工程管理部统一组织安排。现有供应商年终评估程序见附件9。

第二十一条供应商评估必须于年底前完成，并及时下发下《合格供应商名册》。第二十二条评估小组的组成：使用部门负责人1人、使用领导1人，专业技术人员1人，相关采购人员2人（中心1人，枫林公司1人），行政部代表1人。

第二十三条现有供应商年终评估分为优秀、良好、及格、不及格（含差）四档，对应的评估分值和应对管理措施见附件10：

第二十四条供应商资格注销是指因供应商破产、一年以上无合作等原因，失去其保留《合格供应商名册》资格的情况。

第二十五条供应商违规除名是指供应商在与本中心与公司合作过程中，采用欺诈、胁迫、串标等不正当手段，受到本中心公司审计、监察等职能部门除名处罚。

供应商除名与注销流程见附件11。

第五章新供应商资源的引进

第二十六条对于有实力的新增供应商，通过资料卡的建立、综合能力评估，适时纳入《合格供应商名册》。

第二十七条新增供应商综合实力评估标准与打分表见附件12。

第二十八条新供应商添加审批流程见附件13。

第二十九条新增供应商申请审批卡见附件14。

第六章违规考核与处罚

第三十一条《合格供应商名册》是选择、使用供应商的依据，对于违反本制度选择供应商的行为执行如下考核，见附件15《供应商管理制度执行情况考核处罚表》。

第三十二条工程管理部负责制度执行情况的检查与考核，对于违反制度的情况，及时下发《整改与处罚通知单》，对于内连续两次、累计三次违反制度的采购人员，调离采购岗位。见附件16。

第三十三条中心管理部供应商管理系统管理人员工作纪律、考核规定见附件17。

第三十四条对于提供虚假资料，骗取《合格供应商名册》资格的供应商，一经查实，做无条件除名处理。

第七章附则第三十五条工程管理部负责本制度的起草和解释工作。

第三十六条本制度自下发之日起执行。

供应商管理制度附件目录

附件1：《供应商资源调查报告》目录模板A/B。模板A用于现有供应商的合作业绩调查，模板B用于新增供应商的综合实力调查

附件2：《供应商资料卡》

附件3：《合格供应商名册》的封面、内页样式

附件4：《合格供应商名册》的内容字段约定表

附件5：供应商户头审批（建立、新增、除名、注销）权限表

附件6：合格供应商名册初始建立推荐表

附件7：合格供应商名册初始建立流程

附件8：现有供应商年终评估标准与打分表

附件9：现有供应商年终评估流程

附件10：供应商年终评估分值和管理措施表

附件11：供应商除名、注销流程

附件12：新增供应商综合实力评估标准与打分表

附件13：新供应商添加审批流程图

附件14：新供应商添加审批卡

附件15：《供应商管理制度执行情况考核处罚表》

附件16：《整改与处罚通知单》附件17：供应商管理系统管理人员工作纪律与考核表

附件内容：

附件1：《供应商资源调查报告》目录模板A/B附件2：供应商资料卡

附件3：《合格供应商名册》的封面与内页样式

附表4：《合格供应商名册》的内容字段约定表

附表5：供应商户头审批权限表

附件6：合格供应商名册初始建立流程

附件7：合格供应商名册初始建立推荐表

附件8：现有供应商年终评估的标准与打分表

附件9：现有供应商年终评估程序

附件10：供应商年终评估分值和管理措施表

附件11：供应商除名、注销流程

附件12：新增供应商综合实力评估标准与打分表

附件13：新供应商添加审批流程图

附件14：新增供应商申请审批卡

附件15：《供应商管理制度执行情况考核处罚表》

附件16：《整改与处罚通知单》

附件17：供应商管理系统管理人员工作纪律与考核表

供应商分级管理制度8

一、目的：

为了进一步协调、促进供需双方关系，确保已进入我司的。供应物资流转更加及时、顺畅，特制定本制度。

二、适用范围

适用于供应商送货环节的运作

三、内容

供应商送货时必须持《采购订货单》复印件或《送货单》到仓储部投单窗口投单并排队等候；无相应手续的，相应仓管人员可拒绝接收。

送货时应先在保安岗办理来访卡并正确佩带于左胸上方，否则不予以进入办公或仓库区域；业务办理完成后将来访卡退换我司保安处。

供应商送货人员在仓储部相应人员审核完订单后，按照仓储部收货人员要求在指定地点进行卸货。

供应商在仓管验货时应主动配合，不得以疵充好，更不得向收货人员敬烟或馈赠商品；

供应商送货人员不得在收货区吸烟进食，在未经允许情况下不得进入我司仓储部门禁区域内；

当收货结束后，要按照仓管要求将物资存放在指定地点或区域，物资移动过程中不得存在野蛮行为，由此造成损失的，供应商送货人员负责承担。

供应商办理完业务后，不得带走任何物资，不得存在偷盗行为，一经发现上报公司相关部门从重处罚，直至报送国家相关机关处理。

供应商在送货时如遇仓管收货时不配合或故意刁难之行为可直接向我司仓储部经理进行投诉。

供应商出厂需经仓储部开具的《车辆放行单》，方可离开厂区，否则，我司保安有权拒绝放行。

供应商送货人员到达我司仓储部客户室时，若未见到相应人员。

未尽事宜，由仓储部负责解释；如出现与公司制度相抵触之处，以公司制度为准。

供应商分级管理制度9

第一章：总则

第一条：为加强工厂在采购过程中对供应商的管理，确保生产所需物资的供应，客观评价供应商的资质和能力。

第二条：本制度适用于与供应商管理有关的事项。

第二章：供应商调查

第三条：工厂采购人员应随时随地收集市场信息，关注与工厂生产所需材料相关的供应商信息和供货价格，并建立供应商调查表，记录和整理潜在或合格供应商的信息。

第4条：已建立的供应商调查问卷数据。

1、供应商基本情况，包括供应商名称、资质、地址、法定代表人、联系方式、注册资本、是否开展直销等

2、供应商的材料供应情况。

3、供应商所供材料的质量状况。

4、供应商的技术专长。

5、供应商的生产能力。

6、供应商管理水平。

7、供应商的财务和信用状况。

第5条：采购人员正在寻找找到潜在供应商的方法。

1、工厂与供应商之间的历史沟通记录。

2、供应商目录。

3、相关行业的行业期刊。

4、引进工厂固定供应商。

5、销售代理介绍。

6、工厂的销售代表。

7、网络搜索。

第六条：所有愿意与工厂建立供货关系并符合条件的供应商应编制供应商调查表，并随时填写，作为供应商评估的依据。

第七条：当供应商调查表中供应商的相关情况发生变化时，采购人员应及时更新供应商调查表中的相关信息。

第八条：对于与工厂有供货关系的供应商，采购人员应详细记录与供应商的各项供货关系，并及时在供应商调查表中填写相关数据。

第三章：供应商评审

第九条：采购人员应不断评审新的和现有的供应商，淘汰不符合条件的供应商。

第10条：合格供应商应遵守本条件。

1、供应商应具有与工厂规模相匹配的合法营业执照和综合实力。

2、供应商已建立并验证质量体系。

3、供应商具有良好的信誉和良好的售前、售后服务技能和服务意识。

4、供应商能满足工厂所需物资和应急物资的供应。

5、供应商提供的材料在同等价格下质量更优，在同等质量下价格更便宜。

6、供方提供的所供材料的样品均经检验合格。

7、如果供应商是代理商，则应调查其制造商是否符合上述条件。

第11条：供应商评审小组成员的组成和职责。

1、供应商评审小组负责对供应商进行评审。

2、评审组由采购总监、质量总监、技术总监、财务经理组成。

第12条：供供应商审查的材料。

1、能力，包括供应商的生产能力、创新能力、财务能力、分销能力、技术水平等

2、质量，包括供应商供应材料的质量控制、产品质量的稳定性、产品质量认证等

3、价格，包括购买价格的稳定性、相对购买价格、付款条件等

4、时间，包括应急物资的生产周期、订单周期、交付周期、交付时间、交付时间等

5、供应商提供的服务，包括售前服务、售后服务、订单跟踪服务等。

6、其他，包括供应商的抗风险能力、人员稳定性、安全措施等

第十三条：对于工厂临时提供的供应商，且供应材料总额在10000元以下的，可由采购部直接审核，报采购部经理批准。

第十四条：对于工厂长期合作的供应商，必须到其生产地进行现场评估，并准备评估结果。

第15条：供应商审查时间。

1、一般供应商的一般评审周期为一年。

2、提供重要材料的供应商应至少每六个月审查一次。

3、与工厂签订长期供应合同的供应商应至少每季度审查一次。

第四章：合格供方档案管理

第十六条：采购方应将合格供方录入合格供方名录，工厂在采购时首先对名录中的供方进行研究。

第十七条：采购部编制的《合格供方名录》必须报分管副总经理和总经理批准。

第十八条：采购部根据评价得分选择2~3家供应商作为工厂的主要供应商，其他供应商作为备选供应商，并根据评价等级分配采购数量。

第19条：合格供应商名单并非一成不变。实行优胜劣汰的原则，即每次评审后将不合格供应商从档案中删除。

第五章：供应商评估

第二十条：采购部对列入《合格供应商名录》的所有供应商按照不同的频率进行评估。

第21条：评估方法。

对供应商实行评分制度，满分100分。

1、90~100为一流供应商。

2、80~89分为二级供应商。

3、70~79分为三级供应商。

得分低于4、70的供应商不合格。

第22条：考核项目及评分标准。

供应商的考核项目及评分标准如下表所示。

供应商考核项目及评分标准

第23条：考核频次。

重点、重要物资供应商每月考核一次，普通物资供应商每季度考核一次。

第24条：评估结果的处理。

1、评估结果在90分以上的供应商优先采购。

2、要求考核结果为80-89分的供应商对不足部分进行整改，并以书面形式提交整改结果。采购部对提交的纠正措施和结果进行确认并存档。

3、要求考核结果为70-79分的供应商对缺陷进行整改，并以书面形式提交整改结果。采购部小组对提交的纠正措施和结果进行确认，决定是否采购或减少采购量。结果应报主管副总经理和总经理批准。

4、考核结果低于70分的供应商从合格供应商名单中删除，终止采购。

5、买方应书面通知供应商评估标准和结果。

第25条：合格供应商的质量监督。

1、质量管理部、采购部保存合格供方的供货质量记录。对于批量不合格的产品，应及时通知供应商。如果产品不合格，应警告供应商。如果连续两批产品不合格，则暂停采购，选择另一供应商或在产品质量改善后进行采购。

2、对不合格的供应商取消资格，并对《合格供应商名录》进行修订。

第六章附则

第二十六条本制度由工厂采购部负责制定和解释。

第二十七条工厂采购部负责本制度的检查和考核。

第二十八条本制度经工厂董事会批准后生效，修改时适用。

第二十九条本制度实施后，原相关系统自动终止

供应商分级管理制度10

一、目的

选择合格的供应商并对其进行持续监视，以确保其能为公司提供合格的产品与服务。

二、使用范围

本程序适用于给公司提供产品和服务的所有供应商

三、职责

供应部或其他相关部门负责原材料样品测试工作，选择合格的原材料。

四、管理要求

对供应商资格预审、选用和续用等过程进行管理，并定期识别与采购有关的风险。

（一）采购

1、采购应确保采购的产品符合规定的安全要求，危险化学品供方应具有安全生产许可证，危险化学品经营许可证。

2、对供方及采购产品控制的类型和程度取决于采购的产品对随后的产品安全实现或最终产品影响。

3、将需要采购的产品按对最终产品安全影响的程度分类以及对相应供方分类：

（1）应根据供方按要求提供产品的安全能力进行评价，并选择合格供方。

（2）应制定对供方选择、评价和重新评价的准则。

（3）对供方评价结果及评价所引起的任何必要措施的记录予以保持。

（二）采购信息

1、对采购产品的`安全要求、交付要求和服务在采购文件中予以规定，必要时包括：

（1）有关程序、过程、设备、人员的要求。

（2）安全管理体系的要求。

（3）在供方的现场实施验证的要求。

（4）在与供方沟通前，应确保采购文件所规定的安全要求是充分和适宜的。

2、采购产品的验证

（1）对采购产品根据其危险性类别分别按产品的监视和测量控制及基础设施控制中有关规定实施验证。

（2）具有在供方的现场实施验证要求时，应在采购文件中规定验证安排和放行方法。

（三）供应商的责任

1、化学品供货人，无论是制造商、进口商或批发商，均应保证：

（1）对经销的化学品在充分了解其特性并对现有资料进行查询的基础上，进行危险性分类和危险性评估。

（2）对经销的化学品进行标识，以表明其特性。

（3）对经销的化学品加贴标签。

（4）为经销的危险化学品编制安全技术说明书（msds）并提供给用户。

2、危险化学品的供货人应保证，一旦有了新的安全卫生资料，应根据国家法规和标准修订化学品标签和安全技术说明书（msds），并及时提供给用户。

3、对提供还未分类的化学品的供货人，应查询现有资料，依据其特性对该化学品识别、评价，以确定是否未危险化学品。

（四）采购剧毒化学品、易制毒化学品

具备剧毒化学品你、易制毒化学品购买凭证或准购证。

具备剧毒化学品、易制毒化学品公路运输通行证。

（五）建立合格的供应商档案

包括合格供应商的资格预审、业绩评估等资料

供应商档案：

1、易制毒化学品准购证和公路运输通行证；

2、合格危险化学品供应商登记表；

3、危险化学品安全生产许可证或危险化学品经营许可证；

4、危险化学品安全技术说明书（msds）；

5、危险化学品安全标签；

6、供应商预审合格表；

7、品管检验合格证明。

供应商分级管理制度11

一、总则

1、为了稳定供应商队伍，建立长期互惠供求关系，特制定本办法。

2、本办法适用于向公司长期供应原辅材料、零件、部件及带给配套服务的厂商。

二、管理原则和体制

1、公司采购部或配套部主管供应商，生产制造、财务、研发等部门予以协助。

2、对选定的供应商，公司与之簦订长期供应合作协议，在该协议中具体规定双方的权利与义务、双言互惠条件。

3、公司可对供商评定信用等级，根据等级实施不同的管理。

4、公司定期或不定期地对供应商进行评价，不合格的解除长期供应合作协议。

5、公司对零部件供应企业可颁发生产配套许可证。

三、供应商的筛选与评级公司制定如下筛选与评定供应商级别的指标体系。

1、质量水平。

包括：

（1）物料来件的优良品率；

（2）质量保证体系；

（3）样品质量；

（4）对质量问题的处理。

2、交货潜力。

包括：

（1）交货的及时性；

（2）扩大供货的弹性；

（3）样品的及时性；

（4）增、减订货货的批应潜力。

3、价格水平。

包括：

（1）优惠程度；

（2）消化涨价的潜力；

（3）成本下降空间。

4、技术潜力。

包括：

（1）工艺技术的先进性；

（2）后续研发潜力；

（3）产品设计潜力；

（4）技术问题材的反应潜力。

5、后援服务。包括：

（1）零星订货保证；

（2）配套售后服务潜力。

6、人力资源。

包括：

（1）经营团队；

（2）员工素质。

7、现有合作状况。

包括：

（1）合同履约率；

（2）年均供货额外负担和所占比例；

（3）合作年限；

（4）合作融洽关系。具体筛选与评级供应商时，应根据构成的指标体系，给出各指标的权重和打分标准。筛选程序。

1、对每类物料，由采购部经市场调研后，各提出5~10家候选供应商名单；

2、公司成立一个由采购、质管、技术部门组成的供应商评选小组；

3、评选小组初审候选厂家后，由采购部实地调查厂家，双方协填调查表；

4、经对各候选厂家逐条对照打分，并计算出总分排序后决定取舍。

四、核准为供应商的，始得采购；没有透过的，请其继续改善，保留其未来候选资格。

五、每年对供应商予以重新评估，不合要求的予以淘汰，从候选队伍中再行补充合格供应商。

六、公司可结供应商划定不同信用等级进行管理。评级过程参照如上筛选供应商办法。

七、对最高信用的供应商，公司可带给物料免检、优先支付贷款等优惠待遇。

八、管理措施

1、公司对重要的供应商可派遣专职驻厂员，或经常对供应商进行质量检查。

2、公司定期或不定期地对供应商品进行质量检测或现场检查。

3、公司减少对个别供应商大户的过分依靠，分散采购风险。

4、公司制定各采购件的验收标准、与供应商的验收交接规程。

5、公司采购、研发、生产、技术部门，可对供应商进行业务指导和培训，但应注意公司产品核心或关键技术不扩散、不泄密。

6、公司对重要的、有发展潜力的、贴合公司投资方针的供应商，能够投资入股，建立与供应商的产权关系。

供应商分级管理制度12

按照采购策略，对供应商分类

编号

供应商类型

分类特征

1、战略供应商

与其有着长期、广泛合作或频繁交易的正式供应商，此类供应商为公司提供核心技术产品或可能是唯一的供应商，对公司的存在和发展极为重要且难以更换，或者更换的成本很高，其符合以下条件：

（1）与其签订年度框架协议，明确规定有关付款条款、法律条款、采购价格（或不固定价格）等内容；

（2）当每次采购申请提出后，如框架协议中有确定的采购价格时，则无需再进行询价、比价工作；

反之，仍必须进行询价、比价工作；

（3）向此类供应商采购时，可以直接向供应商发出采购订单，无需再行签订采购合同。

2、优先供应商

针对某一类产品或服务，与其有着长期合作或频繁交易的正式供应商，此类供应商所提供的产品和服务在其他供应商处也可获得，但其在价格、质量、交付、提前期、反应时间等综合绩效中有优势，总体绩效较好，符合以下条件：

（1）与其签订价格备忘录，以确定年度采购价格；

（2）当每次采购申请提出后，若申请采购的产品或服务的价格已包含在价格备忘录中，则无需再对其进行询价、比价工作；反之，仍必须进行询价、比价工作；

（3）同时，根据采购合同有关规定确定需要签订采购合同时，需就该笔采购签订单独的采购合同。

3、普通供应商

与其有过合作或交易，但未签订任何框架协议或价格备忘录的正式供应商。需就每次采购申请进行采购询价、比价，然后根据有关规定签订单独的采购合同。

4、临时供应商

在现有合格供应商数据库中，不存在采购需求物料的供应商；但是采购紧急，没有时间开发新的供应商，执行常规的询价比价过程，而采用的供应商。

5、淘汰供应商

公司根据供应商定期评估结果，确定不再与其进行交易的供应商。同时，在采购系统中供应商选择时不允许选择。

6、黑名单供应商

公司根据供应商定期评估结果，发现有欺诈、舞弊或诚信不佳的行为，确定需要提请采购职能部门注意，不再与其进行交易的淘汰供应商。

供应商分级管理制度13

1、供应商调查

（1）采购部实施采购前，应对潜在供应商进行调查工作，目的是了解供应商的.各项管理能力，以确定其可否列为合格供应商名列。

（2）由采购部、工程部等相关部门人员组成供应商调查小组，对供应商实施调查评估，并填写《供应商调查表》。

（3）评价结果由各部门做出建议，供总经理核定是否准予成为本公司之合格供应商。

（4）未经过供应商调查认可的厂商，除总经理特准外，不可成为本公司的供应商。

（5）对供应商的调查评估包括价格评估、技术评估、品质评估等，所需考虑因素如下：

◆价格评估：对于供应商所提供的物料价格，采购部应评价原料价格、加工费用、估价方法和付款方式。

◆技术评估：对于供应商的生产技术，技术部应评价技术水准、技术资料管理、设备状况及工艺流程与作业标准。

◆品质评估：对于供应商的品质，采购部应评价品质管理组织与体系、品质规范与标准、检验方法与记录、纠正与预防措施等。

表2供应商调查表模板

供应商调查表

供应商编号

供应商名称

调查时间

调查次数

调查评估项目

得分

评分说明

调查评估者

备注

成本

材料价格

加工费用

付款方式

质量

技术水准

资料管理

设备状况

跟踪服务

及时性

到货及时性

到货齐货性

合计

2、供应商定期评估

（1）供应商定期评估小组成员至少应包括：采购部采购员及经理、需求部门经理、财务部经理、合同管理部经理或相应部门的经理授权人。采购部负责召集和领导供应商定期评估小组的工作。

（2）除已淘汰供应商外，供应商评估至少每年进行一次，具体的。除定期评估外，还可以在项目完成后进行项目评估。若供应商的交货期、品质、价格或服务产生重大变化时，应及时对供应商做出评估。

表3供应商定期评估表模板

供应商定期评估表

说明：

1：本评估表目的是对合作供应商的绩效的综合评估，以持续提高供应商

2：评估相关规定详见供应商管理制度，绩效评估相关责任部门必须本着客观公正进行评估。

3：本表中，除特别注明“非必填项目”外，所有项目必须完整填写。

4：对本评估表存在任何疑问和建议，可咨询采购部。供应商基本信息

供应商名称：

填写供应商全称，必须与系统中供应商名称一致供应商编号：

填写供应商完整编号，必须与系统中供应商名称一致供应商所属物料种类：

填写供应商主要所属类别，与系统中保持一致，如建材类供应商

供应商目前等级：

目前在系统中所属的级别，如A类供应商评估周期：

评估周期，如20xx年1月1日至20xx年12月31日评估内容

评分类别/权重

评分项目

得分(0-5分）

价格50%

·价格下降率

·价格弹性

每天报价时

·价格透明度

评估其他说明：

非必填项目，如有需要单独说明事项，可另做文字说明。

评估部门：价格评估一般供应商管理组评估人：评估人签名评估日期：填写评估日期付款条件20%

·付款账期

·付款条款弹性

评估其他说明：

评估部门：评估人：评估日期：交货15%

·供货及时度

·供货完整性

·送货弹性

·退货难易度

评估其他说明：

评估部门：评估人：评估日期：

品质及服务15%

·符合ISO等专业质量标准认证·产品质量稳定性

·问题处理的及时性

·紧急应对能力

·增值服务

·对祈福重视度

评估其他说明：

评估部门：评估人：评估日期：

诚信

·是否存在不诚信记录

评估其他说明：

评估部门：评估人：评估日期：

评估结论

评估结论：审批人：

数据维护人：

（3）供应商定期评估及分类方法：首先，评估人员需确定具体评估指标及其相应的权重（％），权重之和为100％；

然后，评估人员给各个评估指标打出考核分数，分值为5分到0分的整数，参考标准详见表4；其次，该供应商的总得分=；最后，根据供应商评估结果对其进行分类：得分在几分以上（含）的供应商评为优秀供应商，采购交易时应予优先考虑，建议其所属供应商类型为框架协议供应商或价格备忘录供应商；

考核总分在几分（含）-几分（不含）的供应商评为符合要求供应商，可以正常交易，建议其所属供应商类型为普通供应商；

考核总分在几分（含）-几分（不含）的供应商评为待整改供应商，建议对其进行订单减量、各项稽查及改善辅导措施。考核总分在几分以下的供应商评为淘汰供应商，终止交易，供应商信息在“采购系统”中供应商选择时禁用。评估过程中评为黑名单供应商，终止交易。供应商信息在“采购系统”中供应商选择时禁用，并提示所有部门在以后的交易中不选择该供应商。

3、供应商资料的维护和变更

（1）新增供应商

采购部筛选确定新增供应商后，应尽快在进入正式交易谈判之前获取供应商的如下相关资料：营业执照复印件、税务登记证复印件、法人组织机构代码证复印件（适用于法人供应商）或身份证复印件（适用于个人供应商）、最近财年的财务报表(适用于上市公司)、供应商诚信声明函、公司银行账号说明（适用于法人供应商）或个人签字的收款银行账户说明（适用于个人供应商）、相应的资质证书或质量认证证书等。

采购员将上述资料收集完整后，填写《承办商/供应商资料表》并提交采购部经理审核，以建立供应商档案。在与供应商的业务合作过程中，采购部就及时更新《承办商/供应商资料表》。

（2）供应商信息变更情况主要包括：供应商收款方名称、开户行及银行账号变更、供应商名称变更、供应商地址变更、供应商联系人或联络方式变更、根据供应商定期审核结果变更。

供应商信息变更必须由供应商提供的相应的资料包括但不限于：

l供应商收款方名称、开户行、银行账号变更:加盖其公章的收款公司银行账号说明（适用于法人供应商）或个人签字的收款银行账户说明（适用于个人供应商）；

l供应商名称变更：加盖其公章的供应商名称变更通知函、加盖其公章的营业执照复印件、税务登记证复印件、法人组织机构代码证复印件；

l供应商地址变更：加盖其公章的供应商地址变更通知函；

l供应商联系人或联络方式变更：加盖其公章的供应商联系人或联络方式变更通知函。

采购员收集上述资料后，需填写《供应商信息变更清单》，以确认供应商资料收集的完整性，然后一并提交采购部经理审核。供应商资料和信息的变更由采购部经理审批后，采购员更新《承办商/供应商资料表》和《合格供应商名录》并予以存档。