销售酒的管理制度怎么写 (5篇）

销售酒的管理制度，是指在商业或企业中，用于管理酒类产品销售的规则、规范和方针。销售酒的管理制度是用来规范酒类产品从采购、储存、销售到售后服务的整个过程，以保证产品质量、维护企业形象、提高客户满意度和实现企业目标的重要手段。以下是有关于销售酒的管理制度的有关内容，欢迎大家阅读！

销售酒的管理制度1

第一章一般规定

第一条对本公司销售人员的管理，除按照人事管理规程办理外，悉依本规定条款进行管理。

第二条原则上，销售人员每日按时上班后，由公司出发从事销售工作，公事结束后回到公司，处理当日业务，但长期出差或深夜回到者除外。

第三条销售人员凡因工作关系误餐时，依照公司有关规定发给误餐费×元。

第四条部门主管按月视实际业务量核定销售人员的业务费用，其金额不得超出下列界限：经理××元，副经理××元，一般人员××元。

第五条销售人员业务所必需的费用，以实报实销为原则，但事先须提交费用预算，经批准后方可实施。

第六条销售人员对特殊客户实行优惠销售时，须填写“优惠销售申请

表”，并呈报主管批准。

第二章销售人员职责

第七条在销售过程中，销售人员须遵守下列规定：

(一)注意仪态仪表，态度谦恭，以礼待人，热情周到;

(二)严守公司经营政策、产品售价折扣、销售优惠办法与奖励规定等商业

秘密;

(三)不得理解客户礼品和招待;

(四)执行公务过程中，不能饮酒;

(五)不能诱劝客户透支或以不正当渠道支付货款;

(六)工作时光不得办理私事，不能私用公司交通工具。

第八条

除一般销售工作外，销售人员的工作范围包括：

(一)向客户讲明产品使用用途、设计使用注意事项;

(二)向客户说明产品性能、规格的特征;

(三)处理有关产品质量问题;

(四)会同经销商搜集下列信息，经整理后呈报上级主管：

1.客户对产品质量的反映;

2.客户对价格的反映;

3.用户用量及市场需求量;

4.对其他品牌的反映和销量;

5.同行竞争对手的动态信用;

6.新产品调查。

(五)定期调查经销商的库存、货款回收及其他经营状况;

(六)督促客户订货的进展;

(七)提出改善质量、营销方法和价格等方面的`推荐;

(八)退货处理;

(九)整理经销商和客户的销售资料。

第三章工作计划

第九条公司营销或企划部门应备有“客户管理卡”和“新老客户状况调查表”，供销售人员做客户管理之用。

第十条销售人员应将必须时期内(每周或每月)的工作安排以“工作计划表”的形式提交主管核准，同时还需提交“一周销售计划表”“销售计划表”和“月销售计划表”，呈报上级主管。

第十一条销售人员应将固定客户的状况填入“客户管理卡”和“客户名册”，以便更全面地了解客户。

第十二条对于有期望有客户，应填写“期望客户访问卡”，以作为开拓新客户的依据。

第十三条销售人员对所拥有的客户，应按每月销售状况自行划分为若干等级，或依营业部统一标准设定客户的销售等级。

第十四条销售人员应填具“客户目录表”、“客户等级分类表”、“客户路序分类表”和“客户路序状况明细卡”，以保障推销工作的顺利进行。

第十五条各营业部门应填报“年度客户统计分析表”，以供销售人员参考。

第四章客户访问

第十六条销售人员原则上每周至少访问客户一次，其访问次数的多少，根据客户等级确定。

第十七条销售人员每日出发时，须携带当日预定访问的客户卡，以免遗漏差错。

第十八条销售人员每日出发时，须携带样品、产品说明书、名片、产品名录等。

第十九条销售人员在巡回访问经销商时，应检查其库存状况，若库存不足，应查明原因，及时予以补救处理。

第二十条销售人员对指定经销商，应予以援助指导，帮忙其解决困难。

第二十一条销售人员有职责协助解决各经销商之间的摩擦和纠纷，以促使经销商精诚合作。如销售人员无法解决，应请公司主管出面解决。

第二十二条若遇客户退货，销售人员须将有关票收回，否则须填具“销售退货证明单”。

第五章收款

第二十三条财会部门应将销售人员每日所售货物记入分户账目，并填制“应收账款日记表”送各分部，填报“应收账款催收单”，送各分部主管及相关负责人，以加强货款回收管理。

第二十四条财会部门向销售人员交付催款单时，应附收款单据，为避免混淆，还应填制“各类连号传票收发记录备忘表”，转送营业部门主要催款人。

第二十五条各分部接到应收账款单据后，即按账户分发给经办销售人员，但须填制“传票签收簿”。

第二十六条外勤营销售员收到“应收款催收单”及有关单据后，应装入专用“收款袋”中，以免丢失。

第二十七条销售人员须将每日收款状况，填入“收款日报表”和“日差日报表”，并呈报财会部门。

第二十八条销售人员应定期(周和旬)填报“未收款项报告表”，交财会部门核对。

第六章业务报告

第二十九章销售人员须将每日业务填入“工作日报表”，逐日呈报单位主管。日报资料须简明扼要。

第三十章对于新开拓客户，应填制“新开拓客户报表”，以呈报主管部门设立客户管理卡。

第七章附则

第三十一条销售人员外出执行公务时，所需交通工具由公司代办申请，但须填具有关申请和使用保证书。

第三十二条销售人员用车耗油费用凭发票报销，同时应填报“行车记录表”

销售酒的管理制度2

1、酒水领料单须一式二联，第一联交仓库保管员，第二联由酒水员自己保存，由酒水员按编写号逐日将领料单上交餐饮部成本核算员。

2、领饮料时必须将品名、数量填写清楚，交餐厅经理签字，方可生效，若有涂改现象，此联单以作废处理。

3、酒水员领用酒水时，若运输途中损坏，按实物价格赔偿。

4、营业前酒水员必须将每瓶（听）饮料擦干净，营业时酒水员凭酒水单发放酒水，每餐营业结束后，酒水员要将酒水单与账台进行核对，并作好记录，每月酒水表必须填写清楚，做到日清日结酒水毛利，每月餐厅经理要对本部门酒水盘点一次。

5、酒水员每日必须检查酒水品种是否齐全，若仓库无货要及时请购。

6、严禁员工私拿饮料，一经发现，提供人和拿用人一并从严惩处，在保证质量的前提下，团体用餐饮料如有节余，必须填表一式两份，一份酒水员保存，一份交餐饮部经理按月结算一次。

7、客人点用饮料品种，必须与酒水单上所开品种相同，不得采取变通办法（如茶水充酒水），一经发现，按实数对当事人从严处罚。

8、酒店内部举行促销活动，多余的酒水必须填表一式两份，一份酒水员留存，一份交餐饮部经理，若私自存放享用或供他人使用，一经发现，从严论处。

9、各种饮料、酒水价格，不许随意改动，一经发现，对责任人从重处罚。

销售酒的管理制度3

1、设立完备的酒水领发、保管、核帐岗，工作时间内始终保持有岗、有人、有服务、用规范、程序完善。

2、上岗的工作人员按规定着装，做到仪表整洁，合乎员工守则要求。

3、热情主动为前台服务，及时了解和掌握各餐厅、酒吧、宴会厅的业务情况以及重大活动，配齐和备足所需的各类酒水，保证供应不脱档。

4、经常与总仓沟通联系，及时提出申购计划，按照经济批量法原则，控制好酒水的领进量和仓储量，确保不过多积压。

5、领取或发生每笔酒水，均需填单登记，确保数量。品种的准确，并做到经常盘点核对，保证帐物相符。

6、各类酒水、饮料堆放整齐。对周转快、领量大的应放在出入方便，易拿易存的`位置；对名贵的，用量较少的酒，应妥善存放在柜子内或板垛上，确保安全无流失。

7、各种存放必须符合保质要求，在保质期以内使用，无破损酒瓶及严重瘪、头流入营业场所。

8、做好各类空废瓶、罐及酒水周转箱的回收工作，减少浪费。

9、保持营业环境以及仓库的干净整洁，要求摆放整齐有序，无积灰、无垃圾、无四害、无蜘蛛网。酒水仓库内保持通风，温度适当，无潮湿霉味。

10、建立财产三级帐，做好各种设备设施的经常检查和清点工作。对财产的报废、党政添置均应有记录。

11、消防设施齐全有效，工作人员具有一定的消防常识并熟悉来火装置的位置及使用方法。

12、对前台部门反映的意见处理及时，并有记录。

13、全体员工遵守员工守则和各项规章制度，不利用职务之便之私吃私拿或馈他人或饮料。

14、做好交接班工作，交接清楚，并有记录。

销售酒的管理制度4

1、在婚宴宾客制定婚宴菜单及流程时，宴会销售需要求宾客提供一名婚宴当天指定酒水交接委托人，为婚宴当天与酒店酒水员共同办理酒水交接工作。

2、凡是婚宴、会议客人自带酒水，若为供应商直接送至酒店的，酒店餐饮部不直接接手，必须由宾客指定人员与酒店专职酒水负责人进行交接。

3、婚宴、会议宾客自带的香烟，酒店员工一律不负责接手和分发。

4、自带酒水达到酒店宴会厅时，由酒店酒水管理员与宾客酒水交接委托人一起对酒水进行登记，将酒水批号、编码、名称、酒精度及生产日期在酒水交接登记本上进行详细登记。

5、对酒水进行登记时，按照双方达成共识的最低数量进行开箱登记。宴会中如有需要，在双方在场的情况下对剩余未开箱酒水进行拆箱登记领取。

6、酒水全部登记完毕后，将所有登记完成和未开封的`酒水存放到指定酒水存放地点进行存放。若有多场宴会酒水需要存放的，在存酒点应划分好区区域合理摆放。

7、开餐前，看台服务员统一到各区域相应酒水分发点进行酒水领取。

8、婚宴、宴会用餐结束后，服务员必须将所有酒瓶进行回收，统一上交制区域酒水员处。

9、酒水员与宾客酒水交接委托人一起对剩余酒水和空瓶进行核对，对宾客无用的酒水空瓶由负责主管和酒水员两人在场进行销毁。宾客有需要的空瓶酒水员负责整理并装好箱交接给宾客。

10、由空瓶交接数量及处理方法必须由婚宴负责人进行当场确定签字。

销售酒的管理制度5

第一章经销商发展办法

本办法所称经销商，指已与XXXXXX股份有限公司签订《经销合同》或建立正式合作关系的经销商。经销商必须是独立企业法人或独立经营的个体工商户，且须拥有与所经销区域相符的资金、车辆、人员及仓储能力，有良好的信誉和社会关系，有稳定的销售网络。

一、经销商发展规划：

1.每个区域市场（范围由公司考察后确定）只设立一个独家区域经销商。

2.经销商可以发展下级分销商，也可经本公司市场部批准向尚未有本公司产品经销商的区域发展分销商。

3.经销商的正式授权工作归本公司市场部，本公司其它各部门、各分支机构或个人无权签署正式合同。

二、经销商发展程序

1.由营销人员负责考察申报，市场部审核、上报总经理签批、备案。

2.对于有意向成为我公司经销商的单位，可直接在我公司网站主页上填写《经销商申请表》，也可致电本公司市场部，并提交申请单位的营业执照和负责人身份证复印件。我公司在15个工作日内完成申请单位的资信调查，并给予明确答复。

三、合同时效

《经销合同》的有效期原则上为一年。合同的双方应于合同期满前的三十天内续签下年度《经销合同》，否则该合同自动失效。若续签同等条件下该经销商有优先权。

四、经销商取消程序

1.对经销商在合同期内不能完成承诺的业绩目标，或不能遵守我公司有关市场管理制度、不能执行协议等违规行为，我公司有权取消其经销商资格。

2.由市场管理人员填写《经销商资格取消申请表》，向市场部申请取消该经销商的经销资格。

3.市场部在审核通过后，向该经销商签发《终止合同通知书》，终止与其的合作关系。通知书一式贰份，一份寄予经销商，一份市场部留底。

4.自动终止：有下列情况之一者，合同自动终止：

a)经销合同有效期满后，双方未在规定的时间里续签合同；

b)连续两个月未进货；

第二章经销商管理权限区划

1.由市场部统一对全国的经销商合同、档案进行管理。

2.各区域经理管理所辖区域的’经销商，并每月向市场部汇报管理情况。

第三章企业支持政策

1.为鼓励经销商对区域县级市场的长期培育，授予本区域独家经销权；

2.视情况派驻业务人员协助拓展市场；

3.广告投入：根据区域市场战略需要，投入不同的广告支持，具体投入方式和数额由市场部调研后确定；同时鼓励经销商独立运作区域广告，公司根据业绩增长按比例予以产品支持；

4.终端促销：根据不同的区域市场和产品，给予相应数额的POP、DM、礼品、赠品、促销员、A类店面支持等；

5.业绩奖励：根据经销商业绩，评选年度优秀经销商，并给予奖励。优秀经销商的业绩资格为年度销售额前三名。对于优秀经销商的奖励将在每年的经销商年会上予以兑现；并对优秀经销商在本公司网站上加以介绍。

6.不定期举办经销商产品技术培训和市场营销技巧培训。

7.在各地举办的促销活动或有关重大的公关活动将邀请当地的经销商合作参与。

8.及时将公司相关信息以电子邮件等形式传递给各经销商。

9.经销商之间纠纷，本公司将本着公平、公正、公开的原则予以协调解决。

第四章经销商应采取的配合措施

1.经销商必须严格遵守区域经销规定，如发生未经批准任意改变进货渠道或经销商之间相互供货、或经销商未经许可发展所辖区域之外的分销商并为其供货的情况，经查证将给予警告、经济处罚、取消经销资格（不予兑现任何奖励）等处罚，并以《违规处理意见书》形式告知，情节严重的将追究法律责任。

2.经销商必须严格维护本公司价格体系，不得超出本公司建议价格范围。如有必要调整价格，须提前五日书面报我公司市场部，经批准确认后方可调整。

3.经销商应积极拓展并维护本区域销售网络，并及时反馈市场开拓与销售业绩变化情况、已销售商品和库存成品情况、市场和消费者对我公司产品的意见和反映，提出市场开发与市场管理的合理化建议。定期填写《市场信息反馈表》并回传。

4.经销商应积极维护本公司品牌形象，积极参与本公司的促销和公关活动，并给予力所能及的支持。

5.经销商应积极接受本公司的各项业务指导及培训。

6.经销商应与我公司员工、尤其是市场部工作人员建立起健康的工作关系，不得向其赠送礼品、财物、借用车辆手机等贵重物品，不得为其办理私人事务，不得与其酗酒、出入娱乐场所；并且如实向我公司市场部市场调研人员反映其情经销商有义务配合我公司进行新产品推广工作，我公司将根据新品推广业绩对经销商予以奖励。

7.经销商必须做好本公司产品的终端管理维护工作，标准如下：

a)每个单品必须集中上架陈列，力求进入最佳陈列位置；

b)定期做好终端理货工作，保持所陈列产品清洁美观完整；

c)做到陈列生动化，正确展示产品，价格清晰准确，产品和促销品捆绑；

d)确保货架饱满，保持合理库存量；

e)必须按保质期做好先进先出工作；

f)对厂家提供的促销品不得截留，必须发至终端；

g)强化终端店面广告，增加可见度；

第五章窜货处理

1.市场发生窜货，第一时间抄产品的批次，填写窜货查证表，传真至市场部；

2.市场部检查所抄批次的真实性，清晰与否，如果真实、清晰将窜货查证表传真到市场部处，如果不清晰或者批次不正确的要求市场重新提供需要查证的批次；

3.市场部根据窜货查证表提供的产品的批次进行查证，如果经过查证批次不正确的，通知经销商重新提供需查证的批次；如果没有

其它原因在3个工作日内将查证的结果传真到市场部处；

4.市场部将窜货查证的结果传真到窜货方，通知被窜方，同时监督双方协商处理；

5.市场部监督双方在2个工作日内将处理窜货结案表格传真到市场部备案，如果双方在处理的过程中有争议，市场部及时通知市场所属的大区经理进行协助处理，直到收到窜货结案表；

6.如果窜货发生在不同的省区，要求两个省区的大区经理进行沟通，保证窜货处理按时完毕，同时有必要时营销总监、市场部经理进行解决。

第六章附则

1.本制度解释权归XXXXX股份有限公司市场部。

2.本制度自xx年xx月xx日起执行。