公司印鉴管理制度范本 公司规章制度范本模板

《公司印鉴管理制度》是规范公司印鉴刻制、保管、使用和废止等流程的关键性文件。其重要性在于维护公司合法权益，防范经营风险，确保公司各项活动的有序进行。建立健全的印鉴管理制度，是公司内部控制体系的重要组成部分，旨在明确印鉴管理职责，规范使用程序，保证印鉴使用的合法性、严肃性和安全性。本文将提供多篇不同侧重点和风格的《公司印鉴管理制度》范文，以供参考。

篇一：《公司印鉴管理制度》（综合管理版）

第一章 总则

第一条 为规范公司印鉴的制发、保管和使用，保障公司合法权益，防范法律风险，根据《中华人民共和国公司法》及其他相关法律法规，结合公司实际情况，特制定本制度。

第二条 本制度所称印鉴，是指公司公章、法定代表人名章、财务专用章、合同专用章、发票专用章以及公司各部门、各分支机构经授权刻制的业务专用章等具有法律效力的印章。

第三条 公司印鉴是公司经营管理活动中行使职权、明确权利义务关系的重要凭证和工具。公司全体员工均应严格遵守本制度，确保印鉴管理的严肃性和安全性。

第四条 公司印鉴管理遵循“统一管理、分级负责、权限明确、流程规范、有据可查”的原则。

第五条 本制度适用于公司总部及下属各分公司、子公司及其他分支机构。

第二章 印鉴的种类、规格和刻制

第六条 公司主要印鉴包括：
（一）公司公章：用于公司对外签发的所有正式文件、函电、报告、报表等，是公司权力机构的象征。
（二）法定代表人名章：主要用于银行票据、重要合同、授权委托书等需要法定代表人签字或盖章的场合。
（三）财务专用章：用于办理公司所有银行结算业务、财务核算和会计报告。
（四）合同专用章：专门用于签订、变更、解除各类经济合同。
（五）发票专用章：用于开具和收取发票。
（六）其他业务专用章：如人事专用章、法务专用章等，在授权范围内代表公司处理特定业务。

第七条 公司印鉴的样式、规格、字体由公司办公室统一规定，经公司总裁批准后，到公安机关指定的单位刻制。

第八条 刻制程序：
（一）申请：需刻制印鉴的部门，应填写《印鉴刻制申请表》，详细说明刻制印鉴的名称、用途、理由及使用范围，经部门负责人、分管领导审核后，报送办公室。
（二）审批：办公室对申请进行初审，提出审核意见，报请公司总裁或其授权人进行最终审批。
（三）刻制：经批准后，由办公室指派专人持相关证明文件（营业执照副本、法人身份证等）到公安机关指定的刻章单位办理刻制手续。严禁任何部门或个人未经授权擅自刻制公司印鉴。
（四）备案登记：新印鉴刻制完成后，办公室应立即办理印鉴备案手续，详细登记印鉴的名称、样式、启用日期、保管人和领取人等信息，并将印模存入公司印鉴档案，同时在公安机关和开户银行备案。

第三章 印鉴的保管与交接

第九条 印鉴保管实行分级负责制：
（一）公司公章、法定代表人名章、合同专用章由公司办公室负责保管，指定专人（正副保管员）进行管理。
（二）财务专用章、发票专用章由财务部负责保管，指定专人（正副保管员）进行管理。
（三）各部门业务专用章由各部门自行保管，并指定专人负责。
（四）各分支机构的印鉴由其综合管理部门或指定专人负责保管。

第十条 印鉴保管人应具备高度的责任心和良好的职业操守。保管人员名单需报公司办公室备案。

第十一条 印鉴保管要求：
（一）印鉴保管人必须将印鉴存放在保险柜等安全可靠的设施内，确保印鉴安全。
（二）印鉴不得随意放置，严禁交给无关人员或携带外出（经特殊批准的除外）。
（三）印鉴保管人因故离岗（如出差、休假等），需办理严格的交接手续。由部门负责人指定临时代管人，填写《印鉴临时交接登记表》，写明交接事由、期限、印鉴名称及数量，交接双方签字确认，部门负责人审批。交接期间，临时代管人承担相应的保管责任。
（四）印鉴保管人岗位变动时，必须办理正式的印鉴移交手续。由办公室或相关主管部门监交，填写《印鉴移交清册》，详细列明移交的印鉴名称、数量、状态等，交接双方及监交人签字确认。移交手续未办妥前，原保管人不得离岗。

第十二条 严禁印鉴保管人将所保管的印鉴转借他人或作为私人用途。

第四章 印鉴的使用

第十三条 申请使用印鉴，必须严格履行审批程序。任何人不得擅自使用公司印鉴。

第十四条 用印审批权限：
（一）使用公司公章：

1. 以公司名义上报、下发或对外报送的各类文件、报告、报表、证明等，须经公司分管领导或总裁审批。
2. 对外签订的各类重要合同、协议等，须按照公司合同管理制度履行审批程序，经总裁或其授权人批准后方可用印。
3. 员工个人事务（如收入证明、在职证明等），需经人力资源部和分管领导审核批准。
   （二）使用法定代表人名章：通常与公司公章或财务专用章配合使用，其审批程序参照公章和财务专用章的审批权限执行。
   （三）使用财务专用章和发票专用章：严格按照公司财务管理制度执行，由财务负责人或其授权人审批。
   （四）使用合同专用章：适用于公司日常经营活动中各类合同的签订，须经合同承办部门负责人及分管领导审核，并根据合同金额及重要性，按照公司授权体系报相应级别的领导审批。
   （e）使用部门业务专用章：由各部门负责人在其职权范围内审批。超出部门职权范围的，需报请分管领导批准。

第十五条 用印流程：
（一）申请：用印人须填写《印鉴使用申请审批表》，详细注明用印事由、文件名称、用印次数、申请人、申请部门等信息，并附上需盖章的文件原件。
（二）审核：申请人所在部门负责人对用印事由及文件的合规性、真实性、准确性进行审核，签署意见。
（三）审批：按照本制度第十四条规定的审批权限，将申请表及相关文件报送相应领导进行审批。审批人对用印的必要性和合法性负责。
（四）盖章：印鉴保管人收到经审批的《印鉴使用申请审批表》及待盖章文件后，应认真核对审批手续是否齐全、文件内容与申请事由是否一致。核对无误后，方可盖章，并在《印鉴使用登记簿》上进行详细登记。
（五）登记：登记内容应包括用印日期、用印部门、经办人、文件名称、用印类别、用印次数、批准人等。做到每次用印都有记录，确保用印过程的可追溯性。

第十六条 用印规范：
（一）盖章位置应准确、清晰、端正，骑缝章应均匀覆盖在文件各页的缝上。
（二）严禁在空白纸张、空白凭证或内容未填写完整的文件上加盖印鉴。特殊情况确需在空白文件上用印的（如开具介绍信、办理特殊业务等），必须经公司总裁书面批准，并严格控制其使用范围和有效期限，由领用人签字确认。
（三）盖章文件原则上应留存一份复印件或扫描件归档，重要文件必须留存原件。

第五章 印鉴的废止与销毁

第十七条 当公司名称变更、组织机构撤销或印鉴因磨损、遗失、被盗等原因需要更换或停用时，应办理印鉴废止手续。

第十八条 废止程序：
（一）由印鉴保管部门或相关部门提出书面申请，说明废止原因，报公司办公室。
（二）办公室审核后，报请公司总裁批准。
（三）批准后，由办公室收回旧印鉴，并按规定在公司内部发布停用公告。
（四）如需刻制新印鉴，按本制度第二章规定办理。

第十九条 废止的印鉴不得自行处理，应由办公室统一封存，并至少保管三年。保管期满后，由办公室和监察部门共同监督，进行物理销毁，并做好销毁记录，由监销人签字确认。

第六章 法律责任

第二十条 公司各级员工应严格遵守本制度，对违反本制度的行为，公司将视情节轻重给予相应的行政处分；造成经济损失的，应承担赔偿责任；构成犯罪的，依法移送司法机关处理。
（一）未经批准，擅自刻制、使用公司印鉴的。
（二）玩忽职守，致使印鉴遗失、被盗或被滥用的。
（三）在用印过程中弄虚作假、徇私舞弊的。
（四）将公司印鉴用于非法活动或损害公司利益的。
（五）违反本制度规定的其他行为。

第二十一条 印鉴保管人对印鉴的安全负有直接责任，审批人对批准用印的后果负有领导责任，用印人对用印文件的真实性、合法性及用印后果负有直接责任。

第七章 附则

第二十二条 本制度由公司办公室负责解释和修订。

第二十三条 本制度自发布之日起施行。

篇二：《公司印鉴管理制度》（风险控制导向版）

第一部分：总则——风险防范的核心理念

1.1 制度目的：为严密防范因印鉴管理不善而可能引发的法律风险、财务风险和声誉风险，确保公司资产安全与运营合规，依据国家相关法律法规及公司《内部控制基本规范》，制定本风险控制导向型印鉴管理制度。

1.2 核心原则：本制度以“风险预防”为核心，强调“不相容岗位分离、关键节点控制、全程留痕可溯”的管理原则。印鉴的刻制、保管、使用、废止等每一个环节，均应以风险控制为首要考量。

1.3 适用范围：本制度适用于公司体系内所有具有法律效力或潜在法律效力的印鉴，包括但不限于公司（总、分、子）公章、各类专用章、法定代表人印鉴、电子印章等。全体员工均有义务理解并遵守本制度。

1.4 管理架构：公司设立印鉴风险管理监督小组，由法务部、审计部及办公室主要负责人组成，负责对本制度的执行情况进行定期及不定期检查、评估，并提出改进建议。

第二部分：印鉴生命周期中的风险识别与控制

2.1 印鉴的创设风险控制（刻制环节）
2.1.1 必要性评估：任何新印鉴的刻制申请，必须提交详尽的《印鉴创设风险与必要性评估报告》，阐述设立该印鉴的业务必要性、潜在风险点（如伪造、滥用风险）以及相应的控制措施。该报告需经法务部进行法律风险评估，并由印鉴风险管理监督小组审核。
2.1.2 集中归口与授权：印鉴的刻制申请统一由办公室归口管理。严禁任何部门或个人绕过规定程序自行刻制。刻制授权链条必须清晰，最终审批权归属于公司总裁级别，不得下放。
2.1.3 刻制与备案的双重验证：印鉴刻制必须由办公室指派两名以上员工共同办理。刻制完成后，除在公安机关法定备案外，还需在公司法务部进行内部备案，形成包含印模、授权文件、经办人信息的完整档案，并由法务部与办公室分别存档，形成交叉验证。

2.2 印鉴的静态风险控制（保管环节）
2.2.1 物理安全与环境控制：所有印鉴必须存放在符合防火、防盗、防潮标准的保险柜中。保管环境应具备24小时视频监控。印鉴与盖印文件应分离存放，严禁将印鉴与空白合同、空白支票等重要文件放置在同一保管容器内。
2.2.2 保管人职责与不相容岗位：印鉴保管人必须为公司正式在编员工，并签署《印鉴保管保密与廉洁承诺书》。印鉴保管岗位应与印鉴使用申请、审批、业务经办等岗位严格分离。财务专用章与法人章必须由不同人员分开保管。
2.2.3 双人交接与定期盘点：保管人离岗或岗位变动，必须履行双人监交的交接程序，形成书面交接记录。办公室及审计部应至少每季度对所有重要印鉴进行一次联合突击盘点，核对实物与登记记录，并形成盘点报告。

2.3 印鉴的动态风险控制（使用环节）
2.3.1 “申请-审核-批准”三分离原则：
– 申请：用印申请人对其提交文件的真实性、合法性负首要责任。申请表需详细说明用印文件的核心内容、对方单位、涉及金额等关键信息。
– 审核：业务部门负责人及相关职能部门（如法务部审核合同、财务部审核支付文件）对文件的业务合理性、内容合规性进行专业审核。
– 批准：审批人基于申请理由与审核意见，独立判断用印的必要性与风险，行使批准权。严禁申请人、审核人与批准人为同一人。
2.3.2 用印操作的双人监督：印鉴保管人在盖章时，应有第二名员工（可为用印申请人或部门同事）在场监督，并在《印鉴使用登记簿》上共同签字确认。此举旨在防止保管人擅自盖章或用印人调换文件。
2.3.3 特殊用印的风险升级控制：
– 对空白文件用印：原则上绝对禁止。确因极端特殊情况（如投标保证金等）需要，必须经总裁及法务总监会签批准，并由用印人出具《空白文件用印风险承诺函》，明确用途、限制条件和个人无限连带责任。
– 外带使用：原则上禁止印鉴外带。如必须外带，须经分管副总裁以上级别领导批准，并由办公室指派两人以上共同前往，全程负责印鉴安全，并使用便携式录像设备记录用印过程。
2.3.4 电子印章的专项风险控制：电子印章的使用必须通过公司指定的、具有安全认证的电子签章平台。其申请、审批流程与实体印章一致。系统日志需永久保存，审计部定期对电子签章日志进行审查，防止未经授权的使用或系统漏洞。

2.4 印鉴的终结风险控制（废止与销毁环节）
2.4.1 停用公告与法律风险隔离：印鉴一旦决定废止，应立即通过公司官网、公告栏等渠道对外发布停用声明，并书面通知主要业务往来单位和银行，以阻断废止印鉴被恶意利用的法律效力。
2.4.2 双人监督销毁与影像记录：废止的印鉴在封存期满后，必须由印鉴风险管理监督小组至少两名成员现场监督销毁过程。销毁应采用物理破坏方式，使其无法恢复。整个销毁过程需全程录像，影像资料作为销毁记录的附件永久存档。

第三部分：监督、检查与责任追究

3.1 常态化监督：办公室每日核对用印登记与审批记录的一致性。法务部每月抽查一定比例的用印文件，复核其审批流程的合规性。

3.2 定期审计：审计部每年至少进行一次全面的印鉴管理专项审计，覆盖从刻制到销毁的全过程，评估制度执行的有效性，识别潜在风险漏洞，并出具审计报告。

3.3 严格责任追究：对于任何违反本制度的行为，公司将启动责任追究程序。
– 程序性违规：如未按流程申请、审批手续不全等，对相关责任人进行通报批评、扣除绩效奖金等处分。
– 实质性风险事件：如因违规用印导致公司遭受经济损失或声誉损害，除承担赔偿责任外，还将根据事件严重程度给予降职、撤职直至解除劳动合同的处分。
– 涉嫌违法犯罪：如私刻、盗用、伪造印鉴或利用印鉴进行诈骗等行为，公司将立即向公安机关报案，并全力配合司法调查。

第四部分：附则

4.1 本制度由公司董事会负责解释和修订。

4.2 本制度的执行细则由印鉴风险管理监督小组另行制定。

篇三：《公司印鉴管理制度》（流程化操作手册版）

前言

本手册旨在为公司全体员工提供一个清晰、标准化的印鉴使用操作指南。请严格按照本手册规定的步骤执行，确保每一次用印都有章可循、有据可查。

模块一：印鉴的分类与保管责任人清单

1.1 印鉴图样及用途说明
– 公司公章：【此处可附印章图样】用于公司级别最高权限的各类官方文件。
– 财务专用章：【此处可附印章图样】专用于所有银行及财务相关业务。
– 合同专用章：【此处可附印章图样】专用于签订各类经济合同、协议。
– 法定代表人名章：【此处可附印章图样】通常与公章或财务章配合使用。
– …（其他印鉴逐一列明）

1.2 各印鉴保管人及存放地点
– 公章保管人：办公室，XXX（主）、XXX（副）。存放地点：XX大楼XX层XX号保险柜。
– 财务专用章保管人：财务部，XXX（主）、XXX（副）。存放地点：XX大楼XX层XX号保险柜。
– 合同专用章保管人：办公室/法务部，XXX（主）、XXX（副）。存放地点：XX大楼XX层XX号保险柜。
– 紧急联系方式：主保管人电话：XXX，副保管人电话：XXX。

模块二：常规用印标准作业流程（SOP）

步骤1：发起用印申请
– 路径：登录公司OA系统 -> 工作流程 -> 印鉴使用申请。
– 填写要求：
– 申请人信息：系统自动填入。
– 文件名称：填写需要盖章文件的全称，如“关于XX项目的合作协议”。
– 用印类型：在下拉菜单中选择“公章”、“合同章”等。
– 用印份数：填写需要盖章的文件份数。
– 用印事由：简明扼要地描述用印目的，如“与XX公司签订项目合同”。
– 上传附件：必须将待盖章文件的最终电子版（Word/PDF）作为附件上传，以便审批人审阅。

步骤2：部门内部审核
– 流程自动流转至申请人所在部门的负责人。
– 审核要点：
– 确认用印事项的真实性与业务的必要性。
– 检查上传文件的内容是否准确、完整。
– 操作：在OA系统中点击“同意”或“驳回”。如驳回，需注明理由。

步骤3：职能部门/分管领导审批
– 流程根据用印类型和事项的重要性，自动流转至相应的审批节点。
– 合同类文件：自动流转至法务部、财务部（如涉及付款）、分管业务副总裁。
– 法务审核要点：合同条款的合法性、风险点。
– 财务审核要点：支付条款、税务条款的合理性。
– 分管领导审批：决策是否批准该项业务。
– 行政类文件：自动流转至办公室主任、分管行政副总裁。
– 财务类文件：严格按照财务审批流程执行。

步骤4：前往盖章
– 申请流程在OA系统中显示“审批通过”后，申请人可携带与线上审批附件内容完全一致的纸质文件，前往相应的印鉴保管部门。
– 所需物品：
– 待盖章的纸质文件。
– 证明OA流程已审批通过的凭证（如手机OA截图或打印的审批单）。

步骤5：印鉴保管人核验与盖章
– 核验：印鉴保管人必须进行“三核对”：
1. 核对流程：确认OA审批流程完整且最终状态为“同意”。
2. 核对文件：仔细比对待盖章的纸质文件内容与OA系统中的电子版附件内容是否逐字逐句完全一致。
3. 核对身份：确认前来盖章的人员即为申请人或其委托人。
– 盖章：核对无误后，进行盖章操作。盖章应清晰、端正。如需盖骑缝章，应确保每页均有覆盖。
– 登记：在《印鉴使用台账》（纸质或电子）上进行登记，并请用印人签字确认。登记信息应与OA申请信息保持一致。

模块三：特殊情况用印操作规程

3.1 空白文件用印申请流程（严格受控）
– 适用情形：仅限于投标保证金、银行开户等法律法规或外部机构明确要求的特殊情况。
– 特别流程：
1. 必须线下填写《空白文件用印特殊申请表》，除常规审批外，必须增加“法务总监”和“公司总裁”两级手写签字审批。
2. 申请人需同时签署《个人责任承诺书》，承诺对该空白文件的使用后果承担全部责任。
3. 印鉴保管人在盖章后，需在空白文件的特定位置进行编号，并在登记台账中详细记录编号、用途限制和有效期。
4. 使用完毕后，用印人必须在规定时限内将已使用的文件复印件或相关办理凭证交还印鉴保管人处销项。

3.2 印鉴外带使用申请流程（原则上禁止）
– 特别流程：
1. 线下填写《印鉴外带使用申请表》，审批层级必须达到公司总裁。
2. 批准后，由办公室指派至少两名员工（其中一名必须为印鉴保管人）共同携带印鉴外出。
3. 外出人员需全程妥善保管印鉴，用印时相互监督，并尽可能保留用印现场的影像资料。
4. 任务完成后，立即将印鉴归还至原保管地点，并填写《印鉴外带归还报告》，说明使用情况。

模块四：常见问题与解答（FAQ）

Q1：OA流程审批到一半，发现文件内容有误怎么办？
A：请立即在OA系统中撤回申请，修改文件后重新发起。严禁持与审批附件不一致的文件前来盖章。

Q2：一个合同需要同时盖公章和法人章，需要走两次流程吗？
A：不需要。在发起申请时，可以在“用印类型”中复选所需印鉴。一次申请，可完成多章审批。

Q3：下班后或节假日有紧急用印需求怎么办？
A：公司不鼓励非常规时间用印。如遇特殊紧急情况，需先电话联系您所在部门的分管领导获得口头批准，再联系印鉴保管人。事后第一个工作日内，必须补办完整的OA审批流程。

Q4：印鉴盖模糊了或盖错了怎么办？
A：应立即将该份文件作废，并在旁边重新盖章（如果页面空间允许），或更换新页重新盖章。严禁在原印模上重叠盖章。作废的文件应妥善处理，重要文件需保留作废件存档。

篇四：《公司印鉴管理制度》（部门职责为中心版）

第一章：总则与管理职责划分

1.1 制度宗旨：本制度旨在通过明确各部门在印鉴管理链条中的具体职责，构建一个权责清晰、协同高效、闭环管理的印鉴管控体系。

1.2 职责划分原则：遵循“业务发起、职能审核、高层决策、专人保管、合规监督”的原则，将印鉴管理的责任落实到具体的部门和岗位。

第二章：各部门核心职责

2.1 业务部门（各项目部、销售部、采购部等）
– 首要责任：作为用印需求的发起方，对用印事项的真实性、业务的必要性以及所提交文件的准确性、完整性负有第一责任。
– 具体职责：
– 负责起草、编制需要用印的业务文件（如合同、协议、报告等）。
– 在OA系统中准确、完整地填写《印鉴使用申请》，并上传与最终纸质版完全一致的电子文件。
– 负责推动审批流程在规定时间内完成。
– 对用印后文件的后续执行、归档承担管理责任。
– 部门负责人是用印申请的第一级审核人，对本部门提交的用印申请负有管理和监督责任。

2.2 公司办公室
– 核心角色：公司印鉴的集中管理与执行机构。
– 具体职责：
– 制度建设：负责本制度的起草、修订、解释和培训工作。
– 印鉴创设与废止：作为唯一归口部门，负责办理所有印鉴的刻制、备案、停用、销毁等全生命周期管理事宜。
– 公章、合同章等行政类印鉴的保管：指定专职保管员，负责相关印鉴的日常保管、用印操作和登记。
– 用印流程监控：监督和确保所有用印申请都遵循了正确的审批流程。
– 用印档案管理：负责留存《印鉴使用申请审批表》、重要用印文件复印件等档案资料。

2.3 财务部
– 核心角色：财务类印鉴的管理者与财务事项的专业审核机构。
– 具体职责：
– 财务印鉴保管：指定专人负责财务专用章、发票专用章、法人名章（与银行相关业务）的保管与使用登记。
– 财务事项审核：在用印审批流程中，作为财务审核节点，对涉及资金收付、税务、资产等所有文件的财务条款进行专业审核，并出具审核意见。
– 银行票据管理：严格控制盖有财务印鉴的空白票据，建立严格的领用、核销制度。

2.4 法务部/风险控制部
– 核心角色：法律风险的审查与控制中心。
– 具体职责：
– 法律风险审核：在用印审批流程中，作为法律审核节点，对所有合同、协议、对外声明、法律文书等文件的合法性、合规性及潜在法律风险进行审查，并提出修改建议或审核意见。
– 制度合规性审查：协助办公室审查印鉴管理制度及其执行是否符合最新的法律法规要求。
– 印鉴纠纷处理：代表公司处理因印鉴使用不当而引发的法律纠纷。
– 特殊用印风险评估：对空白文件用印、印鉴外带等高风险事项进行专项法律风险评估，并出具意见。

2.5 人力资源部
– 核心角色：人事相关用印的管理与审核机构。
– 具体职责：
– 人事专用章管理：如设有人事专用章，由其负责保管与使用。
– 人事证明类文件审核：负责对员工在职证明、收入证明、离职证明等个人事务的用印申请进行审核，确认事由的真实性。
– 劳动合同用印：负责批量劳动合同的盖章申请与管理。

2.6 审计部/监察部
– 核心角色：印鉴管理的独立监督与检查机构。
– 具体职责：
– 独立监督：对本制度的执行情况进行定期或不定期的独立审计和监察。
– 流程审查：检查印鉴使用的审批流程是否合规，登记记录是否完整、准确。
– 实物盘点：定期对公司所有印鉴进行突击盘点，确保账实相符。
– 违规调查：对发现的违规用印行为进行深入调查，并向管理层提交调查报告和处理建议。

第三章：跨部门协同流程

3.1 标准协同流程（以一份销售合同为例）
1. 销售部（业务部门）：起草合同 -> 在OA发起用印申请，上传合同电子版。
2. 销售部负责人：审核业务真实性，同意。
3. 法务部：审核合同法律条款，提出修改意见或审核通过。
4. 财务部：审核支付与发票条款，审核通过。
5. 分管销售副总裁：基于业务、法务、财务意见，进行最终决策，批准。
6. 销售部经办人：携带纸质合同至办公室。
7. 办公室（印鉴保管部门）：核对审批流程与文件一致性 -> 盖合同专用章 -> 登记 -> 用印人签字。

3.2 紧急/特殊事项协同
– 任何部门在遇到紧急用印需求时，应首先通过电话、即时通讯工具等方式与所有相关审批部门的负责人进行沟通，获得口头许可后，再联系印鉴保管人。事后必须在第一个工作日内完成线上流程补录，所有口头批准人均需在线上流程中追认。

第四章：责任矩阵

第五章：附则

5.1 本制度由办公室负责最终解释。
5.2 各部门应根据本制度，制定本部门内部关于文件起草、审核的详细工作指引。