酒店主管岗位职责是什么 酒店主管岗位职责与要求

酒店主管岗位职责是指在一个酒店组织架构中，特定职位的管理人员应该承担的职责和义务。这个职位通常负责管理酒店各个部门或区域的运营，确保服务质量和效率达到标准，同时维护酒店的财务和人力资源的有效利用。酒店主管岗位职责涵盖了管理、协调、监督、评估、培训、财务和人力资源等多个方面，以确保酒店的运营顺畅，服务质量和效率达到标准，同时实现酒店的业务目标和战略规划。以下是有关于酒店主管岗位职责的有关内容，欢迎大家阅读！

酒店主管岗位职责1

1、接受客房经理的指挥，主持、督导各领班和服务员的工作。

2、巡视楼层、大堂、洗衣房及客房各个负责点，抽查客房卫生，查看vip房和走客房。

3、同三位领班和房务中心文员协调好，排班及每日工作计划，搞好员工内部关系，在房紧张和住客多时协同楼层领班查房，遇领班或文员在淡季或住客较少时替换其休息。（主管不归属管理层，休息不按正常班星期日休，节假日不允许休息，遇有事节假日排休需经理同意，余假在住客较少或跨月补休，排休和三位领班及文员商量排班。

4、学会处理突发事件及投诉。

5、与前厅部、工程部、销售部及有关部门密切合作，随时注意核对房态，提供准确的客房状况。

6、参加部门工作例会，主持领班、员工会议，传达、布置会议决议和上级指令。执行并完成部门制定的各项任务和要求。

7、直接指挥调度好每天工作事宜，巡视客房部所有区域，监督指导客房部各部工作质量和服务效果，保持酒店标准，贯彻指导客房部工作质量和服务效果，保持酒店标准，贯彻执行客房部的规章制度及工作程序，质量标准要求。

8、督导各部门领班工作成效和行为，协助领班工作，指导领班解决疑难，参与受理客人投诉，协助部门经理解决酒店和员工的投诉，处理部门下属员工违纪问题和一般性问题。

9、协助部门经理和房务中心文员，各部领班完成完善客房物资的.管理，督导各部物资发放制度的执行，控制各部物资消耗及使用情况。

10、每天检查各部员工工作情况及工作完成情况，负责各部员工的培训工作，并协助各部领班完成各类表格的填写上报，并与各部保持密切联系，保证达到预期的工作目标，必要时参加分部的实际工作。

11、每日抽查至少50—80间客房，包括走客房，空房及住客房，并参与vip客人房间的准备工作，做好每天检查记录，包括各部员工的分配，房态及工作情况等问题，及时汇报解决维修保养问题，并随时向客人提供可能的帮助。

12、在客房部经理有事情不在情况下，代行部门经理职责。

酒店主管岗位职责2

1.全权负责客房部的管理工作，向总经理负责，并接受总经理的督导。

2.负责客房部各项工作的计划、组织和指挥工作，带领客房部全体员工完成总经理下达的各项工作指标。

3.制定客房部的各项经营目标和营业管理制度，组织和推动其各项计划的实施，组织编制和审定客房部工作程序及工作考评办法。

4.主持部门日常业务和经理、领班例会，参加总经理主持的每周部门经理例会，并负责本部门主管以上人员的聘用、培训及工作考评。

5.制定客房部经营预算，控制各项支出，审查各项工作报表及重要档案资料的填报、分析和归档。

6.制定客房价格政策，制定和落实客房推销计划，监督客房价格执行情况。

7.检查客房部的设施和管理，考査本部工作质量及工作效率。

8.巡查本部所属区域并做好记录，发现问题及时解决，不断完善各项操作规程。

9.定期约见与酒店有长住关系的重要客人，虚心听取客人意见，不断改进和完善工作。

10.对客房部的清洁卫生、设备折旧、维修保养、成本控制(预算)安全等负有管理之责。

11.检査消防器具，做好安全和防火防盗工作，以及协查通辑犯的工作。

12.检查、考核主管的工作情况并做出评估。

酒店主管岗位职责3

1.服从财务经理的安排，按规定的程序与标准进一步审核夜审所做的收入报告，修改入账，并负责与应收款核对账目，确保每日收入核数的真实准确

2.在电脑上修改夜审所做报表，包括收入报告、就餐人数报告、客房统计报告、夜间报告，及时无误发送给各有关部门。

3.完成挂帐报表与应收款对账后，将挂帐报表输入电脑，并打印存档

4.根据总出纳送来的交款登记表作长短款报告

5.每日将总出纳支票托收的情况作专项记录，月底将记录提供给总账，以便核对

6.审核每日海鲜销售、迷你吧销售、各吧台销售、燕鲍翅销售汇总;审核帐单使用情况、发票使用情况;审核早餐券、压金单、折扣情况。

7.审核酒店内部人员长途电话费用，并作分析报告。复核夜间核数所做的房费、餐饮收入汇总表及有关业务交易记录。

8.复核挂账及信用卡交易单之后，再转交应收款

9.审核电话房记录的电话收入是否正确计入客人账单内(在酒店具备电脑店收费系统情况下，检查电脑极力是否正确)。

10.审核其它营业点收入诸如：桑拿按摩、游戏室、保龄球、洗衣、商务中心、健身房等

11.对照收到的宴会通知单，检查如菜谱价格、人数及其它收费项目是否账单相符。

12.对照电脑记录是否与实际单据相符。

13.符合所有现金代支、扣数等交易都有正当理由、有效批准及附件等，将有疑问的单据交财务经理/财务总监。

14.确保所有餐厅取消或作废的账单都有餐厅经理签批及注明原因，抽查账单上的价格是否与菜谱上价格一致。

15.制订并执行培训计划，对核数员进行考核评定，向上级提出对员工的奖惩建议。