《公司物资管理制度》是企业规范运营、降低成本、提高效率的重要保障。一个完善的物资管理制度能够有效控制物资的采购、入库、领用、保管和报废等环节，防止浪费和流失，确保物资的合理利用。《公司物资管理制度》的建立旨在规范公司物资管理，优化资源配置，提高运营效率。本文将呈现三篇不同侧重点的《公司物资管理制度》范文，从不同角度阐述物资管理的具体措施和要求，为企业提供参考。
篇一：《公司通用物资管理制度》
第一章 总则
第一条 为规范公司通用物资管理，提高物资利用率，降低运营成本，特制定本制度。
第二条 本制度适用于公司所有部门和人员，涵盖通用物资的采购、验收、入库、领用、保管、盘点、报废等环节。
第三条 通用物资是指公司日常运营中经常使用，且不属于生产性物料的办公用品、劳保用品、清洁用品、低值易耗品等。
第二章 组织与职责
第四条 公司成立物资管理小组，负责公司通用物资管理工作的统筹规划和监督执行。
第五条 物资管理小组由行政部牵头，财务部、使用部门等相关部门参与。
第六条 行政部负责：
（一）制定和完善公司通用物资管理制度。
（二）组织通用物资的采购、验收、入库、保管、盘点、报废等工作。
（三）建立和维护通用物资台账。
（四）定期向公司领导汇报通用物资管理情况。
第七条 财务部负责：
（一）审核通用物资采购预算。
（二）监督通用物资采购、验收、入库等环节的财务流程。
（三）定期对通用物资进行财务盘点。
第八条 使用部门负责：
（一）根据实际需求，提出通用物资采购申请。
（二）妥善使用和保管领用的通用物资。
（三）配合物资管理小组进行通用物资盘点。
第三章 采购管理
第九条 通用物资采购实行计划性采购原则，各部门应根据实际需求，提前编制采购计划。
第十条 采购计划应包括物资名称、规格型号、数量、用途、预计单价、预计总价、需求日期等内容。
第十一条 采购计划经部门负责人审核后，报行政部汇总。
第十二条 行政部根据各部门的采购计划，编制公司通用物资年度采购预算。
第十三条 年度采购预算经公司领导审批后，作为通用物资采购的依据。
第十四条 通用物资采购应选择信誉良好、质量可靠的供应商。
第十五条 采购过程中，应坚持“货比三家”的原则，选择性价比最高的供应商。
第十六条 采购合同应明确物资名称、规格型号、数量、单价、总价、交货时间、交货地点、付款方式、违约责任等内容。
第十七条 采购合同签订后，应及时通知供应商备货。
第四章 验收管理
第十八条 通用物资到货后，行政部应组织相关人员进行验收。
第十九条 验收内容包括物资名称、规格型号、数量、外观质量等。
第二十条 验收合格的，办理入库手续；验收不合格的，应及时通知供应商更换或退货。
第二十一条 验收过程中，发现质量问题的，应及时拍照取证，并向供应商提出索赔。
第五章 入库管理
第二十二条 验收合格的通用物资，应及时办理入库手续。
第二十三条 入库时，应在物资台账中登记物资名称、规格型号、数量、单价、总价、入库日期、供应商等信息。
第二十四条 入库物资应按照物资类别、规格型号等进行分类存放。
第二十五条 存放地点应保持干燥、通风、整洁，避免阳光直射和潮湿。
第六章 领用管理
第二十六条 公司员工领用通用物资，应填写领用申请单。
第二十七条 领用申请单应包括物资名称、规格型号、数量、用途、领用人、领用部门、领用日期等内容。
第二十八条 领用申请单经部门负责人审核后，报行政部审批。
第二十九条 行政部审批同意后，办理领用手续。
第三十条 领用时，应在物资台账中登记物资名称、规格型号、数量、领用人、领用部门、领用日期等信息。
第三十一条 领用人应妥善使用和保管领用的通用物资，避免浪费和损坏。
第三十二条 因工作调动或离职，领用人应及时将未使用的通用物资归还公司。
第七章 保管管理
第三十三条 行政部应定期对通用物资进行检查，及时发现和处理存在的问题。
第三十四条 发现物资损坏或丢失的，应及时查明原因，并采取相应的补救措施。
第三十五条 对损坏或丢失的物资，应按照相关规定进行处理。
第三十六条 保管人员应定期对仓库进行清理，保持仓库的整洁。
第八章 盘点管理
第三十七条 公司每年至少进行一次通用物资盘点。
第三十八条 盘点前，行政部应制定盘点计划，并通知相关部门。
第三十九条 盘点时，应核对物资台账与实物是否一致。
第四十条 盘点后，应编制盘点报告，并报公司领导审批。
第四十一条 发现盘盈或盘亏的，应查明原因，并按照相关规定进行处理。
第九章 报废管理
第四十二条 通用物资因质量问题、使用寿命到期等原因无法继续使用的，可以申请报废。
第四十三条 报废申请应包括物资名称、规格型号、数量、报废原因、使用年限等内容。
第四十四条 报废申请经部门负责人审核后，报行政部审批。
第四十五条 行政部审批同意后，组织相关人员对报废物资进行鉴定。
第四十六条 鉴定合格的，按照相关规定进行处理。
第四十七条 报废物资的处理方式包括回收利用、变卖、销毁等。
第十章 附则
第四十八条 本制度由行政部负责解释。
第四十九条 本制度自发布之日起施行。
篇二：《公司固定资产管理制度》
第一章 总则
第一条 为规范公司固定资产管理，确保固定资产的安全完整，提高使用效率，特制定本制度。
第二条 本制度适用于公司所有部门和人员，涵盖固定资产的购置、验收、登记、使用、维护、盘点、报废等环节。
第三条 本制度所称固定资产，是指使用年限超过一年，单价较高的有形资产，包括房屋及建筑物、机器设备、运输设备、办公设备、电子设备等。
第二章 组织与职责
第四条 公司成立固定资产管理委员会，负责公司固定资产管理工作的统筹规划和监督执行。
第五条 固定资产管理委员会由财务部牵头，行政部、使用部门等相关部门参与。
第六条 财务部负责：
（一）制定和完善公司固定资产管理制度。
（二）审核固定资产购置预算。
（三）监督固定资产购置、验收、登记等环节的财务流程。
（四）定期对固定资产进行财务盘点。
（五）负责固定资产的折旧核算。
第七条 行政部负责：
（一）组织固定资产的购置、验收、登记、保管、盘点、报废等工作。
（二）建立和维护固定资产台账。
（三）定期向公司领导汇报固定资产管理情况。
第八条 使用部门负责：
（一）根据实际需求，提出固定资产购置申请。
（二）妥善使用和维护领用的固定资产。
（三）配合固定资产管理委员会进行固定资产盘点。
（四）负责固定资产的日常维护保养。
第三章 购置管理
第九条 固定资产购置实行计划性购置原则，各部门应根据实际需求，提前编制购置计划。
第十条 购置计划应包括资产名称、规格型号、数量、用途、预计单价、预计总价、需求日期等内容。
第十一条 购置计划经部门负责人审核后，报行政部汇总。
第十二条 行政部根据各部门的购置计划，编制公司固定资产年度购置预算。
第十三条 年度购置预算经公司领导审批后，作为固定资产购置的依据。
第十四条 固定资产购置应进行充分的市场调研，选择性能优良、价格合理的设备。
第十五条 对于重大固定资产购置项目，应进行可行性研究，并报公司领导审批。
第十六条 固定资产采购应选择信誉良好、技术过硬的供应商。
第十七条 采购合同应明确资产名称、规格型号、数量、单价、总价、交货时间、交货地点、付款方式、违约责任、售后服务等内容。
第十八条 采购合同签订后，应及时通知供应商备货。
第四章 验收管理
第十九条 固定资产到货后，行政部应组织相关人员进行验收。
第二十条 验收内容包括资产名称、规格型号、数量、外观质量、性能指标、技术参数等。
第二十一条 验收合格的，办理入库手续；验收不合格的，应及时通知供应商更换或退货。
第二十二条 对于大型设备，应进行安装调试，并进行试运行。
第二十三条 验收过程中，发现质量问题或技术参数不符合要求的，应及时拍照取证，并向供应商提出索赔。
第五章 登记管理
第二十四条 验收合格的固定资产，应及时办理登记手续。
第二十五条 登记时，应在固定资产台账中登记资产名称、规格型号、数量、单价、总价、购置日期、使用部门、存放地点、折旧方法、预计使用年限等信息。
第二十六条 固定资产台账应设置详细的资产目录，便于查询和管理。
第二十七条 对于重要固定资产，应设置明显的标识牌，标明资产名称、编号、使用部门等信息。
第六章 使用管理
第二十八条 固定资产应由专人负责使用和管理。
第二十九条 使用人应严格按照操作规程使用固定资产，避免违规操作。
第三十条 使用人应爱护固定资产，保持设备清洁，防止人为损坏。
第三十一条 未经批准，不得擅自拆卸、改装或调换固定资产。
第三十二条 固定资产发生转移、调拨、变更等情况，应及时办理变更登记手续。
第七章 维护管理
第三十三条 使用部门应制定固定资产维护保养计划，定期对设备进行维护保养。
第三十四条 维护保养内容包括清洁、润滑、紧固、调整等。
第三十五条 对于精密设备，应进行定期检查和维护，确保设备正常运行。
第三十六条 发现设备故障，应及时报修，并由专业人员进行维修。
第三十七条 维修记录应详细记录维修时间、故障原因、维修内容、更换部件等信息。
第八章 盘点管理
第三十八条 公司每年至少进行一次固定资产盘点。
第三十九条 盘点前，行政部应制定盘点计划，并通知相关部门。
第四十条 盘点时，应核对固定资产台账与实物是否一致。
第四十一条 盘点后，应编制盘点报告，并报公司领导审批。
第四十二条 发现盘盈或盘亏的，应查明原因，并按照相关规定进行处理。
第四十三条 对于长期闲置的固定资产，应采取有效措施，提高利用率。
第九章 报废管理
第四十四条 固定资产因技术落后、更新换代、损坏严重等原因无法继续使用的，可以申请报废。
第四十五条 报废申请应包括资产名称、规格型号、数量、报废原因、使用年限、残值等内容。
第四十六条 报废申请经部门负责人审核后，报行政部审批。
第四十七条 行政部审批同意后，组织相关人员对报废资产进行鉴定。
第四十八条 鉴定合格的，按照相关规定进行处理。
第四十九条 报废资产的处理方式包括回收利用、变卖、销毁等。
第十章 附则
第五十条 本制度由财务部负责解释。
第五十一条 本制度自发布之日起施行。
篇三：《公司生产性物料管理制度》
第一章 总则
第一条 为规范公司生产性物料的管理，保证生产顺利进行，降低生产成本，提高经济效益，特制定本制度。
第二条 本制度适用于公司所有涉及生产性物料管理的部门和人员，包括采购、仓储、生产、质量等部门。
第三条 本制度所称生产性物料，是指用于生产过程中的原材料、辅料、半成品、零部件、包装材料等。
第二章 组织与职责
第四条 公司成立生产物料管理委员会，负责公司生产性物料管理工作的统筹规划和监督执行。
第五条 生产物料管理委员会由生产部牵头，采购部、仓储部、质量部、财务部等相关部门参与。
第六条 生产部负责：
（一） 制定生产计划，提出物料需求计划。
（二） 监控物料使用情况，及时反馈物料需求变化。
（三） 负责生产过程中物料的领用、管理和控制。
（四） 参与物料盘点工作，并对物料损耗进行分析。
第七条 采购部负责：
（一） 根据生产计划和物料需求计划，组织物料采购。
（二） 选择合格供应商，签订采购合同。
（三） 负责物料采购过程中的质量控制和成本控制。
（四） 协调供应商及时交货，保证生产需要。
第八条 仓储部负责：
（一） 负责物料的验收、入库、保管、发放等工作。
（二） 建立健全的物料台账，确保账物相符。
（三） 合理规划仓库布局，保证物料存放安全。
（四） 定期进行物料盘点，及时处理呆滞物料。
第九条 质量部负责：
（一） 负责物料的质量检验，确保物料符合质量标准。
（二） 对不合格物料进行处理，并向供应商提出索赔。
（三） 参与供应商评估工作，提高物料质量。
第十条 财务部负责：
（一） 审核物料采购预算，监督物料采购成本。
（二） 监督物料入库、领用等环节的财务流程。
（三） 定期对物料进行财务盘点，核算物料成本。
第三章 采购管理
第十一条 物料采购实行计划性采购原则，根据生产计划和库存情况，编制物料需求计划。
第十二条 物料需求计划应包括物料名称、规格型号、数量、用途、预计单价、预计总价、需求日期等内容。
第十三条 物料需求计划经生产部审核后，报采购部。
第十四条 采购部根据物料需求计划，进行市场调研，选择合格供应商。
第十五条 供应商选择应综合考虑供应商的资质、信誉、产品质量、价格、交货能力等因素。
第十六条 采购合同应明确物料名称、规格型号、数量、单价、总价、交货时间、交货地点、付款方式、违约责任、质量标准等内容。
第十七条 采购合同签订后，采购部应及时通知供应商备货，并跟踪订单执行情况。
第十八条 对于重要物料，应与供应商建立长期合作关系，签订长期供货协议。
第四章 验收管理
第十九条 物料到货后，仓储部应会同质量部进行验收。
第二十条 验收内容包括物料名称、规格型号、数量、外观质量、包装情况等。
第二十一条 质量部应按照质量标准对物料进行检验。
第二十二条 验收合格的，办理入库手续；验收不合格的，应及时通知采购部，由采购部与供应商协商处理。
第二十三条 对于紧急生产需要的物料，可以先进行紧急放行，后续再进行质量检验。
第二十四条 验收过程中，发现质量问题或数量短缺的，应及时拍照取证，并向供应商提出索赔。
第五章 仓储管理
第二十五条 验收合格的物料，应及时办理入库手续。
第二十六条 入库时，应在物料台账中登记物料名称、规格型号、数量、单价、总价、入库日期、供应商等信息。
第二十七条 物料应按照物料类别、规格型号等进行分类存放。
第二十八条 存放地点应保持干燥、通风、整洁，避免阳光直射和潮湿。
第二十九条 仓库应配备必要的消防设施，定期进行安全检查。
第三十条 仓储人员应定期对物料进行检查，防止物料变质、损坏或丢失。
第三十一条 物料的领用应严格按照领用流程进行。
第三十二条 生产部门领用物料，应填写领料单。
第三十三条 领料单应包括物料名称、规格型号、数量、用途、领用人、领用部门、领用日期等内容。
第三十四条 领料单经部门负责人审核后，报仓储部审批。
第三十五条 仓储部审批同意后，办理领用手续。
第三十六条 领用时，应在物料台账中登记物料名称、规格型号、数量、领用人、领用部门、领用日期等信息。
第三十七条 领用人应妥善使用和保管领用的物料，避免浪费和损坏。
第六章 生产领用管理
第三十八条 生产部门根据生产计划，制定物料需求计划。
第三十九条 生产部门领用物料，应按照物料需求计划进行领用。
第四十条 生产过程中，应严格控制物料的使用量，避免浪费。
第四十一条 生产过程中产生的边角料、废料等，应及时回收利用。
第四十二条 对于无法回收利用的废料，应按照相关规定进行处理。
第四十三条 生产部门应定期对物料使用情况进行统计分析，找出存在的问题，并采取相应的改进措施。
第七章 盘点管理
第四十四条 公司每年至少进行一次物料盘点。
第四十五条 盘点前，仓储部应制定盘点计划，并通知相关部门。
第四十六条 盘点时，应核对物料台账与实物是否一致。
第四十七条 盘点后，应编制盘点报告，并报公司领导审批。
第四十八条 发现盘盈或盘亏的，应查明原因，并按照相关规定进行处理。
第四十九条 对于长期积压的呆滞物料，应进行评估，并采取相应的处理措施，如降价销售、报废等。
第八章 质量管理
第五十条 物料质量是保证产品质量的关键。
第五十一条 质量部应严格按照质量标准对物料进行检验。
第五十二条 对于不合格物料，应及时通知采购部，由采购部与供应商协商处理。
第五十三条 对于供应商提供的物料，应进行定期评估，确保物料质量稳定。
第五十四条 对于重要物料，应建立质量追溯体系，确保物料来源可查。
第九章 附则
第五十五条 本制度由生产部负责解释。
第五十六条 本制度自发布之日起施行。
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