通过内审检查，可以评估质量管理体系是否得到有效实施和保持，以及是否能够达到预期的效果。这有助于及时发现和解决存在的问题，从而提高整个质量管理体系的有效性。以下是质量管理体系内审检查表完整版范文和质管内审检查表通用模板，可供参考。
质量管理体系内审检查表1
部门：___________________________
日期：___________________________
内审员：___________________________
序号 检查项目 是否符合 备注
1. 体系文件
1.1 是否存在质量管理体系文件？
1.2 是否包含质量手册、程序文件和记录文件？
1.3 是否按照要求对文件进行了版本控制和更新？
1.4 是否所有人员都能够访问和使用文件？
2. 质量目标和计划
2.1 是否设立了质量目标和计划？
2.2 是否向员工传达了质量目标和计划？
2.3 是否对质量目标和计划进行了监控和评估？
2.4 是否采取了纠正和预防措施来实现质量目标？
3. 资源管理
3.1 是否进行了人力资源规划和管理？
3.2 是否提供了必要的培训和教育？
3.3 是否对物质资源进行了有效管理？
3.4 是否保持了必要的设备和设施？
4. 过程控制
4.1 是否对关键过程进行了定义和控制？
4.2 是否建立了适当的工艺流程和作业指导书？
4.3 是否进行了过程监控和测量？
4.4 是否采取了纠正措施来解决过程问题？
5. 产品和服务的控制
5.1 是否对产品和服务进行了规划和设计？
5.2 是否采用了适当的控制措施来确保产品和服务的质量？
5.3 是否进行了产品和服务的检验和测试？
5.4 是否采取了纠正措施来解决产品和服务的问题？
6. 数据分析和持续改进
6.1 是否进行了数据分析和评估？
6.2 是否采取了纠正和预防措施来持续改进？
6.3 是否对持续改进进行了监控和评估？
6.4 是否采取了适当的措施来提高质量管理体系？
7. 内部审核和管理评审
7.1 是否进行了定期的内部审核？
7.2 是否进行了定期的管理评审？
7.3 是否采取了纠正措施来解决内部审核和管理评审的问题？
7.4 是否对内部审核和管理评审的结果进行了跟踪和监控？
8. 客户满意度和投诉处理
8.1 是否进行了客户满意度调查？
8.2 是否采取了适当的措施来提高客户满意度？
8.3 是否建立了有效的投诉处理机制？
8.4 是否对客户投诉进行了适当的处理和解决？
总结和建议：____________________________________________________________
内审员签名：___________________________
部门负责人签名：___________________________
质量管理体系内审检查表2
受审核部门：__________
审核员：__________
标准条款：__________
审核要点：
1、与质量管理体系相关的文件数量是否符合标准要求？
2、与受审部门相关的文件数量是否符合标准要求？
3、组织结构图、质量方针等是否保存完好？
4、质量管理体系文件的内容是否满足ISO9001标准？
5、有否规定查询途径？
6、文件是否便于查阅？
7、质量手册的覆盖面是否完整？
8、质量手册是否包括管理体系的各个方面？
9、质量手册是否包括任何剪裁的细节与合理性？
10、质量手册是否引用或包括程序文件？
11、质量手册和程序编号是否相互协调，是否有可操作性？
12、文件控制程序内容是否完整，是否有可操作性？
13、文件控制程序是否对文件的编制、批准、发布、存档、查找、修订、评审做出了规定？
14、是否有文件更改情况，失效文件的处理情况记录？
15、文件修改后是否重新批准？
审核记录：
略
质量管理体系内审检查表3
公司名称：XXX公司
内审日期：XXXX年XX月XX日
内审人员：XXX
序号 检查内容 是否符合要求 备注
1 质量管理制度 是/否
2 质量目标和计划 是/否
3 质量文件管理 是/否
4 质量培训计划 是/否
5 内部审核计划 是/否
6 非合格品管理 是/否
7 客户投诉处理 是/否
8 供应商评估 是/否
9 设备管理 是/否
10 工艺控制 是/否
11 校准和测量 是/否
12 数据分析 是/否
13 改进措施 是/否
14 领导承诺 是/否
15 内部审核结果 是/否
16 外部审核结果 是/否
17 相关部门配合 是/否
18 管理评审 是/否
总结：本次内审发现了质量管理制度和设备管理方面存在不符合要求的问题，需要及时进行改进和纠正措施。其他方面符合要求，证明公司质量管理体系的有效性和稳定性。
内审人员签名：_________________
审核日期：XXXX年XX月XX日
质量管理体系内审检查表4
一、质量方针和目标
质量方针是否明确，并能反映组织的特点和客户的需求？
质量目标是否具体、可衡量，且与质量方针保持一致？
质量目标的完成情况如何，是否达到预期目标？
二、组织结构和职责
组织结构是否合理，符合组织的发展需求？
职责分配是否明确，各部门和岗位的职责是否清晰？
是否存在职责重叠或空缺，导致工作无法顺利开展？
三、资源管理
人力资源是否充足，员工能力是否符合岗位需求？
设备和设施是否齐全、先进，能够满足生产或服务的需求？
信息资源是否得到有效利用，信息交流是否畅通？
四、质量管理体系文件
质量手册是否完整、准确，能够指导实际工作？
程序文件和作业指导书是否具体、完整，能否提供明确的操作指引？
文件控制是否得当，文件的更改和废止是否按规定进行？
五、风险管理
是否建立了完善的风险管理制度，能够及时识别和评估风险？
风险应对措施是否有效，能否降低或消除风险带来的影响？
风险监控是否持续进行，能否及时发现和处理新的风险？
六、内部审核和管理评审
内部审核是否定期进行，审核范围和深度是否符合要求？
管理评审是否全面、客观，能否为管理体系的持续改进提供支持？
审核和管理评审发现的问题是否得到及时整改和反馈？
七、改进与创新
是否有持续改进的意识，能否主动发现和解决问题？
改进措施是否有效，能否提高产品或服务的质量和效率？
是否鼓励创新，能否及时将创新成果转化为实际的生产力？
八、客户满意度
是否建立了完善的客户满意度调查制度，能够及时了解客户需求和期望？
客户满意度调查结果是否得到有效利用，能否指导产品和服务的改进？
质量管理体系内审检查表是组织确保质量管理体系的有效性、增强员工的意识、促进质量管理体系的持续改进以及增强与其他组织的兼容性和互认的重要工具。希望大家都能从上述模板中摘取到对自己有用的信息。
本内容由qingfan收集整理，不代表本站观点，如果侵犯您的权利，请联系删除（点这里联系），如若转载，请注明出处：https://wenku.puchedu.cn/147550.html
