材料采购管理制度范文 材料采购管理规章制度模板

材料采购管理制度是指对企业采购原材料、半成品、辅助材料、燃料、动力、生产工具等物资的过程进行规范化管理和控制的管理制度。该制度通常包括采购计划编制、供应商选择与评估、采购订单处理、采购物资验收、库存管理等环节，旨在确保采购物资的质量、数量、价格等符合企业的需求，降低采购成本，提高企业经济效益。以下是有关于材料采购管理制度范文和材料采购管理规章制度模板的有关内容，欢迎大家阅读！

材料采购管理制度1

1.为提高建筑安装企业材料管理水平,实现采购供应工作程序化、规范化,达到及时配套供应,降低采购成本,加速资金周转,保证工程质量和工期的目的,特制订本制度。

2.凡施工、临设、周转材料自采买开始至供到工地验收时止,均属于采购供应管理范围。

3.材料采购供应必须严格遵守国家的法律、法规、政策和物资工作纪律,廉洁奉公,自觉抵制不正之风。

4.材料采购供应应由公司级以上单位确定的专门机构和岗位的专业人员办理,必须持证上岗,严格岗位责任制,无上岗证不准从事采购工作。

5.材料采购订货计划编制

(l)单位工程一次性用料计划:根据施工组织设计和施工预算材料分析进行编制,在工程开工前提出;

(2)构配件加工订货计划:根据技术翻样资料编报;

(3)材料需用计划:根据施工方案,按需用的品种、规格、数量及用料进度进行编制;

(4)采购供应计划:根据编制的材料需用计划,考虑期末储备量、期初库存量、本期到货量,进行综合平衡,确定本期采购量,编制采购计划、用款计划、运输计划;

(5)计划执行过程中,遇有设计变更和技术洽商,应及时提出变更计划,据此调整原需用计划、采购订货计划,以避免造成损失。

6.采购订货

(l)采购订货必须依据采购订货计划、采购原则和市场行情,保质、保量、按期完成所需材料的采购和订货,满足施工生产需要;

(2)采购订货要坚持’三比一算’、’先看后买’的原则,不得盲目采购;对有安全规定的材料必须到指定厂家购买;

(3)采购时必须向供销单位索取产品合格证及材质证明,具备有关的检测试验等资料;对无材质证明的材料和产品一律不得采购;

(4)大宗及特殊重要的材料订购,必须考虑供方信誉、供应能力及生产技术资料,须经主管领导审批后方可进行;

(5)凡有特殊技术要求的加工订货,必须事先携带图纸会同技术人员进行技术交底,事后进行技术验收;必要时在加工期间进行质量检查;

(6)凡不能及时结清的采购订货,必须按合同法的规定,认真签订合同并严格履行;

(7)企业必须制订内部合同管理办法,明确签约权限、责任、义务、程序,设立合同台账,检查合同履行情况以及合同履行的制约条款;

(8)采购人员必须设有采购登记台账,借款报销台账;企业应对采购订货工作的质量效益进行定期考核分析。

7.采购订货验收

(l)对采购订货的材料,应根据采购计划,合同产品技术标准和有关抽样检查规定,严格检查验收;

(2)对验收不合格的材料及产品要按合同条款,由责任方承担全部经济责任,由采购人员负责找供方协商处理;

(3)材料进场验收合格后,应在当日签署有关交接手续或凭证,并按票证流转程序传递。随时清结财务手续。

8.在采购供应过程中对正常途耗或非正常量差的处理规定

(l)属于规定范围内的途耗发生的量差,由经办人按审批程序报批处理;

(2)属于非正常发生的量差,由经办人负责同供方核实,损失由责任方承担;

(3)建设单位一般不指定材料(或产品)生产单位。若指定,所发生的质量问题及其造成的经济损失由建设单位负责赔偿;

(4)对材料账务处理必须遵守如下规定。

l)为便于业务管理、会计核算、财务稽查等工作的开展,必须统一凭证、台账、报表的格式及填写方法和流转程序,达到材料账务管理与财务会计核算业务相互交接;

2)各种凭证、账、表必须认真填制,计量准确,数字清楚,不得涂改,印鉴、附件齐全,按要求及时传递;

3)各种原始凭证、账、表及合同文本等资料,按月(季)分别装订、汇总、编号、核实,由负责人、经办人盖章,统一归档,并妥善保存。

9.采购供应统计核算工作

(l)采购供应核算必须遵循’谁采购供应谁核算’的原则;

依据采购和供应的数量分别计算采购成本和预算成本,做到日清月结,按季出成本报表,并进行采购成本分析。

(2)采购成本是指在采购过程中所投人的全部费用,它包括:购人价、运输装卸费、管理费(采保费)、税金及利息;

(3)材料统计核算必须以各种凭证为依据,真实反映材料采购供应经营成果;

(4)采购供应统计核算必须具备如下报表:

l)材料收、支、存统计报表;

2)单位工程供(耗)料统计报表;

3)采购成本盈亏统计报表;

4)资金运用情况统计报表。

10.违反此制度的,按以下规定处罚。

(1)有如下行为之一,直接责任者应予以赔偿,标准为损失额的10%;

l)决策失误或计划不周造成材料浪费或积压;

2)越权采购或未按规定程序,违反正常渠道进行采购和加工订货,造成经济损失;

3)在订货和采购工作中对材料质量把关不严造成经济损失。

(2)有如下行为的直接责任者应按损失额赔偿,并根据情节轻重分别交纪律监察部门处理;

l)在供应中故意克扣、缺斤短两,超过合理误差转嫁亏损,给使用者造成损失;

2)违反物资政策,物资纪律和廉洁规定,以物谋私,捞取好处,给企业造成经济损失;

(3)有如下行为之一的,给予责任者处以50~100元罚款;

l)工作责任心不强,造成账目和手续混乱,财产不清,债权债务无法清理或形成死账者;

2)弄虚作假、不记账、不销账,造成账物不符,成本不实,虚盈实亏者;3)违反规定,擅自销毁单据、凭证和账册者;

4)拒绝上报各种统计报表之一者;

5)不履行规定职责,使工作秩序不能正常运转,经多次提出无改进者。

11.附则

(l)本制度由总公司物资供应部负责解释;

(2)本制度自20xx年10月20日起执行。

材料采购管理制度2

一、

1、为进一步规范公司采购行为，加强流程管理，特制定本暂行管理办法。

2、工程部，项目部、财务部在工程采购中分别承担相因责任，及时处理采购流程中所具体负责的工作内容。

3、各施工项目自开工前的备料及施工过程中的采购、入库、验收等均执行本办法。

二、

1、各项目均应求近采购，能在本地市场建立良好供应商的，价格相差不大的，均在本地市场采购。

2、“直供”减少采购环节，一步到位，直接与厂商、一级代理商建立供求关系。

3、“询价、比价、论价”询价、比价必须三家以上。

三、

1、制定材料采购计划

①项目中标后，项目部应根据中标价向财务部递交成本预算表，并编制该项目总体采购计划。

②项目部按照总采购计划结合现场施工进度，详细、全面分解“月计划”以及10天一个周“询计划”。

③零星采购计划要总体控制，月度不超4次，特殊情况除外。

1④项目部要提前10天送交采购计划表到工程部。

2、工程部接到采购计划后应认真审核采购数量、品牌、质量标准、到货日期，并考虑实际情况，着手在已建立供方名录中选择供应商进行询价、比价。如采购计划有不可执行性项目，应以书面形式（或邮件）向总经理反馈，以便及时调整计划。

3、采购金额达1千元以上，必须签订采购合同，经盖章后视为有效合同，可执行合同，经办人负责跟进，督促供应商按期到货。

4、国外现场借支采购的材料，应向公司提出书面申请，经总经理审批。并向财务部提供采购发票。

四、

1、签订采购合同时，合同中注明各方经办人姓名、联系电话。

2、合同预付款不得超过合同总价的20%，采购合同总价超过100,000.00元以上的必须在合同中约定5%质保金。

3、申请盖章必须由供应商先盖章后，再填制盖章申请表。

4、采购合同一式三份，供应商、工程部、财务部各执一份。

五、

1、工程部应于每月25日前向财务部提供下月资金计划表。

2、各供应商结算材料款时同时提供发票、供送货单作为结算凭证。

3、付款需填制付款通知书，注明合同金额、已付金额、本次申请金额，由分管领导签字审批。

六、

2

1、采购人员收货时应根据收货清单逐一核对材料数量、规格、型号、品牌。

2、不合格材料，严禁办理收货手续,一经发现处以材料金额2倍以上。

3、采购人员对进场不合格材料，达不到采购计划质量的或发错货的，应及时与供应商联系，组织退货，查明原因，对供应商故意行为，要停止其后一切经营往来，列入黑名单。

七、

1、对已超过成本预算的采购，有现场指令单的应及时递交给财务部。

2、对已超过成本预算的采购，没有现场指令单的，项目部应出具书面报告，报总经理审核。

材料采购管理制度3

一、采购管理制度

1、供应部门应根据公司生产部门的计划,按时按量地采购符合公司规定的质量要求的原、辅材料;商务谈判必须要有3人以上的人员参加,商务谈判的内容(价格、质量、交货方式、付款方式)要及时的向公司主管领导汇报,并经总经理同意后方可签订合同;合同内容要采用集团公司规定的.合同文本后,才可与供应商签订。在合同上注明质量、价格、交货方式、付款方式等要求,同时向供货单位索要品质检验单,必要时质检部门可到原、辅料产地进行予检。

2、原、辅材料进厂:供应部门应提前向质检部门提交物料检测申请单,质检部门及时安排计量,并在规定的时间和规定的地点完成采样、制样、化验、开出分析报告单,经质检部门负责人复核后,加盖质量检验专用章作为“进出厂物品检测单”,并填明数量、质量、级别等,分别保送财务、供应作为结算依据。分析报告单同时报送技术部门、生产部门。

3、对于经检验不符合公司规定的质量要求的原、辅材料,供应部门有权提出复检,复检仍不合格,财务暂时不予付款,由供应部门通知供货单位前来协商处理,如协商不成,则在具有国家认定资质的单位进行仲裁,执行合同最终以仲裁结果为依据。

二、原、辅材料入库检验流程

1、原、辅材料进厂:供应部门必须提前一到二天书面通知质检部门,注明供货单位、物料名称、数量、批次、进厂日期等,由质检部门安排计量、采样、制样,上述过程必须严格按照国家或行业标准进行,并让供货单位全程监督并得到认可。同时供应部门必须提前一到二天书面通知原料库管,由原料库管人员安排堆放。

2、已计量的原、辅材料由库管人员按不同的品种堆放,不能混杂,插牌标明品名,分析报告单未送达不准使用,否则追究库管人员或使用单位人员的责任。

3、每批原、辅材料计量结束时,质检部门立即会同供货方或公司供应部门按国家或行业标准进行采、制样。样品一式三份,一份公司质检部门安排化验、一份交供货单位、一份经双方共同签字封口作为仲裁样品放公司质检部门保存,保存期为三到六个月,质检部门必须在规定的时间化验出来,报技术部门和生产车间通知使用。

4、双方共同采样的分析结果和供方结果在国标允差范围内,质检部门才能开出结算用的“进出厂物料检测单”。若双方超差,则按合同约定的具有国家认定资质的单位进行仲裁,以仲裁结果作为结算依据。

5、每批物料必须判明级别、若质量达不到公司规定的质量要求,质检部门书面通知财务暂停付款,并及时向公司领导汇报,由公司领导集体研究后再作处理。

6、未经采样的物料车间私自使用,追究车间和原料库责任。

7、结帐一律以质检部门开出的“进出厂物料检测单”为准,否则追究财务部门责任。财务部门在结帐时如发现对方发票与我方“进出厂物料检测单”数字有出入,应暂停付款,并及时请示公司领导,由公司领导商定后处理。

8、物料的计量、取样、制样、分析的监督控制管理办法另定。

材料采购管理制度4

1、工程重要设备、主要工程材料采购均需进行公开招标或邀请招标。

2、招投标单位入围资格的确定：由供应部门的专业人员起草，经相关部门经理审核、总经理批准后执行。确定后的入围资格标准作为该项招投标衡量竞标厂家入围的通用标准，不符合入围资格的厂家不能参加招投标，入围企业需要具有进豫备案手续。

3、供应部门根据招投标的入围资格筛选参加投标的单位，投标单位一般不少于5家，填写入围单位、入围资格审批表，呈报公司相关部门经理审核签字后，报项目经理审核，总经理批准执行。

4、金额在1万元以下的工程可按照货比三家、合理低价的原则，报公司项目工作小组批准后确定承包商。

5、建立合格材料、设备供应商数据库

5.1合格材料、设备供应商是经各相关部门推荐并经公司项目工作小组审查合格的工程施工、监理，由供应科主持合格材料、设备供应商相关资料的`收集、整理及预审，组织对通过预审的预选单位的考察筛选，并建立合格材料、设备供应商数据库，所有项目招标都须从合格材料、设备供应商数据库中选择投标单位。

5.2合格材料、设备供应商预审应符合以下要求：

5.3证照齐全、守法经营、管理规范；

5.4技术力量和资金实力雄厚，在本行业中有一定的知名度；

5.5重合同、守信用，信誉良好；

5.6近三年无重大质量、安全事故；

5.7近三年无诉讼。

5.8随时更新数据库。

6、自主施工招投标的项目，应在建立合格材料、设备供应商数据库进行选择，如果特殊材料、设备供应商未办理进豫备案，必须要求及时办理进豫备案手续，方可进入材料、设备供应商数据库。

7、所有采购的材料、设备的规格、型号、技术参数必须满足施工

8、大型材料、设备必须进行实地考察。

材料采购管理制度5

第一章总则

第一条为了加强对原料采购业务的内部控制，规范采购行为，防范采购与付款过程中的差错和舞弊，根据国家相关法律法规以及集团公司要求，制定本制度。

第二条制度所称采购，主要是指公司外购原料并支付货款的行为。

第三条在建立并实施采购业务内部控制度中，至少应当强化对以下关键方面或者关健环节的风险控制，并采取相应的控制措施：

一)、权责分配和职责分工应当明确，机构设置和人员配备应当科学合理;

二)、采购计划和审批程序应当明确;

三)、采购与验收的管理流程有关控制措施应当清晰，对供应商的选择、采购方式的确定、采购合同的签订、原料的验收等应有明确规定;

四)、付款方式、程序、审批权限和与客户的对账办法应当明确。

第二章职责分工与授权审批

第四条建立采购业务的岗位责任制，明确相关部门和岗位的职责、权限。

采购业务的归口管理部门为集团公司市场部，配合部门为销售部。其分别职责为：

市场部：

一)、采购计划审批;

二)、询价与确定供应商;

三)、采购合同的审核与备案;

四)、付款的审核。销售部：

五)、采购、验收;

第五条建立采购与付款业务的授权制度和审核批准制度，并按照规定的权限和程序办理采购与付款业务。逐步实施集中或相对集中采购，以提高采购效率，堵塞管理漏洞，降低成本和费用。

第六条按照计划、审批、采购、验收、付款等规定的程序办理采购与付款业务，并在采购与付款各环节设置相关的记录、填制相应的凭证，建立完整的采购登记制度，加强采购合同、验收证明、入库凭证、采购发票等文件盒凭证的相互核对工作。

第三章采购计划与审批控制

第七条建立计划采购制度，采购计划应当与公司生产经营计划相适应。在与公司充分沟通的基础上，明确采购品种、质量等级、规格、数量、相关要求和标准、到货时间等。

第八条加强采购业务的计划管理。对计划采购项目，市场部应当严格按照计划执行采购业务;对于计划采购项目，要有完善的审批手续。

第九条原料月度、年度供应计划须向市场部报批。

第四章采购与验收控制

第十条建立采购与验收环节的管理制度，对采购方式确定、供应商选择、验收程序及计量方法等做出明确规定，确保采购过程中的透明化。

建立供应商评价制度，由市场部、销售部等相关部门共同对供应商进行评价，包括对所购原材料的质量、价格、交货及时性、付款条件及供应商资质、经营状况等进行综合评价，并根据评价结果对供应商进行调整。

第十一条根据原材料的性质及其供应情况确定采购方式。大宗原材料的采购可以采用订单采购或合同订货等方式。

第十二条充分了解和掌握有关供应商信誉、供货能力等方面的信息，有采购、使用等部门共同参与比质比价，并按规定的授权批准程序确定供应商。

第十三条制度原材料验收制度，销售部对所购原材料的品格、规划、数量、质量和其他相关内容进行验收，并对本批次材料负责。对验收过程中发现的异常情况，负责验收的人员应当立即向市场部报备。

第五章付款控制

第十四条市场部、财务部在办理付款业务时，应当对采购合同约定付款条件以及采购发票、结算凭证、检验报告、计量报告和验收证明等相关凭证的真实性、完整性、合法性进行严格审核、存底。

第十五条严格履行预付账户和定金的批准手续，加强预付账款和定金的管理。

加强对预付账款的监控，定期对其进行追踪核查。对预付账款的期限、占用款项的合理性、不可收回风险等进行综合判断;对有疑问的预付账款及时采取措施，尽量降低预付账款资金风险和形成损失的可能性。

第十六条加强应付账款和应付票据的管理，由专人按照约定的付款日期、付款条件等管理应付款项。

第十七条建立不符合标准原料处理制度，并严格履行。第十八条定期与供应商核对应付账款、应付票据、预付账款等往来款项。如有不符，应当查明原因，及时处理。

第六章监督检查

第十九条建立对采购业务的监督检查制度，明确监督检查人员的职责权限，定期或不定期地进行检查。

第二十条对监督检查过程中发现的，在采购业务中的薄弱环节，供应部应当采取措施，及时加以纠正和完善。

材料采购管理制度6

为了加强公司材料采购和出入库的管理，充分发挥经费使用效益，减少不必要的支出和浪费，按照节省节约的原则，规范材料的采购、入库、出库的工作程序，建立科学有效的管理制度，特制定本规定。

一、采购

（一）采购原则：

公司设专职人员进行材料采购，采购人员在对材料市场进行调查了解的基础上，保证以低价购入，并要保证材料的质量。对于易耗材料和常用物品要进行集中批量采购，每月集中采购1—2次，其他零星使用的材料，尽可能做到按批次采购。公司各部门对易耗材料和常用物品要按实际情况半月或一个月提报采购计划。在填写《材料采购申请表》时要注明材料用途。采购员要严格按照领导审批的《材料采购申请表》进行采购，未经审批的不得私自采购。材料需求部门要配合采购员进行采购，以保证采购的材料的种类和型号相符。

（二）采购程序：

1、材料需求部门必须填写《材料采购申请表》，须履行部门主管和总经理审批签字手续，然后交给采购员，由采购员安排统一进行采购。

2、采购员在采购前必须持《材料采购申请单》与保管员的库存帐核对，确定库中没有留存方可进行采购。

（1）采购计划审批：采购资金每次在5000元以上原料或辅料，应提前10天提出采购计划，经总经理审批。采购资金每次在1000元以上原料或辅料，应提前5天提出采购计划，经总经理审批。

（2）确定供应商：采购资金每次在5000元以上，至少要确定没有关联关系的供应商3家以上；采购资金每次在1万元以上或每月累计在20万元以上的单项原料或辅料，至少要确定没有关联关系的供应商5家。同时，将所有供应商的`名称、地址、联系电话、联系人、负责人、销售的产品名称等详细资料交物资主管存档。

（3）确定采购价格：选择性价比最高的供应商，经公司总经理审批后签订合同，实施采购。

（三）审批权限：凡申请进行采购的，填写的《材料采购申请表》先由部门主管批准后，然后报总经理签批；对于急需材料，可先报总经理，同意后先行采购然后再补办手续。

二、入库的办理

采购员将所采购材料连同采购发票交于仓库保管员，仓管人员对照《材料采购申请单》和采购发票按类进行数量清点，确定无误后在发票上签字，然后按品名、型号、单价等进行详细入帐。填写入库单（一式二联）一联由库管保存，一联交给财务做账。

（一）、采购后进行入库登记。

1、货物验收：采购回库房的货物，至少有2人参加验收并签字。库管员负责验收数量，并保存相关技术资料，经办人负责货物质量并验收。供货商的送货单上必须有以上二人的验收签字，货物在验收的二人到齐（如因公出差，则可由其主管代替）以后方可下车。

2、货物入库：到库房的货物，填写入库单，登记入账。只有入库以后的物资，方可投入生产使用。财务才可入账和支付货款。入库单一联由库房保管，一联由财务保管。

（二）、货款支付：

1、单次购货金额在1000元以下的，填制付款申请单据经会计审核→公司总经理审批→出纳付款。

2、单次购货金额在5000元以上的，填制付款申请单据经会计审核→公司总经理审批→出纳付款（转账方式付款）。

三、材料领用出库的办理

材料需求人员根据施工项目或维修项目填写“出库单”，凭“出库单”到仓库领取材料，领料单上必须有材料领取人、部门主管和总经理签字，手续不全一律不允许办理出库。如遇特殊情况需要与部门主管和总经理以短信的形式报备，同意后方可领取材料，在领用材料后的2个工作日内补全相关手续，否则造成的经济损失当事人个人承担。

四、相关要求

（一）维修应急材料，备用量未经允许不得超量，如有发现，追究当事人和部门领导的责任。

（二）工具类材料各部门要建立档案记录，保管员在出库时也要建立备查帐。

（三）对于易损材料和工具出库时，要严格执行以旧换新制度。

（四）要严格执行材料采购审批手续，凡不按审批权限履行审批手续而私自采购的，在发票上不予签字。

（五）材料采购，正常情况下，至少有两位经办人参加，其中一位应是材料需求部门业务精通人员，采购员要做到货比三家，优中选优，严禁将质次价高的材料购入公司。

（六）采购工作中，要严禁虚开发票，抬高价格吃回扣等损公肥私现象，如有发生，要严厉处罚。

（七）材料采购要在5日内结算，要履行完所有签字与报销手续，对借款余额及时返回财务。

（八）仓库保管员一定要严格履行出入库手续，切实做到帐物相符，未经主管负责人允许，不得将材料占为己有或转借他人使用，否则，要进行严肃处理。

（九）领料人员严格履行领取手续，不得虚领、冒领，更不能占为己有，否则，需进行经济处罚。

（十）各部门人员要以身作则，注意把好采购、入库、出库、使用等各个关口，否则，要追究相应的领导责任。

材料采购管理制度7

第一章、总则

第一条、为规范xx有限公司(以下简称公司)材料采购和批价行为,建立、健全监督制约机制,确保材料批价、采购能高质量、低成本、高效率进行,根据有关法律、法规,结合公司实际,制定本规定。

第二条、本规定适用于公司各开发项目的材料限价和采购业务。

第二章、材料采购的形式和范围

第三条、根据项目实际情况,材料采购可采用公司采购、总承包单位采购两种方式。

第四条、原则上除墙地砖、单元门、进户门、防火门、铝塑钢门窗、开关插座、配电箱、卫生洁具、涂料、电梯、水泵、空调及其它所有设备由公司采购供应,其他材料均由总承包单位负责,并在编制招标文件和签定合同时给予明确。通风材料、消防材料、智能化材料等在专业分包招标时一并确定。

第五条、由公司采购的材料、设备采用集中招标采购并根据项目需要供应;由总承包单位采购的材料采用项目部指定品牌并批价,总承包单位采购的方式。

第六条、对其它个别常用的可能影响使用功能的部分材料,由事业部通过招标选择数家战略合作供应商,在不同时期通过比价方式确定供应商。

第三章、公司采购材料的供应

第七条、项目部(公司)根据图纸、公司的有关要求及自身项目的成本控制指标,对材料品牌、材质、型号、规格、进场时间和用量确认后,报公司由公司相关部门统一安排供应,材料供至现场后由项目部(公司)组织对材料进场规格、数量和质量等进行验收。

第四章、总承包单位供应材料的限价和批价

第八条、职责分工

1、项目部(公司)根据图纸和公司的有关要求负责项目材料品牌、材质、型号、规格和用量的确认、材料价格市场行情的调研和考察、材料价格的批复。

2、计划预算部负责材料的.询价和限价。

第九条、限价和批价程序

1、项目部(公司)专业工程师对总承包单位所申报的材料询价表明细进行核对审查,审核材料的品牌、材质、型号、规格、用量等是否与图纸设计及我方产品定位要求相吻合,审核完毕后由项目经理签字确认后报计划预算部。

2、计划预算部根据项目部所报明细进行市场调研和询价,确定各种材料的最高限价并核实所报明细计价单位是否与预算计算规则相一致。如某种材料价格市场变化较大,而又确实需要分批次供货,则由计划预算部每月发布一次价格限价信息提供给各项目部。

3、项目部根据计划预算部的限价,结合各自项目部对市场价格调查情况以及自身项目的成本控制指标,对材料价格进行批复。如批价不高于限价,则由项目部自行批复;如批价高于限价,则项目部需将情况报给计划预算部,经批准后方可正式批价。

第十条、计划预算部和各项目部均要安排专人(两人以上)对材料、设备的市场行情进行广泛而卓有成效的市场调研,并建立起材料、设备价格的信息库,信息库至少要包含:各种材料、设备各个时间段的价格情况;主要材料、设备在市场上主要的供货商及其情况。所列各种材料供货商均不应少于五家。

第十一条、各项目部应对项目上已使用的材料的供货商进行评价,推荐有实力、信誉度好的供货商进入项目管理部编制的合格供应商名录。进入合格供应商名录的在以后的项目上可不用对其进行考察。

第五章、附则

第十二条本办法由xx负责解释。

第十三条本办法自颁布之日起执行。

材料采购管理制度8

1、负责协助项目部编制工程现场材料计划并上报，组织材料分批分期有秩序地进入施工现场，保证生产需要，但需防止大批材料积压。

2、加强材料进场的检查和验收管理，材料进场时，材料员必须对材料进行验质过磅，检尺、点数验收，做到保质保量（在验收中发现质量不符合要求或者其它问题时，应及时与材料部门联系）。同期每进一批材料均需配齐质保书等相关资料，杜绝后补资料。

3、合理存放。严格按现场施工平面布置图堆放材料，做到现场材料分类、分规格堆码整齐，决不允许卸货时乱堆乱放，合理使用场地，减少二次搬运费。标识、标牌齐全，确保文明施工，规范管理。并针对各种材料特性做好材料防潮防火工作。易燃易爆物资必须严格按规定隔离存放，做好标识及防火工作。对安全防护用品应加强管理，确保质量合格，达不到标准的安全防护的用品坚决不进场。

备注：所有进场的钢材必须严格执行现场过磅验收，并做钢材进场过磅登记表（备查）。

4、现场材料员要做好节超数据统计和分析，并需注明节超原因，超用材料时须有书面情况说明及报告，经施工员及项目经理审批后方可供料。做好限额领料工作，根据工程施工预算量控制发料，原则上不得突破施工预算量，如发现超量应及时上报项目经理及材料部门。每月未及工程竣工后，编制主要材料节超对比分析表（同预、决算进行对比）并上报材料部门。并做到余料退回，避免损失。

5、监督使用。现场材料员应每日对工地进行二次巡检，并做好巡检登记表，以便及时发现问题，及时处理。一旦发现民工班组在材料使用过程中浪费应马上制止，并上报项目部及工程管理部给予浪费材料人相应处罚（罚款金额将做为奖金发放给举报人）。以保证班组合理使用。

6、各项目材料员填报收领料单时必须载明供货单位名称（要与发票章上载明名称一致，收料单品名规格不得简写，数量、单价为必填项目且单据不能涂改（如供货商供货时送货单上不注明单价可以拒

收，特殊情况必须备注），做到材料有量有价，以便为成本核算提供依据。

7、材料领用严禁采取“整进、整出的财务处理方式（如发现采用此种处理方式，将对材料员进行经济处罚，谁签字谁负连带责任）。必须按实际耗用量开具领料单。领料单填写品名规格、单价必须与收料单一致，数量根据实际领用情况填写。领料单上须注明被领用材料的使用部位。收领料单须由项目经理审核签字，不得代签。材料内部移转单品名规格、数量、出料库、收料库、转移单价必须明确，若无单价则视为无价转移，收料方无偿使用。

8、为保证材料进场的可追溯性，现场材料员必须建立现场材料进场日台帐，根据台帐格式要求，每天对进入现场的每批材料的名称、规格、数量、运输车号等相关信息进行记录，收、领料单及内部移转单等均须当日发生当日填写并做台账登记表。填写完毕后电子档于当日下午五点前通过网络上报当日材料发生的流水账，如属五点后收到或是发出的材料，需第二天早晨九点前上报。纸质的资料按月整理装订成册报直管部备案。

9、各项目部材料员填报报表时必须按收料单领料单当月发生当月填报。杜绝出现无收料领用情况。因未上报当月收料单导致不能付款将由项目部相关人员自行承担责任。

10、每月24日对工地材料进行盘点，并做好物资收发存台账。根据结存材料，做好下月的物资采购计划。

11、每月25日至28日现场材料员必须将材料收、领料单及移转单报送材料部门，红色联不得擅自交给供应商，统一到材料部门对单办理手续。各工程项目材料收料单（一联、二联、三联）、红色、绿色领料单及蓝色移转单及主要材料消耗月度报表（如有结存则含物资收发结存报表）上报工程部材料部门截止日期每月28日。现场材料员根据收领料单、移转单填写《重庆市庚子棠建筑工程管理有限公司xx项目建筑材料收发结存表》，并在备注栏里填写每项单据份数，各项目上报材料报表必须报表和单据一致，严禁出现有单不报或无单乱报。

12、如进入现场的’材料，其供应商不属于公司质量体系《合格供方名册》范围内的，现场材料员必须按照公司ISO9001：2000《质量管理体系文件》4.1.1.6之规定对其进行临时评定，并收集临时供方的相关资质证书，以证明其产品的质量、商业信誉、经营能力等，收集内容包括：有效的供应商营业执照、生产许可证、产品检验报告、企业资质证书后，初评为合格商后方可进行材料采购。

13、收、领料单的遗失处理。不得随意以遗失为借口开任何单据。如供货商提出则首先到财务部会计处落实是否已结过账，如确属未结帐的，应找原材料员落实具体情况，确认无误的，应将原交各部门的该收料单各联收到材料部门统一盖作废章后存档管理，新开的收料单应注明原单据编号，并注明原单据作废及原单据号码。重开的收料单上，应有参与查核此事项的会计、收料员、重开单据人员、项目经理、材料主管的签字认可。

14、现场材料员须监督好值班人员对各种出场的材料严格盘查，决不允许在无材料出门条的情况下放任何车辆拉材料出项目部，材料出门条须有材料员、项目经理、值班人员共同签字生效方可放行。如无出门条私自放行，一经发现将扣除值班人员全月工资以示处罚，情节严重者将移交公司。手续不全时放行，签字者及值班人员承担连带责任，损失共担。每月30日将所有出门记录及出门条报工程管理部。

15、成本核算节点和工程竣工验收之日起5天内，现场材料员须及时将工程上所有材料单据报送材料管理部，如因未及时上交的材料单据而引起的一切账目，谁延误谁负责。确有特殊情况可请示工程管理部材料负责人并上报工程管理部领导指示。

16、、成本核算节点或工程竣工5天，现场材料员必须统计出材料预算总量、材料收入总量、材料耗用总量台账，并报现场成本核算员及直管工程部管理人员三方进行对账，以便进行项目成本后评价。

材料采购管理制度9

为加强工程材料设备采购的管理，根据国家有关法律法规的规定，结合公司的实际情况，制定本制度：

一、项目技术部是工程材料设备采购管理的第一责任部门，具体工作由项目技术部会同投资发展部完成。

二、对于大宗材料、大型设备的采购，必须进行公开招标或邀请招标。通过考察综合评选，采用相对价格较低、保证质量的材料和设备。

三、对不适宜招标项目的.少量材料设备，要进行详细地考察了解，选择合适的产品。

四、对工程所需的材料、设备，应根据需要数量、规格、使用时间等作出采购计划，周密布署，确保工期。

确定工程材料设备采购供货方后，应签定详细的供货合同，内容包括产地、品牌、等级、数量、价格、型号、供货时间等，按照合同规定，保证及时供货。

五、工程用材料设备设专人管理，材料、设备进场后及时办理验收、入库手续。对不合格的材料、设备严禁办理入库手续，材料、设备领用办理出入库手续，办理后及时把材料、设备出入库手续送交财务部，保证帐物相符、帐帐相符。

六、供货方应及时提供工程材料设备的证明和有关票据，以便结算入帐。

七、项目技术部及其驻工地代表严格对进场工程材料设备进行监督和检查验收，确保工程质量。

材料采购管理制度10

第一章总则

第一条目的

为加强公司规范化管理，规范采购工作，保障工程进度的正常持续进行，选择合格的供应商（厂家）并对采购过程进行严格的控制，确保供货商提供的物料满足施工的规定要求，最大限度的降低成本，特制定本制度。

第二条适用范围

本办法适用于公司各项目工程施工材料物料采购时，计划审批的价格之审核、订购、验收、付款结算等，除另有规定外，悉以制度处理。

第三条职责划分

1、由采购员全面负责对各工程材料物料的采购工作；

2、由工程部经理对工程部材料清单和材料使用计划计划单的数量、要求进行详细审核把关；

3、由工程部对各类材料的质量、技术要求把关；

4、由采购员对该工程材料的数量、规格、价格控制把关。

第二章采购（计划）审批

第一条采购计划的制定

1、工程部应依据应根据图纸、及实际需要制定《材料计划单》和《用料计划表》，确保材料规格、型号、数量无误并签字后报总经理进行审批；

2、总经理审批后，采购员依据工程部《材料计划单》和《用料计划表》制定《采购计划表》报总经理审批，总经理审批后，由采购员执行采购计划。

第二条选择供应商

根据审批后的采购计划，选择合格的供应商，进行询价、议价与项目技术人员技术沟通评选确定后，每种材料供应商不准少于三家，由部门领导审核。

1、供应商的选择可以通过互联网、宣传册（合格供应商）厂家中选取；

2、长期报价采购，凡经常性使用，且使用量较大的材料，应事先选定厂商，议定长期供应价格。

第三条价格调查

1、已核定的材料，必须经常分析了解或收集资料，作为降低成本之依据；

2、已核定之材料采购单价如需上涨或降低，应附上书面之原因说明；

3、采购的数量或频率有明显增加时，应要求供应商（厂家）适当降低单价；

第四条询价、比价和议价

1、根据采购物料的品种、规格、标准、数量和交付期的不同，采购人员应选择至少三家符合采购条件的供货商作为询价对象；

2、采购人员根据过去采购的情况、市场变化情况、以及公司成本预算等情况，确定采购目标价格；

3、在得到供应商的报价信息后，采购人员对供应商的报价条件进行品种、规格、数量、质量要求等方面项目部技术人员进行核对，以保证供应商提供的物料符合公司实际的采购要求，并对供应商所报的价格、交付期、售后服务等方面进行分析比较，以便选择条件最优的供应商；

4、供应商提供报价之物料规格与请购规格不同或属代用品时，采购人员应送请购部门确认；

5、专用材料或用品，材料公司应会同使用部门共同询价与议价；

6、对厂商的报价资料整理后，经办人员应深入分析，以电话等联络方式向厂商议价。在公司规定的权限范围内，采购人员应与供应商进行磋商，以使双方最终在全部条款上达成一致；

7、对重大的物资采购，无论是技术、商务谈判，要保证参加人数不少于两人。有关价格、选型及其他重要的技术、商务谈判，要求有两个以上的部门派人参加。

第五条购前审批

采购员与供货商初步沟通并完成询价后，在《订购汇签单》上详细填列以下事项，呈报负责相关部门领导审批：

1、询价或议价结果及拟定“订购供货商”“交货期限”与“报价有效期限”等；

2、注明与供货商拟定的付款条件；

3、需与供货商签订长期合同的，采购员应将草拟的`《长期合同书》报相关部门领导审批。

第六条价格复核与市场行情资料提供

1、采购员应调查主要材料的市场与行情，并建立供货商资料，作为采购及价格审核的参考；

2、采购员应就公司工程部所提重要材料项，提供市场行情资料，作为材料存量管理及核决价格的参考。

第七条订购作业

采购人员接到经批准的“定购单”后，应与供应厂商进一步接触，进行正式的质量、价格和后续服务谈判。金额较大或批量采购的应到对方生产工厂进行实际考察，在充分了解对方的资信程度、供货能力和现货品质后，向对方明确订货意向，并送样报验，未通过报验的材料不准采购。

第八条签订采购合同

1、在采购作业所需的全部条款与供应商达成一致后，采购员需填写正式的采购合同，合同需要列明至少下列条款：

（1）供应商资料：包括名称、地址、联系人、联系方式；

（2）采购物料的详细描述：包括品名、型号、规格等，如有超出标准的特殊要求需特别注明；

（3）订单所采购的数量/重量；单位包装数量/重量；包装件数；

（4）价格：单价，合计价，合同总额，定金或预付款；

（5）交付期：分批交付时应明确每批的交付时间和交付数量；

（6）付款方式；

（7）所需的质量证明（检验单、质保单、出厂证明单、化验报告单等）；

（8）质量保证条款：发生质量问题是进行退换或其他处理方法；

（9）运输方式和销售发票的要求。

2、采购单经部门经理审核后，加盖公司合同公章经对方签章后生效。到供应厂商处现场采购的，由授权代理人签字，对方签章后生效；采购单一式两份，双方各保存一份。材料公司负责采购合同的传阅会签和各部门的存档。

3、采购人员应跟踪控制材料物料交货期，及时向供应商跟催交货进度。

4、发货前要求供应商在“送货单”上注明“订购单编号”及“包装方式”，以便验收确认。

5、若属分批交货者，采购人员应在“订购单”上注明“分批交货”以资识别。

6、长期订货和大额进货，原则上均应通过签订买卖合同的办法进行，应与供应商定买卖合同书一式两份。第一份存行政办，第二份存供应商，另需合同复印件四份分别交材料公司、核算中心、财务中心及工程部存档。

第九条紧急订货

采购人员接到主管经理以电话联络的紧急采购案件，应立即进行询价、议价，迅速办理。

第十条进度控制及事物联系

除一般采购作业方式外，材料公司可依材料使用及采购特性，选择下列一种最有利的方式进行采购：

1、集中计划采购：凡具有共同性的材料，须以集中计划办理采购较为有利者，可核定材料项目，通知各请购部门依计划提出请购，材料公司定期集中办理采购；

2、长期报价采购：凡经常性使用，且使用量较大宗的材料，材料公司应事先选定厂商，拟定长期供应价格，呈准后通知各请购部门依需要提出请购。

第十一条退货作业

对于检验不合格的材料退货时，应开立“材料退货单”并见附有关的“材料检验报告表”呈主管签认后，凭此异常材料出厂。

第三章验收与付款

第一条货物进厂验收

1、货物进场供应商交货时，采购人员通知库管员，实际清点件数或称重，对货物携带的有关证件进行验证，经与采购清单或采购合同内容核对相符后签收，仓库出具入库单并由库管员签章入库。如发现不符时，即通知材料公司会同处理；

2、对有专项质量要求的材料物资，通知工程部派质检员验收，验收合格后由库管出具入库单并由库管员签字。

第二条付款结算

1、严格按照公司报账工作流程和挂账工作流程执行；

2、采购款项须按采购合同规定或采购单所约定的时间由材料公司统一支付；

3、付款申请由采购人员或被委托采购人员提出，申请付款应严格按照采购合同要求和项目进度情况进行，分清轻重缓急，必要时须提交验收报告、物品入库单据和对方发票，申请付款单上应注明预付款、已付款、余款，按审批权限经相关负责人签字后，方可办理付款手续；

4、只有在出现以下情况时才可由采购人员借款或垫款进行直接支付：

（1）紧急采购且不能及时办理财务支付手续；

（2）在外埠采购且供应商要求立即付款时；

（3）在现场调试期间急需材料的采购；

（4）1000元以下的零星采购。

第三条进度控制及异常处理

1、材料公司应特别注意“采购单”注明的到货时间要求，掌握到货进度；

2、采购人员发现供货方发货日期有延误时，应主动与供货厂商联系催交，对异常原因及时处理对策，汇通相关职能部门、分公司处理。

第四条质量评价

使用单位应就企业内所使用的材料质量予以关注，根据使用效果对材料质量提出评价，以利于进一步工作。

第四章附则

第一条参与采购过程的各相关部门，既要明确分工、明确责任、互相配合，还要注意发挥互相监督的作用，确保企业的利益不受损害；

第二条参加采购的人员要严格自律，加强法制观念，自觉抵制不正之风，任何人不得私下收受回扣或酬金，并接受公司全体员工监督；

第三条超出本办法的事项呈董事长核准后实施；

第四条本办法自公布日期执行。

材料采购管理制度11

第一章总则

第一条

为保证农村饮水安全工程建设质量，规范农村饮水安全工程材料设备采购秩序，杜绝伪劣产品进入农村饮水安全工程建设环节，根据国家有关法律法规的规定和水利部办公厅《关于加强农业节水灌溉和农村供水产品认证工作的通知》要求，结合我省的实际，制定本制度。

第二条

本制度所述材料设备主要指影响工程质量与成本的管道、水泵、水表、水处理设备、自动化控制设备等，其它材料设备可参照执行。

第三条

所有由国家补助资金建设或拟申请国家补助资金建设的工程都要执行本办法。

第二章材料设备采购原则

第四条

材料设备质量满足工程建设要求。

第五条

工程材料设备价格相对合理。

第六条

材料设备采购程序规范。

第三章材料设备经销单位管理

第七条

在全省范围内，对从事农村饮水安全工程材料设备经销的厂商实行信用备案制度。

第八条

省水利厅根据厂商提供的有关资料，组织专家进行认真的评审，对产品质量优良、企业信用度高、服务质量好的厂商发放信用证书。材料设备质量投保的优先发放，同时对信用证书进行统一管理。

第九条

厂商办理信用备案应提供下列资料：

1、营业执照(副本)

2、企业资质等级证书(副本)

3、国家有关产品质量检测报告

4、近三年工作业绩

5、售后服务证明材料

6、通过水利部门组织的农村供水产品质量认证证书

7、注册资金证明材料

8、其它相关资料

第十条

材料设备厂商在农村饮水工程建设领域从事商业活动，必须附带信用证书样本。凡没有信用证书的厂商不允许在全省范围内从事农村饮水安全工程材料设备的经销活动。

第十一条

信用证书实行年检制度。对产品存在质量问题、售后服务不到位、有违规操作行为的厂商将取消其信用资格。未持有经年检的信用证书的厂商，不允许在全省农村饮水安全工程建设范围内进行商业活动。

第十二条

对违反法律法规和有关规定的厂商，要记入其不良纪录并按规定予以清出;情节严重者，给予相应行政处罚。

第十三条

工程建设单位擅自使用没有信用证书的厂商供应的材料设备，要严肃查处，通报全省，如出现质量问题追究有关人员的相应责任。

第十四条

各级水行政主管部门要加强对信用备案工作的监督管理，切实加大查处力度，确保信用备案制度的顺利实施。

第四章材料设备采购程序

第十五条

县级水行政主管部门根据年度建设计划和单项工程设计，对工程所需的材料设备，根据数量、规格、使用时间等做出采购计划。

第十六条

较大规模集中供水工程的材料设备采购，符合《山西省水利工程建设项目招标投标管理办法》(晋水政发[20xx]39号)招投标规定的，由项目建设单位组织在获得省水利厅发放的.信用证书的厂商范围内进行招标。通过考察综合评选，采用价格合理、质量保证的材料和设备。

第十七条

较小规模的集中供水工程和其它单村提、引、蓄供水工程的材料设备，由市级水行政主管部门统一组织，召开供需见面会择优选定;或由县级水行政主管部门组织，参照当地政府采购的有关规定，进行集中采购，要通过详细的考察了解，选择合适的产品。

第十八条

确定材料设备采购供货方后，应签订详细的供货合同，内容包括供货方式及时间、产品的规格、价格及数量、质量、产地、品牌、等级、数量、价格、型号、供货时间、性能以及售后服务、违约责任等。

第十九条

工程用材料设备设专人管理，材料、设备进场后及时办理验收、入库手续。对不合格的材料、设备严禁办理入库手续，材料、设备领用办理出入库手续，办理后及时把材料、设备出入库手续送交财务部，保证账物相符、账账相符。

第二十条

供货方应及时提供工程材料设备的证明和有关票据，以便结算入账。

第五章材料设备采购监督

第二十一条

各级水行政主管部门负责本辖区内农村饮水安全工程材料设备采购的监管工作。所有材料设备采购活动都要由市级水行政主管部门审核并派人参与监督;较大规模集中供水工程的材料设备招投标活动都要报省级水行政主管部门核准备案。

第二十二条

各级水行政部门要加强对参与工程材料设备采购的人员的监管。任何与材料设备采购有关的人员，无论任何原因，都不允许接受供应商的礼金、礼品或参加带有娱乐性质的活动。

第六章附则

第二十三条

本办法由山西省水利厅负责解释、修订和补充。

第二十四条

本制度自印发之日起施行。

材料采购管理制度12

原材料是直接制约产品质量的关键要素，原材料合格与否是直接反映食品安全程度的重要环节，所以，选好原材料进货渠道，搞好原材料的购进、验收与保管是企业经营者尤其要关注的管理内容。为了保证企业产品质量，确保产品的安全性，就必须从源头上狠抓原材料的质量。为此，制定以下管理制度：

一、组建“原料采购小组”：

原料采购小组成员由供销部经理、库房管理员、检验员三人组成，共同担负企业生产原料的购进与验收任务。

二、原材料采购制度：

1、经过考察和以前的’合作历史，确立一批符合企业《采购物资技术标准》的合格供货方，并建立档案和必要时签定《供销合同》。

2、原料购进时，“采购小组”要共同定价和检验质量，做到一人不谈价，单人不进货。

3、购货时，要严格按照企业的《采购物资技术标准》要求进行，严格控制原料质量。

4原材料购进前，要坚持索要供货方的《卫生许可证》、《食品检测报告》、QS认证、合格证等有效证件。

三、原材料检验制度：

1、购进的原料在入库前，检验人员对购进的原料按《采购物资技术标准》进行检验。合格的填写《进货检验记录》，入库。不合格爱地经贸有限公司

的做出隔离标识也填写《进货检验记录》，放置库外退回供货方，严禁入库和投入一线生产。

2检验人员必须有高度的责任感和认真负责的工作态度，不得马虎粗心，防止漏检和错检更不能弄虚作假，否则按公司惩罚条例处理。

4、检验人员对每次的检验结果，应严格按检验单上表格所示内容进行如实填写，并要签署本人姓名，作为责任依据。

5、只有经过检验达到质量标准，并由检验员签署“合格”的原材料，库管人员方能办理正式入库手续。否则由库管人员承担违规责任。

6、检验时如遇到无法判定合格与否情况时，检验员应速向部门主管汇报安排生产部人员会同验收。判定合格与否。会同验收者亦必须在检验记录单内签章。

7、对于随机抽样物，在发现有疑点时应反复多抽样，以防误差严重。

9、对于需使用仪器等检测工具时，应校正确认工具合格后方能使用。

10、检验人员应依据情况，在必要时对所检材料向相关部门提出改善意见和建议。

11、反馈进料检验情况，及时将原材料供应商交货质量情况及检验处理情况登记于供应商资料内，供采购部门掌握情况。