公司出差管理制度 公司员工出差管理制度

公司日常运营与发展离不开必要的商务出差活动。为规范出差管理，控制差旅成本，保障员工安全与效率，明确权责，制定统一的出差管理制度至关重要。本制度旨在提供清晰指引，确保差旅活动有序进行。下文将呈现几篇不同侧重的公司出差管理制度范文，供参考应用。

篇一：《公司出差管理制度》

第一章 总则

第一条 目的

为规范公司员工出差行为，统一差旅费用报销标准，合理控制差旅成本，提高工作效率，保障出差人员的人身及财产安全，结合公司实际情况，特制定本制度。

第二条 适用范围

本制度适用于公司所有因公出差的正式员工。非正式员工及外部顾问等人员的因公出差，参照本制度执行或根据相关协议约定处理。

第三条 定义

（一）出差：指员工离开常驻工作地，经公司批准前往国内或国外其他地区执行公务活动的过程。

（二）常驻工作地：指员工劳动合同中约定的主要工作地点或公司为其长期安排的办公地点。

（三）出差人员：指经公司批准执行出差任务的员工。

（四）审批人：指根据公司授权体系，对出差申请及相关费用拥有审批权限的管理人员。

（五）差旅费用：指员工因公出差期间发生的，符合本制度规定的交通费、住宿费、伙食补助费、市内交通费、通讯费、签证费、保险费及其他必要的公务支出。

第四条 基本原则

（一）计划性原则：出差任务应有明确的公务目的和计划安排，尽量提高出差效率。

（二）经济性原则：出差行程安排及费用支出应本着勤俭节约、务实高效的原则，选择经济合理的交通工具和住宿标准，严格控制差旅成本。

（三）合规性原则：出差申请、审批、执行及报销流程须符合本制度及公司其他相关规定。

（四）安全性原则：出差人员应将人身安全放在首位，遵守当地法律法规及安全规定，公司提供必要的支持和保障。

第二章 出差申请与审批

第五条 出差申请

（一）员工因公出差，必须事先通过公司指定的电子审批系统或书面形式提交《出差申请单》。

（二）《出差申请单》应详细说明出差事由、目的地、起止日期、预计行程、同行人员（如有）、预计费用总额及各项费用明细预算。

（三）出差申请应至少提前三个工作日提交，遇特殊紧急情况，经审批人同意后可酌情处理，但须尽快补办手续。

（四）申请国内出差，需提供详细行程计划；申请国外出差，除行程计划外，还需明确签证办理、外币兑换等需求。

第六条 审批权限与流程

（一）出差审批实行分级授权管理，具体审批流程如下：

1. 部门内部员工出差，由部门负责人审批；

2. 部门负责人出差，由其直接上级或分管副总经理审批；

3. 副总经理级别人员出差，由总经理审批；

4. 总经理出差，按公司章程或董事会规定执行。

（二）涉及跨部门协作的出差任务，需会签相关部门负责人。

（三）预计差旅费用超过一定额度（具体额度由财务部另行规定）或涉及特殊情况（如乘坐高于标准的交通工具、入住高于标准的酒店等），需按权限逐级上报至更高级别审批人批准。

（四）审批人应认真审核出差的必要性、行程的合理性、预算的经济性，确保符合公司规定。审批通过后，出差申请方可生效。未经批准的出差，所发生费用由员工自行承担。

第三章 差旅标准

第七条 交通工具

（一）出差人员应优先选择经济、便捷、安全的交通方式。

（二）乘坐标准：

1. 飞机：原则上乘坐经济舱。符合以下条件之一，经总经理批准后可乘坐公务舱：

a. 单程飞行时间超过规定小时数（如8小时）；

b. 公司副总经理及以上级别人员；

c. 特殊商务需要或谈判要求。

2. 火车/高铁/动车：根据路途远近和时间要求，可选择硬座、硬卧、软座、软卧、二等座、一等座。乘坐标准原则上：普通员工可选择硬卧或二等座；部门负责人及以上级别人员可选择软卧或一等座。特殊情况需经审批人批准。

3. 轮船：原则上乘坐三等舱或同等级别。

4. 长途汽车：按实际票价报销。

（三）市内交通：在出差目的地城市内发生的交通费用，包括公交、地铁、出租车、网约车等，凭有效票据实报实销，或按公司规定的标准给予市内交通补贴。鼓励优先选择公共交通工具。

第八条 住宿

（一）出差人员应选择安全、卫生、价格合理的酒店或宾馆。

（二）住宿标准：公司根据不同城市物价水平及员工职级设定住宿费用上限标准（详见附件或另行通知）。原则上应入住标准间，单人出差可入住单人间。

（三）超标准住宿：因特殊情况（如会议指定酒店、无合适标准酒店等）确需超标准住宿的，须在出差申请中注明原因，并经有权审批人批准，否则超标部分由个人承担。

（四）多人同行：若两人（同性别）同行且可安排标准双床间，应合住一间，以节约费用。

第九条 伙食补助

（一）出差期间给予伙食补助，实行定额包干制，具体标准按公司规定执行（区分国内外出差、不同城市等级）。

（二）伙食补助按实际出差的自然天数计算。

（三）如由接待单位统一安排伙食或费用已包含在会议费、培训费中，则不再发放伙食补助或酌情扣减。

第十条 其他费用

（一）通讯费：出差期间因公产生的通讯费用，可按公司规定标准给予补贴或凭票据实报实销（需提供话费详单）。

（二）交际应酬费：因公务需要发生的业务招待费，应事先获得批准，并遵守公司《业务招待费管理办法》。

（三）其他杂费：如必要的签证费、保险费、机场建设费、燃油附加费、订票费、退改签费（非个人原因导致）、行李托运费等，凭有效票据实报实销。

第四章 借款与报销

第十一条 差旅借款

（一）出差人员如需预借差旅费，应在出差申请批准后，填写《借款单》，按审批权限经批准后，到财务部办理借款手续。

（二）借款金额一般不超过预计差旅费用的80%，特殊情况需说明理由并经有权审批人批准。

（三）员工应在出差任务结束后规定时限内（如5个工作日）办理报销冲账手续。无正当理由逾期未报销者，财务部有权从其工资中扣回借款。

第十二条 差旅报销

（一）出差人员返回常驻工作地后，应在规定时限内（如10个工作日）整理报销凭证，填写《差旅费报销单》。

（二）报销凭证要求：

1. 须提供合法、有效的原始票据，包括但不限于：机票行程单、火车票、汽车票、船票、住宿发票、市内交通票据、其他杂费票据等。

2. 票据抬头应为公司全称。

3. 票据内容应清晰、完整，不得涂改、伪造。

4. 电子发票需提供符合税务局规定的打印件或源文件。

（三）报销流程：

1. 报销人将填写完整、粘贴规范的《差旅费报销单》及原始票据，连同已批准的《出差申请单》复印件（或系统截图）一并提交。

2. 按审批权限逐级审核签字。部门负责人应对出差任务的真实性、费用的合理性进行初审。

3. 财务部对报销单据的合规性、完整性、准确性进行复核，核对是否符合差旅标准。

4. 审核无误后，办理付款或冲账手续。

（四）对于不符合规定或手续不全的报销单据，财务部有权要求补充或拒绝报销。

第五章 安全与保险

第十三条 出差安全

（一）出差人员应增强安全意识，遵守交通规则，注意人身和财物安全。

（二）在治安状况不佳或存在风险的地区出差，应采取必要的预防措施，避免单独前往偏僻或危险场所。

（三）遇突发事件或紧急情况，应立即向当地警方报警，并及时向公司直接上级及人力资源部/行政部报告。

（四）国外出差人员应了解目的地国家/地区的法律法规、风俗习惯及安全提示，必要时寻求中国驻外使领馆的帮助。

第十四条 差旅保险

（一）公司为因公出差的员工统一购买必要的交通意外伤害保险或综合差旅保险。具体险种和保额由公司决定。

（二）员工在出差期间发生意外事故，应及时联系保险公司，并按照保险理赔流程办理相关手续，公司将提供必要的协助。

第六章 违规处理

第十五条 违规行为

（一）未经批准擅自出差或变更出差行程、目的地、时间的。

（二）虚报出差天数、人数、费用的。

（三）提供虚假票据或重复报销的。

（四）超出规定标准且未获批准的费用。

（五）利用出差机会办理私事或从事与公务无关活动的。

（六）其他违反本制度及公司规定的行为。

第十六条 处理措施

对违反本制度规定的员工，公司将视情节严重程度给予相应处理，包括但不限于：

（一）口头警告或书面警告；

（二）责令退还违规报销款项；

（三）扣除绩效奖金；

（四）通报批评；

（五）降职、降薪；

（六）解除劳动合同；

（七）涉及违法犯罪的，移交司法机关处理。

第七章 附则

第十七条 制度解释

本制度由公司行政部（或指定部门）负责解释。

第十八条 制度修订

本制度根据国家政策法规变化及公司经营管理需要进行修订，修订程序按公司相关规定执行。

第十九条 生效日期

本制度自发布之日起生效。原有相关规定与本制度不一致的，以本制度为准。

篇二：《公司出差管理制度》

引言：优化差旅管理，提升运营效能

商务出差是公司拓展业务、维护客户关系、进行技术交流和内部协作的重要途径。为确保出差活动高效、经济、合规地进行，同时兼顾员工的合理需求与安全保障，特制定本出差管理制度。本制度旨在提供一套清晰、实用的操作指南，引导员工合理规划差旅，规范费用支出，简化报销流程，最终实现差旅资源的最优配置，支持公司整体运营目标的达成。

一、 核心管理原则

1.目标导向原则：所有出差活动必须服务于明确的、必要的公务目的，并预期能为公司带来相应的价值回报。

2.成本效益原则：在满足公务需求的前提下，追求差旅成本的最优化。鼓励员工积极寻找性价比高的交通、住宿方案，避免不必要的开支。

3.流程规范原则：遵循事前申请、事中控制、事后报销的闭环管理流程，确保每一环节都有据可依，权责清晰。

4.员工关怀原则：在制度框架内，关注出差员工的便捷性、舒适度和安全性，提供必要的支持与保障。

5.技术赋能原则：积极利用公司指定的差旅管理平台或系统，实现申请、预订、报销流程的电子化、智能化，提高管理效率。

二、 出差前的规划与申请

1.出差必要性评估：在计划出差前，员工及部门负责人应首先评估出差的必要性，考虑是否可通过视频会议、电话沟通等方式替代。若出差为必需，则需明确出差目标、预期成果及衡量指标。

2.行程与预算规划：

制定详细的行程计划，包括日期、时间、地点、拜访对象/活动内容等。

根据公司差旅标准（详见后述），编制合理的费用预算，包括交通、住宿、补助及其他可能发生的费用。鼓励采用打包预算或项目预算的方式进行整体控制。

优先考虑利用公司协议价或优惠资源。

3.提交出差申请：

通过公司指定的线上系统或书面表格提交《出差申请》。

申请内容需完整、准确，包括但不限于：出差人、部门、事由、目的地、时间、详细行程、费用预算明细等。

需按公司审批层级规定，提前足够时间（建议国内不少于3个工作日，国际不少于10个工作日）提交申请，以便审批及后续安排。紧急出差需特殊说明并加速审批。

三、 差旅标准与预订管理

1.交通标准与预订：

选择原则：综合考虑时间效率、成本经济性和安全性。长途优先考虑飞机（经济舱为主）或高铁/动车（二等座为主）。短途可选择汽车或火车。

预订渠道：原则上应通过公司指定的差旅管理平台或合作票务代理进行预订，以享受协议价格和统一管理。自行预订需有合理解释，且价格不得明显高于公司渠道。

机票/车票：鼓励提前预订以获取较低价格。机票不得无故选择高价航班。退改签需说明原因，非个人原因造成的费用可报销。

市内交通：提倡使用公共交通。出租车/网约车费用凭票实报实销，需注明起止点和事由。长距离或多人同行可考虑租车，需事先申请批准。

2.住宿标准与预订：

标准：公司设定各城市/地区的住宿费用上限标准（按职级区分或统一标准，具体见内部通知）。员工应在此标准内选择安全、便捷的酒店。

预订渠道：优先通过公司指定平台或协议酒店预订。

超标：如因会议指定、无合适酒店等客观原因超标，需在申请时特别注明并获批。无理由超标部分自负。

合住：符合条件的同性同事同行，应尽量安排合住标准间。

3.费用补助：

伙食补助：按出差实际天数，依据公司发布的地区分类标准定额发放。

通讯补助：可按天数定额发放或凭发票限额实报实销。

市内交通补助：部分公司可能采用定额补助替代实报实销，具体依公司规定。

四、 差旅费用的报销与结算

1.报销时限：出差结束后，员工应在规定时间内（例如：5-10个工作日内）完成报销流程。

2.报销凭证：

提交所有符合规定的原始发票/票据（电子发票需符合规范）。

票据需分类粘贴整齐，附上《差旅费报销单》。

报销单需由出差人签字确认，并附上已批准的《出差申请单》（或系统记录）。

3.报销审核：

部门负责人审核出差任务完成情况及费用发生的合理性。

财务部门审核票据的合规性、金额的准确性、是否符合差旅标准。

4.费用结算：

审核无误后，财务部按流程支付报销款项。

如有预借差旅费，报销款优先用于冲抵借款，多退少补。

报销周期及支付方式按财务部规定执行。

五、 差旅安全与支持

1.安全意识与责任：出差员工是自身安全的第一责任人，应时刻保持警惕，遵守当地法规，注意交通、住宿、饮食及人身财产安全。

2.公司支持：

公司统一购买差旅意外险。

提供必要的行前安全信息提示（尤其是海外或高风险地区）。

设立紧急联系人或渠道，供员工在遇到困难或紧急情况时寻求帮助。

3.紧急情况处置：遇突发事件，员工应首先确保自身安全，及时报警，并立即联系公司指定联系人汇报情况。

六、 制度执行与监督

1.合规性检查：财务部及内审部门有权对差旅费用的合规性、真实性进行抽查或专项审计。

2.违规处理：对于违反本制度的行为，如虚报费用、弄虚作假、未经批准超标等，公司将依据相关规定进行处理，包括追回款项、内部处分直至法律追究。

3.制度反馈与更新：鼓励员工就本制度的执行情况提出合理化建议。公司将根据实际运营情况和外部环境变化，适时对本制度进行评估和修订。

结语

本《公司出差管理制度》是规范差旅行为、控制成本、保障员工权益的基础。全体员工应认真学习、严格遵守。各级管理人员应切实履行管理职责，确保制度有效执行。通过共同努力，实现差旅管理的规范化、精细化、人性化，为公司的持续健康发展提供有力支持。

篇三：《公司出差管理制度》

（以问答/指南形式呈现，侧重易懂与实用）

欢迎阅读公司出差管理指南！

为了让您的商务出行更加顺畅、高效，并确保相关费用处理得当，我们为您准备了这份指南。它将解答您在出差过程中可能遇到的大部分问题。

【第一部分：出发前，我需要做什么？】

Q1：我什么时候需要申请出差？

A：只要您需要离开常驻办公地去外地执行公务，无论时间长短，都需要提前办理出差申请手续。

Q2：如何申请出差？

A：请通过公司指定的【线上审批系统/出差申请表】提交申请。您需要清晰填写：

为什么出差？（明确的公务事由）

去哪里？（目的地城市/地点）

去多久？（出发及返回日期、共计天数）

怎么去？住哪里？（计划的交通方式和住宿安排）

大概花多少钱？（各项费用的预算明细）

和谁一起去？（如有同行人员）

Q3：申请需要提前多久提交？

A：通常建议国内出差至少提前3个工作日，国际出差至少提前10个工作日提交申请。这能给审批、预订留出足够时间。遇到紧急情况，请尽快联系您的直接上级说明，并抓紧补办手续。

Q4：谁来批准我的出差申请？

A：您的出差申请将按照公司的审批流程进行。一般是您的直接上级或部门负责人审批，特定情况（如费用较高、职级较高等）可能需要更高级别领导批准。系统会自动流转，您只需按要求提交即可。

Q5：我可以预支出差费用吗？

A：如果您需要预支现金用于出差，可以在出差申请批准后，填写《借款单》，按流程审批通过后到财务部领取。借款金额一般不超过预算的80%。请注意，出差回来后要及时（通常是5个工作日内）报销冲账。

【第二部分：出差途中，我需要注意什么？】

Q6：交通工具怎么选？有什么标准？

A：选择交通工具要综合考虑效率、成本和安全。

飞机：首选经济舱。特殊情况（如长途飞行超8小时、高级别管理人员、特定商务需求）经特别批准可乘坐公务舱。

火车/高铁：普通员工一般选硬卧或二等座，管理人员可选软卧或一等座。具体可根据路程和舒适度合理选择。

市内交通：鼓励乘坐公交、地铁。打车或用网约车也可以，记得保留好发票或行程单。

Q7：住宿有什么要求？

A：请选择安全、卫生、价格合理的酒店。公司为不同城市和不同级别的员工设定了住宿费用上限（具体标准请查阅公司内部通知或咨询行政/财务部）。请尽量在这个标准内预订。单人出差住单间或标间，同性同事同行尽量合住。

Q8：吃饭怎么算？

A：公司会根据您出差的实际天数，按照规定的标准给您发放伙食补助（定额包干）。这个标准会区分国内/国外以及不同城市。如果有人请您吃饭或者会议/培训包含了餐费，相应的补助会酌情扣减或不发。

Q9：出差期间产生的其他费用能报销吗？

A：因公产生的合理且必要的费用，凭有效票据可以报销，例如：

机场建设费、燃油附加费

必要的签证费、保险费

因公产生的通讯费（按标准补贴或凭话费单报销）

非个人原因造成的机票/车票退改签费

行李托运费

其他经批准的公务支出（如小额打印费、必要的资料费等）

注意：业务招待费需要遵循专门的《业务招待费管理办法》，并事先获得批准。

Q10：安全方面有什么提醒？

A：安全第一！请务必：

遵守当地法律法规和交通规则。

保管好个人财物和公司文件。

注意饮食卫生。

避免前往治安不佳或危险区域。

公司已为您购买了差旅意外险。如遇紧急情况，请立即报警并联系您的直接上级或公司指定的紧急联系人。

【第三部分：出差归来，如何报销？】

Q11：我应该在什么时候报销？

A：请在出差任务结束后尽快整理票据，并在规定时间内（通常是10个工作日内）提交报销。及时报销有助于您尽快拿回报销款，也方便公司账务处理。

Q12：报销需要哪些材料？

A：您需要准备：

填写完整并签字的《差旅费报销单》。

所有合规的原始票据（发票、行程单、车票等），按类别整齐粘贴在报销单后面。电子发票需打印清晰。

已批准的《出差申请单》（复印件或系统截图）。

如果涉及业务招待，还需附上相关审批记录和清单。

Q13：票据有什么要求？

A：票据必须是真实、合法、有效的原始凭证。

发票抬头应为公司全称。

内容清晰完整，无涂改。

出租车票等需注明事由或起止地点（如有要求）。

Q14：报销流程是怎样的？

A：提交报销单及附件 -> 部门负责人审核 -> 财务部复核 -> 审批通过 -> 财务部付款/冲账。

Q15：如果我的某些花费超标了怎么办？

A：如果是因为客观原因（如会议指定酒店价格高）且在出差申请时已注明并获批，那么可以按实际报销。如果是未经批准的超标，超出的部分通常需要您个人承担。

【第四部分：如果违反规定会怎样？】

Q16：哪些行为是违反规定的？

A：例如：未经批准就出差、虚报天数或费用、用假发票、超标准消费且未获批准、利用出差办私事等。

Q17：违反规定会有什么后果？

A：公司会根据情节严重程度进行处理，可能包括警告、退还款项、影响绩效、通报批评，甚至解除劳动合同。请务必诚实守信，合规操作。

还有疑问？

如果您对出差管理的具体细节还有不清楚的地方，欢迎随时向您的直接上级、行政部或财务部咨询。

祝您出差顺利，成果丰硕！

（本指南为简要说明，具体执行细节以公司正式发布的《公司出差管理制度》文本为准。）