材料管理 材料的管理软件方案怎么写（14篇）

材料管理是指对一个企业或组织中材料（包括原料、主要材料、次要材料和辅助材料）的采购、储备和使用进行计划、组织、协调和控制的活动。通过材料管理，可以确保材料供应的及时性和合理性，降低材料成本，提高企业的经济效益和竞争力。以下是有关于材料管理的有关内容，欢迎大家阅读！

材料管理1

1.掌握材料的库存情况及时调整材料供应计划。

2.对购进不符合要求的材料，杜绝用在工程中，要协商处理解决。

3.搞好对内、对外结算，建立各种台帐，账面整洁、清晰，帐物相符，盈亏有原因是，损坏有报告，记帐有凭证，调整有依据。

4.负责各种材料原始凭证、计量凭证、核算凭证质量证明书等资料收集，按程度准确及时地传递和反馈，并装订成册，专项保管。

5.忠于职守，实事求是，全面、准确、及时地收方、结算、报统计资料，为改善管理，提高经济效益提供依据。

１、工程的大宗材料如：钢筋、水泥、木材、模板、钢管及批量的耗材由公司材料供应部采购，零星材料及变更材料由项目部材料员采购。

２、掌握本工程的总计划及月、周计划，并编制工程材料供应计划。

３、根据材料供应计划进行市场询价，货比三家，然后向经理汇报，确定价格。

４、熟悉工程进度及市场情况，按计划进行采购，并满足质量进度要求。

５、掌握材料的性能，质量要求，按检验批提供合格证给技术员。

６、需要复检的材料，按检验批进行复检，复检单给技术员。

７、掌握材料的地区价格信息，及供货单位的情况，收集第一手资料。

８、掌握材料的库存情况及时调整材料供应计划。

９、对购进不符合要求的材料，杜绝用在工程中，要协商处理解决。

１０、掌握材料供应价格及预算价格，如材料供应价格≥预算价格及时反馈信息给预算员办理有关报批手续。

１１、及时掌握现场的工程变更情况及时供料。

１２、材料及时入库、及时报销，报销时间不能超过三天。

１３、监督材料的使用情况，对材料浪费、损坏情况应及时制止，并对有关人员提出处罚。

１４、当材料员兼司机时，负责车辆的日常维护、保修。确保车辆内外洁净。建筑工程五大员之材料员岗位职责

岗位名称：材料员

直接上司：材料部部长

岗位性质：负责对施工现场所有原材料的管理工作。

管理权限：行使公司物资供应、监督、管理的权力，并承担执行公司有关材料管理规定的义务，全面负责所管材料的领用与回收工。

材料员岗位职责：

1．在项目经理的领导下，材料员负责项目材料的管理工作，认真贯彻执行质量标准。

2．掌握所需要的主要材料的品名、规格、数量、质量。配合施工部门编制好施工材料计划，确保施工现场的材料供应。

3．把好原材料、成品、半成品、构配件的进场质量验收关。做好现场材料的堆放、保管工作。

4．掌握各施工点、段材料消耗的节、超情况，向项目经理提供分析资料。

5．配合现场施工员负责材料到场的计量收方工作。

6．搞好对内、对外结算，建立各种台帐，账面整洁、清晰，帐物相符，盈亏有原因、损坏有报告，记账有凭证，调整有依据。

7．负责各种材料原始凭证、计量凭证、核算凭证质量证明书等资料收集，按程度准确及时地传递和反馈，并装订成册，专项保管。

8．忠于职守，实事求是，全面、准确、及时地收方、结算、报统计资料。

9．完成领导交办的其他工作。

材料员工作程序

由于建筑材料资金一般要占工程总造价的70%左右，因此，一个建筑企业（包括工程处、栋号）材料管理的好坏，是衡量其经营管理水平和实现文明施工的重要标志之一，也是保证工程进度和工程质量、提高劳动效率、降低工程成本的重要环节。实际上，建筑企业的盈亏与建筑材料的采购成本和现场消耗有着很大的关系，因而材料管理工作就显得尤为重要同时也对从事材料管理工作的人员提出了较高的素质要求。

一般来说，材料管理人员包括材料计划员、材料采购员、仓库材料保管员和施工现场材料员，但在实行项目承包的过程中也有一人兼上述数职的情况不管怎样分工，材料员都必须围绕着“从施工生产出发，为施工生产服务”这个中心，并按照“计划、采购、运输、仓储、供应到施工现场”的基本程序，加强供、管、用三个环节的协调配合，从而保证施工生产的顺利进行和创造较好的经济效益。现把材料管理人员的工作程序介绍如下：

1、编制计划建筑企业的材料计划是为完成施工生产任务取得物资保证的重要环节，所以应该根据企业（工程处、单位、项目、栋号）施工、生产维修任务所需材料的品种、规格、质量和时间的要求进行编制。同时，要加强核算和定额控制，以保证材料耗用的节约，推动材料的合理使用。材料计划一般可按用途、时间和材料的使用划分。

（1）按用途划分：即材料需用计划，材料供应计划，材料申请计划，材料订货计划（亦称订货明细表），材料采购计划。

（2）按时间划分：即年度计划，季度计划，月度计划，战役或单位工程材料需用量计划，临时追加材料计划。

（3）按材料的使用方向划分：即生产用量计划，双革、技措、维修等用料计划，机械制造用料计划，辅助生产及其他用料计划。

在上述各类计划中，材料需用量计划是编制其他材料计划的基础，是控制供应量和供应时间的依据，所以，必须认真进行编制。

材料需用计划汇总表的具体编制过程：一是熟悉图纸和技术资料；二是由建设、设计、施工三家会审图纸；三是计算分部分项实物工程量；四是按分项实物工程量查消耗定额核算，再填入材料分析表；五是根据施工现象进度确定分期需用材料，编制材料需用计划。

2、计算材料用量编制需用材料计划时，由于条件和技术资料不同，采取的定额也不同。材料用量计算可分为直接计算法与间接计算法两种。

（1）直接计算法：一般是以单位工程为对象进行编制在施工图纸到达并经过会审后，根据施工图计算分部分项实物工程量，结合施工方案与措施，套用相应的材料定额编制材料分析表。其计算公式如下：

某种材料计划需用量=建筑安装实物工程量*

某材料消耗定额（分预算定额或施工定额）

（2）间接计算法：用于工程任务巳经落实，但由于设计尚未完成而技术资料不全，或只有投资金额和施工面积指标而不具备直接计算的条件，为了事前做好备料工作，可采用间接计算法。间接计算法有如下两种：

①巳知工程类型、结构特征及施工面积的项目，可选用同类型的建筑面积第m2消耗概算定额计算材料。其计算公式为；

某材料计划需用量=某工程建筑面积*某类型工程（每平方）

材料消耗概算定额*调整系数

②工程任务不具体，只有计划总投资，则采用万元材料消耗概算定额。其计算公式为：

某材料计划需用量=各类工程任务计划总投资*每万元

工作量某材料消耗概算金额*调整系数

在编制材料供应计划时，要掌握好四个要素，即材料需用量、库存资源量、周转储备量和材料供应量。其计算公式为：

材料供应计划=材料需用量-期初库存资源量+周转储备量

做好材料计划工作更重要的是，平时要积累各种定额资料，将它们整理分析成为系统性强、可靠性好的经验资料，以供备料或承包工程估算使用。此外，材料计划人员要经常深入基层，调查研究，掌握实际数据，摸清任务，核准材料需用量与库存量，搞好调剂利用，从而保证工程进度。

3、材料采购材料采购是在商品市场中进行的一项经济活动。它涉及面广，既复杂又繁重，既服务于工程又制约着施工生产，因此要完成采购任务，要做到“知己知彼”，内外协调，配合协作。采购材料时，既要对内部需用情况心中有数，更需了解市场商情，对市场经济信息进行搜集、整理、分析，为采购决策和择优选购提供依据。

对包工不包料或分别供料的工程项目，建设单位应该采取实物形态的供应方式，把工程所需的各项计划分配物资拨付施工企业使用，也有交订货合同，由施工企业代为提运、供应的。对这两种情况，无论是供料是实用实销，还是按施工图预算包干使用，施工企业都必须积极做好接料工作。如果在品种、规格上存在缺口，施工企业应该没法帮助进行调剂配套，待施工图预算好后再进行核算，由建设单位补拨。除现货采购外，组织货源时大多采用合同或协议的形式。因此，材料工作人员必须懂得订立订货合同或协议的基本原则、主要内容和鉴证的方法与手续，以及违反合同应负的责任和处理方法。

4、运输管理在材料运输管理中，必须贯彻“及时、准确、安全、经济”的`原则，采用正确的运输方式而经济合理地组织运输，用最少的劳

动消耗、最短的时间和里程，把材料从产地运到生产消费地点，以满足工程需要。

目前，我国有六种基本运输方式，即：铁路运输，公路运输，水路运输，航空运输，管道运输，民间群运。这六种运输方式各有其优缺点和适用范围，在选择运输方式时，要根据材料的品种、数量、运输距离、装运条件、供应要求和运费等因素择优录用。

材料接运交付仓库或现场验收后，运输工作人员应立即输运货的结算手续。然后，将有关托运、实物交接、到货验收等有关运输资料和凭证整理装订，并将各种材料运输的有关数据逐一登入运输表和运输计划执行情况汇总表，以箅查考。这样，整个运输工作过程便告一段落。

5、仓储管理仓库业务管理是企业经营管理的重要组成部分。仓库业务主要由验收入库、保管保养和发料三个阶段组成。

（1）材料验收入库：验收入库的基本要求是：准确、及时、严格，要把好材料质量关、数量关和单据关。即：凭证手续不全不收，规格数量不符不收，质量不合格不收。材料在验收质量和数量后，按实收数及时办理材料入库验收单，及时登账做卡。在验收材料过程中，如发现质量、数量、规格等问题，必须向供方书面提出退货、掉换、赔偿或追究违约责任的处理意见。

（2）材料保管保养：材料保管和维护保养是仓库管理的经常性业务，基本要求是：保质、保量、保安全。

仓库储存材料应在统一规划、分区分类、合理存放、划线定位、统一分类编号及定位保管的基础上，按照“合理、牢固、定量、整齐、节约和方便”的原则合理堆码。材料堆码力求做到四号定位（即定仓库号、货架号、架层号、货位号）和五五化（即以五为基数进行材料堆码）。

材料的维护保养，必须坚持“预防为主、防治结合”的原则，在工作实践中做到：①根据材料不同的性能，采取不同的保管条件；

②做好堆码及防潮防损工作；

③严格控制温度和湿度；

④经常检查，随时掌握和发现保管材料的变质情况，并采取有效的补救措施；

⑤严格控制材料储存期限；

⑥搞好仓库卫生及库区环境卫生，加强安全及保卫工作；

（3）仓库和料场的材料必须定期进行盘点，以便准确地掌握实际库存量，了解材料储备定额执行情况，发现材料保管中存在的各种问题。

（4）材料出库：材料出库是仓库作业的最后一个环节，是划清仓库与用料部门经济责任的界线。因此，材料出库必须做到及时、准确、节约。材料出库的程序是：①准备根据品种的性质及数量的多少，准备相应的搬运力量。

②核证：要认真审核发料地点、品种、规格、质量及数量，并对审核人、领料人的签章及有关规定的审批程序进行详细审核无误后，才能发料。而对外调材料，必须先办理财务手续，财务收款盖章后才能发料。

③备料：按凭证所列品种、规格、质量和数量进行备料，除指明批号外都应按“先进先出”的原则发放。

④复核：为防止误差，事后必须复查，然后再下账、改卡。

⑤点交：不管是内部领料还是外部提料，都要当面一次点交清楚，以便划清责任。

⑥最后填写材料出库凭证。

仓库材料管理员在做好上述工作的同时，要注意控制仓库的储存量，以利于加速材料周转，减少资金占用。对完工后剩余的材料或巳领的专用材料退回仓库时，经检查质量，点清数量后，才可办理退料手续。

6、施工现场的材料管理施工现场是建筑安装企业从事施工生产活动，最终形成建筑产品的场所，因此加强现场材料管理，是提高材料管理水平、克服施工现场混乱浪费现象、提高经济效益的重要途径之一。注意，各施工企业的现场管理人员，都应掌握施工现场的材料管理原理和方法。

施工现场材料员岗位职责

（1）认真学习材料供应与管理的基本知识，贯彻执行有关的条例和规定。

（2）根据单位工程材料预算和月、旬施工进度，协助施工员（项目经理）编制材料申请计划。

（3）按照施工组织设计（或施工方案）和现场平面图合理堆放材料，为文明施工创造条件。

（4）严把材料进场质量关，严格执行材料、工具等现场验收、保管和发放制度，各项领发手续需齐全，并建立责任制，努力降低材料的消耗。

（5）积极协助施工员及项目经理经济合理地组织材料供应，减少储备，降低消耗，并督促检查材料的合理使用，不丢失、不浪费。

（6）搞好材料、工具的退库和旧材料、包装材料、周转材料的回收、保管与使用，合理计算周转材料的折旧摊销金额。

（7）实行限额配料，协助和配合有关部门推行经济核算制。

（8）对生产班组不脱产的兼职材料员、工具员实行业务指导。

材料管理2

为了规范管理，服务好运行维修工作，特制订材料仓库管理办法如下：

一、入库

仓库保管员按照采购清单所列的名称、数量、型号、质量标准等与实物对照、检查，完全相符的，方可点收入库，登记入账。凡是不符合要求的`，一律不予接收。否则，由此造成的一切损失，均由仓库保管员承担。

二、出库

材料出库时，仓库保管员必须凭领料单办理出库手续。申请人在领料单上签字，写清名称、数量、型号，次日上午请xxx签字确认。然后，仓库保管员登记入账。前日手续未办到位，不得再行出库。

出库管理必须遵循“以旧换新”的原则，每次领用维修材料时，必须将对应的破旧物品交与仓库，方能领取新的维修材料。

三、退库

申请人将剩余材料送交仓库保管员，仓库保管员清点入库，并调整出、入库记账。

四、盘库

仓库保管员每月末最后两天对仓库进行一次盘点，确保帐物相符。其结果报xxx抽查。

五、保管

仓库保管员对入库材料要分类存放，保持仓库整洁，保证仓库安全。

六、其他

为减少维修材料资金的占用，除灯泡、灯管、胶布、标准件等常用消耗材料外，其它材料原则上实行零库存。

本办法从即日起执行。

材料管理3

为加强原材料采购的管理，根据决议，结合本公司的实际情况，制定本制度：

一、材料科是原材料采购管理的第一责任部门，具体工作由材料科会同财务科完成。

二、对于大宗材料的采购，必须进行公开招标。通过考察综合评选，采用相对价格较低、保证质量的材料和设备。公司各股东都可向市场询价或介绍价格低廉的’原材料，原材料价格采用阶段浮动价。供货商不得恶意竞标已经发现取消其供货资格，并永不合作。

三、对生产所需的原材料应根据需要数量、规格、使用时间等作出采购计划，周密布署，确保生产需要。

确定材料采购供货方后，应签定详细的供货合同，内容包括产地、品牌、等级、数量、价格、型号、供货时间等，按照合同规定，保证及时供货。对紧缺原材料及时掌握信息，及时采购或积压原材料。

四、生产用原材料设专人管理，原材料进场后及时办理验收、核实方量手续。对不合格的原材料严禁办理入库手续，材料收料单必须由门卫及专职人员二人签字，并及时把材料出入库手续送交财务部，保证帐物相符、帐帐相符。

五、供货方应及时提供工程材料设备的证明和有关票据，以便结算入帐。

六、财务科严格对进场原材料进行监督和检查核实，确保生产成本最小化。

材料管理4

1材料现场管理任务

1.1材料现场管理包括验收与试验.现场平面布置.库存管理以及使用中的管理等。施工所需各类材料，自进入施工现场保管及使用后，直至工程竣工余料清退出现场，均属于材料现场管理的范畴。

1.2现场材料员的配备应满足施工生产及管理工作正常运行的要求，从事材料现场管理工作的材料人员必须上报公司批准后聘用。

1.3项目部应根据施工项目特点制定项目材料消耗管理方案.班组领用料具管理办法和施工现场门卫制度。

1.4项目部应加强材料计划管理，预算部门及时准确提出需用计划，材料部门按照计划及施工进度，保证材料适时.适地.按质.按量.配套地供应，满足施工生产需要。

1.5材料验收是材料现场管理中的重要环节，项目部应严把材料验收关，保证入库材料质量合格.数量准确.资料齐全.手续清楚。

1.6项目部对材料消耗应采取限额领料.定额考核.节超奖罚.包干使用等切实可行的措施，促使合理使用材料，减少材料损耗，降低材料成本。

1.7项目部应加强现场材料的存放管理，按照施工平面图合理.整齐堆放材料，搞好现场材料的标识与防护，达到安全文明施工标化工地的要求。

2材料仓储管理

2.1实行abc分类管理。a类材料占用资金比较大，是重点管理的材料，要按经济和安全库存量严格控制，随时盘点跟踪，及时采取相应措施。b类和c类材料可按大类控制其库存，定期检查监控。

2.2公司仓储管理分两级管理，物供部设材料总库，项目部（基层单位）设材料库。材料总库承担各施工项目的供应.调剂和配套，项目部材料库负责项目本身的材料收.发.保管和监督使用。

2.3材料验收制度

⑴材料员应对照计划单（包括合同）名称.规格.型号.数量进行验收，核对材料是否与计划单相符，无计划或与计划不符，材料员有权拒收。

⑵项目部材料员应根据需用计划及供方的承诺对进场材料进行验证，包括对包装.规格型号.数量.质量标准.职业健康安全和环境管理要求.合格证书等软件资料进行验证.验收，并填制《材料进场计量检测原始记录表》.《材质证明书登记台帐》。

⑶采购员提供进场材料的出厂合格证明，现场材料员协助质量员或项目技术人员，对a类材料中直接构成工程实体并涉及结构安全和使用功能的进场物资，如钢材.水泥.砂石.砌块.预制墙板.墙地砖.门窗等进行外观检验，共同填写材料外观检验记录。其他材料可由现场材料员直接验收。需要试验的材料应及时通知试验员取样检验。

⑷材料进场后，材料员应根据材料性质分别进行检尺.过磅.收方计量.清点数量，以实际数量验收，不得弄虚作假。做到材料进场随货清单.验收记录.发票和收料凭证相符吻合。

⑸三大材料及地方材料的验收，必须按单车签单验收，记清车牌号.车厢尺寸.实际高度.立方数.件数.块数.单车磅码单，以及进场时间.送料单位.送货人姓名.材料名称.规格.批号等原始数据，并按单车填好送料单及《材料进场计量检测原始记录》。

⑹装饰装修材料的验收除按本制度执行外，还需按公司《装饰装修材料管理办法》执行。

⑺顾客提供的材料，项目部材料员应会同顾客代表共同对材料的名称.规格型号.数量.计量单位.质量及环境安全要求等进行验证验收。

⑻项目部试验员负责进场材料的见证取样试验工作，执行国家相关规范及公司《产品的监视和测量程序》。经验证合格的质量证明书.检验合格报告应编号登记和归档保存，作为合格放行的依据。

⑼经验证.检验合格的材料须经质检员签字认可后，材料员才能办理入库手续和放行使用。

⑽材料验收中发现问题的处理。如发现证件不齐全，数量.规格不符，质量不合格.职业健康安全和环境管理不符合要求等，材料员不得将材料入库，应及时通知采购员或供方补换或退货。

⑾经验收合格的材料应及时办理入库手续，填制收料凭证，登帐上卡。入库手续必须符合入帐报销审批程序规定。

2.4几种主要材料的管理

（一）钢材

⑴钢材进场时，必须进行资料验收.数量验收和质量验收。

⑵资料验收：钢材进场时，必须附有盖钢厂鲜章或经销商鲜章的包括炉号.化学成分.力学性能等指标的质量证明书，同采购计划.标牌.发票.过磅单等核对相符。

⑶数量验收必须两人参与，通过过磅.点件.检尺换算等方式进行，目前盘条常用的是过磅方式，直条.型钢.钢管则采用点件.检尺换算方式居多；检尺方式主要便于操作，但从合理性来讲，只适用于国标材，不适用于非标材，有条件应全部采用过磅方式，但过磅验收必须与标牌重量及检尺重量核对，一般不超过标牌重量或检尺计重，因此采购议价时应明确过磅价或检尺价。验收后填制《材料进场计量检测原始记录表》。

⑷质量验收：先通过眼看手摸和简单工具检查钢材表面是否有缺陷，规格尺寸是否相符.锈蚀情况是否严重等，然后通知质检（试验）人员按规定抽样送检，检验结果与国家标准对照判定其质量是否合格。

⑸进入现场的钢材应入库入棚保管，尤其是优质钢材.小规格钢材.镀锌管.板及电线管等；若条件所限，只能露天存放时，应做好上盖下垫，保持场地干燥。

⑹入场钢材应按品种.规格.材质分别堆放，尤其是外观尺寸相同而材质不同的材料，如ⅱ.ⅲ螺纹钢筋，优质钢材等，并挂牌标识。

⑺钢材收料后要及时填制收料单，同时作好材质书台帐登记，发料时应在领料单备注栏内注明炉（批）号和使用部位。

（二）水泥

⑴水泥进场时，应进行资料验收.数量验收和质量验收。

⑵资料验收：水泥进场时检查水泥出厂质量证明（三天强度报告），查看包装纸袋上的标识.强度报告单.供货单和采购计划上的品种规格是否一致，散装水泥应有出厂的计量磅单。

⑶数量验收必须两人参与。袋装水泥在车上或卸入仓库后点袋记数，同时对袋装水泥重量实行抽检，不能出现负差，破袋的水泥要重新灌装成袋并过秤计量；散装水泥可以实际过磅计量，也可按出厂磅单计量，但卸车应干净，验收后填制《材料进场计量检测原始记录表》。

⑷质量验收：查看水泥包装是否有破损，清点破损数量是否超标；用手触摸水泥袋或查看破损水泥是否有结块；检查水泥袋上的出厂编号是否和发货单据一致，出厂日期是否过期；遇有两个供应商同时到货时，应详细验收，分别堆码，防止品种不同而混用；通知试验人员取样送检，督促供方提供28天强度报告。

⑸水泥必须入库保管，水泥库房四周应设置排水沟或积水坑，库房墙壁及地面应进行防潮处理；水泥库房要经常保持清洁，散灰要及时清理.收集.使用；特殊情况需露天存放时，要选择地势较高，便于排水的地方，并要有足够的遮垫措施，做到防雨水.防潮湿。

⑹水泥收发要严格遵守先进先出的原则，防止过期使用；要及时检查保存期限，水泥的存储时间不宜过长，从出厂到使用不得超过90天。

⑺袋装水泥一般码放10袋高，最高不超过15袋，不同厂家.品种.标号.编号水泥要分开码放，并挂牌标识。

⑻水泥收料后要及时填制收料单，在备注栏内填制出厂编号和出厂日期；发料时应在领料单备注栏内注明水泥编号和使用部位。

（三）砂石

⑴砂石数量验收必须两人参与。按车牌号.车厢尺寸.实际高度车车实测，单车签单验收，并填制《材料进场计量检测原始记录表》；每月至少办理一次入帐手续。

⑵砂石质量验收通过目测进行，主要看含泥量和云母等杂质含量，石子还要看针.片状数量和连续级配情况等，再通知试验人员取样送检。

⑶砂石料均为露天存放，存放场地要砌筑围护墙，地面必须硬化；若同时存放砂和石，砂石之间必须砌筑高度不低于1米的隔墙。

（四）红砖（砌块）

⑴红砖（砌块）数量验收必须两人参与。一般实行车车点数，点数时应注意堆码是否紧凑.整齐，必要时可以重新堆码记数，验收后填制《材料进场计量检测原始记录表》，每月至少办理收料一次。

⑵红砖（砌块）质量验收主要是目测和测量外观尺寸，过火砖比例不得超过规定比例，不允许出现欠火砖，外观尺寸偏差应符合标准要求，及时通知试验人员抽样送检测中心进行抗压.抗折等强度检测。

⑶红砖（砌块）堆码应按照现场平面布置图进行，一般应码放于垂直运输设备附近，使用时要注意清底和断砖的及时利用。

（五）商品砼

⑴签订商品砼合同时应尽量按施工图理论计量。如按实际车次计量，材料员应严格按照合同对随车发货单进行签证和抽查，如抽查出计量不足，则当批次供应的所有车次均按抽查出的单车最少量计量。

⑵每批次砼浇筑完后材料员应及时和砼工长一起进行复核，按车次计量与施工图理论计量对比，不超出正常偏差。如超出正常偏差，应及时与商品砼公司协调采取措施纠正。

⑶商品砼的质量检验分为出厂检验和交货检验。出厂检验的取样试验工作由供方承担，交货检验的取样试验工作由需方承担。

⑷试验员除了在施工现场按规范取样试验进行交货检验外，还应到商品砼搅拌站抽检，并做好抽检台帐。

2.5材料出库制度

⑴材料出库应按批准的品种.规格.数量发放，应与领料人当面点清做到数量准.手续清。填写领料单应书写工整.并记清领用班组.使用部位，领.发料人及项目经理签字才有效。

⑵发放料具应按先进先出的原则，严格按限额领料单或履行批准手续后发料。外出施工现场的材料必须具有项目部出门手续。

⑶不合格的或损坏无法修复使用的材料不得出库使用。

⑷列入交旧领新.以坏换好和按规定退还包装容器的材料，须先回收后发放。

⑸现场大堆材料的消耗，应与工程形象进度同步，并盘点实物后计算耗用量，不得以收入量报耗或者随意乱报。

⑹进入施工现场的材料包括废钢材.周转材料，禁止项目部向外xx和转租，如项目部之间内部调剂，应办理内部调拨手续。如确需xx应经物供部审核并报公司总经理批准后，由物供部派专人监督xx。

⑺已领未用或竣工剩余材料应办理退库，用红字填写领料单作退库手续，使用过的残旧材料应单独填报盘存表并备注成色。

2.6材料保管保养制度

⑴入库材料要按不同材料的类别.品种.规格.质量.环境和安全管理.生产批号分别存放，并挂牌标识。标识的内容包括供方名称.生产厂家.供货时间.质量及环境安全状况.名称规格.抽检状态.生产批（炉）号等。

⑵对顾客提供的材料，还应采取专库存放，并标识清楚，便于识别。若顾客财产发生丢失.损坏或发现不适用的情况应书面报告顾客代表并洽商处理。

⑶材料员要定期检查库存材料，按照技术保管要求及时进行保养，达到’十不’要求：不锈.不潮.不冻.不腐.不霉.不变.不坏.不混.不漏.不爆。如发现有变质损坏.超贮积压.受潮锈蚀等情况应及时向主管报告，并采取防损措施。

⑷库房.料棚.库区经常保持通风干燥.整齐清洁，不漏雨.不潮湿，无杂草.无垃圾。

⑸严格执行公司《危险化学品管理办法》，对各种易燃易爆.危险化学品进行专库存放，醒目标识，并采取相应的防爆.防火.防盗.防毒等措施，配备必要的安全防护器材，派专人看守。

⑹搬运材料应配备相适应的运输工具和有一定专业知识或有经验的人员，确保材料搬运安全。

2.7材料盘点制度

⑴坚持季度盘点制度和有帐即查见物即盘的原则，清点帐面数与实存数，差异即盈亏数。

⑵每季末月25日为盘点基准日，凡是帐内帐外材料.已领未用材料.在途材料均应盘点。帐外材料应盘点成色，已领未用材料可用领料单红字办假退料，如供方的票据未到达应办理暂估入帐手续。

⑶盘点完成后应填制《物资盘点表》，每季末月28日前上报。

⑷材料进出库后保管员应及时登帐动卡，做到帐.卡.物三相符，帐册.单据日清月结季盘点。

⑸盘点要求达到’三清’即质量.数量.帐卡清；’三有’即盈亏有原因.事故损坏有报告.调整帐卡有根据；’一保证’即保证帐.卡.物.资金四对口。

2.8现场材料的标识与防护

⑴现场材料大多属于露天临时堆放，因规格品种多量大容易受潮变质.散失浪费和混堆误用，项目部材料员应做好施工现场材料的标识与防护，按照材料性能及规格品种的.不同，采取挂牌标识.上盖下垫.防雨防潮等不同的保管措施，并堆码整齐，达到安全文明施工要求。

⑵现场材料标识采用材料本身的质量证明书或抽检试验报告，以标牌或记录作为标识。标识必须清晰易辩，不得涂改.损坏。抽检状态标识分为合格.待检.不合格三种。标识的内容包括供方名称.生产厂家.供货时间.质量及环境安全状况.名称规格.抽检状态.生产批（炉）号等。

⑶对a类材料使用在重要工程时，应记录每批（炉）号的使用部位.使用数量并保存记录。

3限额领料管理

3.1施工项目应实行限额领料和定额用料考核制度。

3.2工程施工前，应与使用班组或使用人员确定限额领料的形式。

3.3根据限额领料规定.材料消耗施工定额和施工组织设计要求，编制材料消耗预算量，作为限额领料依据，严格执行。

3.4领发料相关方应分别留存领发料凭据，作为材料消耗考核的依据。

3.5在执行限额领料过程中，因工程量的变更，设计的更改，环境因素等影响材料的使用时，应及时调整材料消耗预算。

3.6工程完工后，应及时办理结算手续，认真检查分析限额领料的执行情况，实施节超奖罚。

4废旧及剩余材料回收管理

4.1工程的剩余材料应尽可能用在后续工程项目上，由上级材料部门负责调剂，冲减原项目工程成本。

4.2项目竣工而无后续工程的剩余材料，项目部提出申请报公司总经理批准后，由物供部与项目部协商处理，处理后的费用冲减原项目工程成本。

4.3在工程接近收尾阶段，严格控制现场进料，尽量减少现场余料积压。

4.4对因建设工程的变更，造成材料多余积压的，应积极做好经济损失索赔工作。

4.5项目部材料员应做好现场材料的修旧利废工作，对施工余料.废料进行分检.回收和利用，减少材料浪费，节约资源。

5材料的统计报表制度

5.1为加强材料成本管理，建立工程项目的消耗档案，保证材料的可追溯性，项目部必须建立健全下列基本台账和报表：

（一）台账

⑴材料采购台账

⑵材料验收记录

⑶材料收发明细账

⑷周转材料进出场台帐

⑸材料消耗台账

⑹材质证明书发放台账

（二）报表

⑴材料收发存报表（月报）

⑵周转材料租赁台帐（月报）

⑶单位工程材料耗用分析（月报）

⑷物资盘存表（季报）

5.2报表填报时间：

⑴月报：当月28日前填报《材料收发存月报表》.《周转材料租赁台帐》.《单位工程材料耗用分析》。

⑵季报：季末的当月28日前填报《物资盘存表》。

5.3项目部材料员应全面.准确.及时填报各种材料报表，如报表超过规定时间.不按要求填报.有错报不及时纠正的罚50元/次（天）。

5.4施工过程中的全部材料计划.收发料凭证.报表.台帐.原始记录等各种材料管理资料应分别装订成册，妥善保管，完工后按规定上交有关部门管理保存。

材料管理5

为了加强总公司工程项目建筑材料质量管理，杜绝伪劣材料进入施工现场，保证工程质量。根据本公司实际，特制定本规定：

一.建筑材料和设备品种采购的确定

甲方工程部根据工程项目实际需要，将总公司负责采购供应的材料和施工单位（以下简称：乙方）共同招标采购的材料列表，以书面形式报总公司总经理审批，并将材料和设备的品种列入《建筑施工合同补充协议》条款中，共同遵守，相互约束。

二.建筑材料品牌的选定

1.甲方工程部和乙方，各委派一名材料员对施工中所需的建筑材料进行市场调查（条件允许可实地考察），主要对其品牌的质量.性能及价格进行分析.比较，写出书面分析报告，报总公司领导参考，并先出三家以上的经销商或生产厂家（以下简称：供方）进行招标。在招标前甲.乙双方有关材料员要在认可（统一）的材料（或设备）标底价报价单上签字，并由甲.乙双方派员成立评标小组定标。定标后任何一方不得反悔。甲方与乙方的材料结算价仍按双方合同规定的标底价格，不得增减。乙方与供方按材料中标价结算。

2.凡参加材料（或设备）供应投标的单位必须出具有效的工商营业执照.产品经营许可证.产品生产许可证.产品合格证及有关的产品质量检验报告，方可参加投标（建设部推荐产品优先考虑）。中标的供方必须与乙方按照《合同法》签定供需合同。

3.属施工承包合同指定由甲方采购提供的建筑材料.各种设备，由总公司工程部调查市场行情，提出三个以上的供货单位或厂家参加投标，由总公司领导班子和有关技术人员评标，确定中标者。

三.乙方材料员的选定和权限

乙方以委托书形式，将乙方材料员名单报甲方.监理公司.经销商及生产厂家。委托书中必须写明材料员姓名.职务.工程施工项目名称.权限.委托人要签字，乙方盖章。甲方和供方只认乙方委托的材料员签字，甲.乙方派出材料员在标底价报单和领取材料单上签字，在本规定的范围内生效，任何一方的主管领导.法定代表人不得否定。其余人员签字，甲方不予认可。

四.建筑材料.设备采购方式

1.甲方指定品牌并自行采购。（按合同约定范围）

2.甲方指定品牌乙方自行采购的材料设备。（按合同约定范围）

3.乙方自行采购的材料及设备。（按合同约定范围）

五.建筑材料进入施工现场及使用控制

供方建筑材料进场必须严格执行《商丘市建筑施工管理条例》，并提供产品合格证.产品质量检验报告。监理公司.甲方工程部.乙方材料员和供方各派一名现场见证人进行抽检。合格后，才能交乙方使用。如抽检达不到合格标准的，应立即退场。

六.建筑材料款项的.结算

1.甲供材料由供方在每月7日前（或按甲方规定时间），将乙方领用的建筑材料汇总表和调拨单一式三份报甲方工程部，并交总公司领导审阅。属甲方提供建筑材料的，应从拨付乙方工程进度款中扣除，由甲方工程部书面通知财务部。

2.属乙方要求甲方代扣材料款的，乙方需出具双方签字盖章的汇总表和谳拨单并附委托书一份，甲方在拨付乙方工程进度款中扣除，由甲方工程部书面通知财务部。

3.甲方工程部根据乙方提供的建筑材料汇总表和调拨单中产品名称.金额.填写转帐.付款审批单，经总公司主管工程部副总经理.总公司总经理审批后，才能交计财务部付款，并及时将税务发票交计财务部冲帐。

七.其它

1.甲方工程部应及时了解国内.外比较成熟的新材料及应用情况，并及时向分管副总经理汇报。一旦采用新材料，要负责考评.订货.采购.保管及发货等工作。乙方应积极配合甲方使用新材料的工作。

2.乙方发现品种.质量达到甲方要求，且价格低廉的材料，可向甲方工程部提出要求，报总公司总经理审批，并按本管理规定实施。

3.对乙方材料已经材料员签字，又拒不使用现场材料组指定材料的乙方，甲方有权要求乙方服从整个项目统一管理的有并规定，否则，监理公司对不听劝阻而另购材料的有关工程分项不予签证，并勒令其自购材料退场。

材料管理6

1.目的

对物资.构配件.设备采购实施有效控制，确保采购物资符合规定的采购要求。明确验收及现场管理，对供方施加质量.环境和职业安全卫生影响。

2.适用范围

适用于公司各项目部需用物资的采购活动的全过程和用户提供物资的验证。

3.相关文件

3.1《产品监视和测量的控制管理程序》

3.2《标识和可追溯性控制管理程序》

3.3《不合格品控制管理程序》

4.定义

5.职责

5.1责任领导

本制度的责任领导是生产副经理，其职责为:负责监督.指导本制度的实施，负责合格供应商评价结论的审批。

5.2责任部门

本制度的责任部门为工程部，其职责为:负责本制度实施的检查，负责合格供应商的评价选择，并保存评价记录。

5.3执行层

本制度的执行层为项目部，其职责为:负责采购物资进场后的验证工作;负责组织验收及现场管理;负责施加质量.环境.安全卫生影响对其供应的物资进行环境及安全卫生检查。

6.工作程序

6.1物资分类

a类:钢材.水泥.砖(包括砌块).劳保用品;

b类:砂.石.商品砼.砼预制构件及工程设备。

c类:a.b类以外的物资

6.2选择:

由工程部组织对a.b类物资供货商考察评价，生产副经理批准后，编制《合格物资供货商(中间商)名录》，以后项目部采购a.b类物资，必须在合格物资供货商(中间商)处采购。c类物资不对供货商评价，进场后执行《产品监视和测量控制工作程序》按规定进行验证。由办公室对承包商进行综合评价，生产副经理批准后，编制《合格工程(劳务)承包商记录》;

b.供货商的质量管理体系和满足产品质量要求的能力应符合公司规定的要求，公司应对供货商的产品说明书和技术鉴定书进行评价，还应对供货商的社会信誉进行评价;所供货物在保证产品质量同时，还应确保符合环境.安全卫生管理要求;

1.所供货物材料的包装必须满足环保.安全卫生要求;

2.在货物运输过程中，粉尘.噪声.及尾气排放必须满足国家及地方的有关规定。

3.在选择化工材料时，应要求供货方尽可能提供化学物资安全数据表及使用安全注意事项。

4.对有毒有害.易燃易爆.劳动防护用品及化学危险品等物资，还需按安全卫生及环境管理的有关规定进行验证

5.公司应对中间商的经营合法性及范围进行评价，对资金状况.贮存和运输能力进行评价，对中间商的社会信誉进行评价;

6.合格工程承包商的标准:具备县级以上工商部门颁发的建筑企业营业执照和能够证明企业等级的资质证书;提供以往的施工业绩证明材料;具备健全的质量保证体系;具备履行合同的施工能力。

7.合格劳务承包商标准:具备工商管理部门颁发的具有法定代表资格的营业执照;具备健全的管理制度和能满足工程需要的’技术工人及特殊作业人员;具备履行合同的施工能力;

8.对新发展承包商的评价:除具备上述条件外，应进行为期一个月试用，由项目部对承包商的工程进度.质量.管理水平等各方面进行考察，并填写《试工期考评记录》报经营经营预算部;

9.顾客指定供货商在权利义务方面无特殊性。

6.2采购信息

6.2.1采购计划:材料员根据工程预算.施工进度计划及有关标准.规范于每月25日前编制下月度的物资采购计划，详细采购计划，项目经理核实签字，报生产副经理，生产副经理根据公司及工程需要情况做出批示，同意购买后由工程部负责按计划采购，如有其他情况应批示意见，采购员按生产经理批示执行。较贵重物资的采购计划应由总经理批示。整个过程执行书面记录程序，做好交接手续，做到有据可询。对于工地临时急需的小型物资，由项目经理批示，工地材料员及时采购，并及时通报公司工程部，做好相关记录。

6.2.2订货合同:由工程部负责与选定的供应商签订订货合同，生产副经理审批，较重要合同应由总经理审批，应注意审批采购要求是否充分和适宜。

6.2.3采购信息内容应体现在物资采购计划和订货合同中，必须注明采购物资的验收标准，必要时应注明对供应商(中间商)的质量管理体系的要求，生产人员的资格要求，以及涉及程序过程和设备要求的批准内容。

6.4采购物资.构配件.设备的验证

6.4.1采购物资进入现场后，材料员应及时验收，做好记录并将有关质量证明文件传递给施工员。

6.4.2进场物资由材料员按《产品的监视和测量的控制工作程序》组织检验和试验，物资标识执行《标识和可追溯性控制工作程序》。

6.4.3进场物资经检验不合格，执行《不合格品控制工作程序》。

6.4.4如需在供应处对物资进行检验，应在订货合同中对验证的安排和产品放行的方法明确规定，采购人员应依据质量标准及合同要求严格检验并做好记录。

6.4.5当合同有规定时，业主可在供应商处对采购物资进行验证，要安排好验证的方式，但项目部不能将该验证作为物资合格的依据，仍应进行规定的检验和试验。

6.5建筑材料.构配件.设备的现场管理

6.5.1现场材料及施工机具严格按施工平面图的位置堆放。按不同材料，不同机具的要求分别码放，并挂设标志牌。

6.5.2水泥库屋面不得漏水，地面做水泥砂浆地面，并做防水.防湿处理。

6.5.3现场钢材.管材按不同规格分类挂牌码放整齐，并加垫木，距地15cm。

6.5.4现场木材.构件.按不同规格挂牌码放，底部垫好支牢.排放整齐。

6.5.5钢管按规格存放，保持一头整齐。钢模板不同规格码成垛，不干净的模板及时清理干净并涂刷隔离剂后码好。

6.5.6现场施工中的砖成丁，砂石成方，分规格存放，存放砂.石的料场应做混凝土硬化

6.5.6物资保管要做到’十不’(不潮.不锈.不霉.不变.不冻.不坏.不腐.不爆.不混.不碎)。贵重物品要求有专库并加锁管理，剧毒和易爆品要有双人保管.收.发，并选择安全地点单独设库。科学管理.合理存放，标识鲜明，材质不混，名称正确，成套物品不准拆套。露天库的物资，按平面布置图和存放要求堆放整齐，有的材料要下垫上盖，防止腐蚀，要设标识牌，并标明状态，对有期限要求的材料，要注明进库时间，定期检查，做好记录，应提前一个月向主管部门反映材料使用期限。

6.6供应商的管理与复查

6.6.1工程部负责与供应商签订物资的供应合同，其内容必须符合《中华人民共和国国合同法》的要求，不得抵触。

6.6.2项目部必须按照供应合同与供应商发生业务往来。

材料管理7

一、目的

本制度对于仓库的收、发、贮、管作了规定，以确保不合格的原材料和成品不入库、不发出，贮存时不变质、不损坏、不丢失。

二、适用范围

适用于原料库和半成品库的管理。

三、内容

1、职责

原料库管员负责原材料、固定资产的收、发、管工作以及退回货物的前期验收。半成品库管员负责半成品的收、发、管工作。

2、入库

原材料、半成品的入库。

①原材料到公司后，由库管员指定放置于仓库待验区内，大宗的货物可以直接放在仓库合格区内(于栈板上码垛存放)，库管员按《过程和产品的监视和测量程序》的规定进行到货验证和报验。

验证的内容包括：品名、型号规格、生产厂家、生产日期或批号、保质期、数量、包装状况和合格证明等。经验证合格的，库管员货品验收单;经验证不合格的，通知采购部进行交涉或办理退货。

②仓库输单员根据货品验收单，应及时办理入库手续，并确保K3系统帐与实物相符。根据货品验收单做为收货入库凭证。

④半成品经检验合格后，根据入库手续办理入库。库管员应核对半成品的品名、型号、数量、批号、生产日期，无误后方可入库。

2、贮存

贮存产品的场地或库房应地面平整，便于通风换气，有防鼠、防虫设施，以防止库存产品损坏或变质。

合理有效地利用库房空间，划分码放区域。库存产品应分类、分区存放，每批产品在明显的位置做出产品标识，防止错用、错发。具体要求如下：

①库存商品标识包括产品名称或代号、型号、规格、批号、入库日期、保质期，由库管员用

挂标牌的方法做出。若产品外包装已有上述标识的，仅挂产品型号的标识牌即可;

②库存产品存放应做到“三齐”：堆放齐、码垛齐、排列齐。离地、离墙10～20厘米，并与屋顶保持一定距离;垛与垛之间应有适当间隔;

③成品按型号、批号码放，高度不得超过6层;

④原材料存放按属性分类(防止串味)，整齐码放，纸箱包装码放高度不得超过规定层数;袋包装和桶包装码放高度不宜过高，以防损坏产品;

⑤放置于货架上的产品，要按上轻下重的原则放置，以保持货架稳固。

有冷藏、冷冻贮藏要求的原料、半成品均按要求贮藏于冰箱、冰柜、冷库或有空调的库房。

4、出库

生产部生产人员凭《领料单》到原料库领取原材料和半成品。仓库保管员根据〈分店叫货表〉给各分店进行配货原材料和半成品。

原料库库员每天按《领料单》〈分店叫货表〉的’实际数量备料、发放。

在备料时，如果发现计划数量和实际发放数量不符时，库管员应在《领料单》备注栏中填写实际发放的数量。

原料库和成品库的库管员凭经审批的《领料单》或《分店叫货表》发放原材料、半成品或成品，发放时应做到：

①认真核对《领料单》或《分店叫货表》的各项内容，凡填写不齐全、字迹不清晰、审批手续不完备的不得发放;

②发放时，应认真核对实物的品名、型号和数量，符合领料或出库凭证要求的才能发放;③发放完毕，库管员应对《领料单》或《出库单》、《发货单》进行审核，《配料单》交会计部，单据应妥善保管;

④发放时，若产品标识破损、字迹不清，应重新作出标识后发放;

⑤同一规格的原料、半成品、成品应按“先进先出”的原则进行发放。

材料管理8

1.保管员要按照《食品卫生法》和《学校食堂与学生集体用餐卫生管理规定》的要求,负责饮食中心物资的验收、发放和保管工作。

2.物资入库必须以订货合同、或业务主管部门下达的物资入库计划、或入库通知单为依据办理入库。无合同或无计划的到货,保管员不得随意收货,必须向业务主管部门查询或请示,经批准后才能办理入库。

3.物资入库的基本要求:保证入库物资数量准确,质量符合要求,包装完整无损,手续完备清楚,入库迅速。

4.科学地保管好食品原材料。必须做好仓库的分区分类保管,货物入库及时,应按库房地点、货架排数、货架号数、货架层数的顺序编列号码(四位编码法),做出明显标志,便于保管作业,迅速找到货位,及时办理物资出库手续。

5.物资储存要保证人身、货架及仓库的安全。货物堆码时要轻拿轻放,作业正确,要根据先进先出、快进快出的原则来堆码货物,货垛稳固,既要节约和充分利用仓容量,又不能阻塞通道。货物应当分类、分架、隔墙、离地存放,不允许货垛重量超过地面的设计负重,确保操作和消防安全的需要。

6.保管员要了解实物因物理变化、化学变化、生物变化引起的实物质量变化规律。贮存食品的’库房、设备应当保持整齐、卫生、通风,温度、湿度适当,做好仓库的防鼠、防虫、防霉、防盗工作,并定期检查、处理变质或超过保质期限的食品,确保食品原辅料的安全。

7.库房内禁止存放有毒、有害物品及个人物品。

8.保管员要根据食堂提出的采购计划,编制可行的日、周、旬、月出库需求。

9.保管员在物资出库时做到忙而不乱,节约时间,避免出差错,必须提前做好物资出库准备工作;要根据食堂用料计划和领料规律,合理的安排出库时间和出库顺序。

10.物资出库要按照随进随出、先进先出、易坏先出的出库原则,防止食品原料过期变质。保管员要加强与食堂和财务的联系,互通信息,紧密配合,主动为食堂服务,力求做到出库手续简便,及时迅速,提高效率。

11.保管员应随时掌握物资的入库、出库及库存动态。应在仓库货架上悬挂实物保管卡,标明实物名称、数量、出入库日期和结存数量,以便于日常实物的检查和核对,保证帐物相符,防止出现差错。原则上以整进整出的物资帐实相符率为100%;以整进另出的物资帐实相符率应不低于90%一98%;保管收发货的差错率(按每笔计算)不应超过±1%。

12.每月终了,保管员应按照中心规定的日期进行实物盘点。实物盘点方式采用水续盘存制,凡在库实物都要清点数量,点货对帐,按实际存货填写实物盘存表,以表对帐,防止漏点实物。

实物盘点时若发现积压、失效、变质、盘盈、盘亏、帐物不符等应及时做好登记工作,认真分析原因,及时进行复点、查找,并上报部门主管及中心领导进行处理。若保管不当造成经济损失,要追究保管员的责任。

13.保管员根据实际盘点数和库存帐编制物资盘点表,应于盘库后三日内(遇休息日顺延)交财务进行月结。

材料管理9

第一条设立目的

为规范周转材料的使用，管理，提高其使用效率，以节省公司运营成本，特制订本制度。

第二条周转材料及其分类

周转材料，是指企业能够多次使用、逐渐转移其价值但仍保持原有形态不确认为固定资产的材料。其主要类型有：

1、包装物和低值易耗品；

2、企业（建造承包商）的钢模板、木模板、脚手架；

3、在建筑工程施工中可多次利用使用的材料，如钢架杆、扣件、模板、支架等。

第三条负责部门

周转材料由xxx部门进行统筹调配管理。

周转材料必须实行回收制度，各xxx部门必须制定具体的.回收率，一般为x%，并做到谁领用谁负责。

第四条具体管理制度

1、周转材料使用制度

（1）各xx部门根据实际情况将周转材料使用计划交xxx，由xxx当面点清数量、规格，办理周转材料领用手续；

（2）周转材料运输途中必须有专人押车，材料丢失追究其负责人责任；

（3）周转材料在使用过程中要严格执行安全技术操作规程，拆卸时，不得高抛、下扔、野蛮作业；

（4）周转材料在使用过程中不得私自随意调运；

（5）周转材料使用部门要做好防潮、防火、清洁等措施，周转材料要堆放整齐。做好防锈等措施。

2、建立动态帐制度

xxx部门必须建立周转材料动态帐，明确周转材料的使用动态，设立专人管理。如真实记录周转材料的使用次数，耗损率等。以提高周转材料的利用率。

3、周转材料的回收维护

（1）周转材料使用完毕，需要回收，本着谁领用谁负责归还的原则，使用完毕后，必须经过清理休整，经验收合格方可装袋，由xxx负责归还，经xxx核实后按名称、规格、数量分别堆放。

（2）周转材料的维护

A要防止周转材料锈蚀，使用一定时期回收后，应进行维护保养工作，清除污垢，发现有油漆脱落的，要及时补刷防诱涂料。

B螺栓及配件每次使用后，必须用机油洗涤并涂泊防锈。

C对门式架、工字钢等使用过程中发生弯曲的回收后应及时进行矫正调直。

D同时也要做好防潮防锈防水等保养维护工作。

第五条奖罚

对回收率高于一般要求的部门予以奖励；对回收率低于xxx%的部门，予以惩罚，促进其改进。

第六条附则

本办法经xxx核准后实施，增设修订亦同。

本办法最终解释权归xxx。

材料管理10

1、所有材料在进场时必须有出厂合格证和材质单,并且按规定及时进行二次复试(钢管、扣件必须按规定做二次复试)。

2、砼配合比提前做试配,按部位、强度等级分别做试配。

3、各种外加剂(泵送剂、早强剂、防冻剂、膨胀剂、防水剂、增效剂、粘结剂等)防水材料提前做二次复试,且必须有使用说明书、检验报告。

4、技术人员应将工程项目的各种原材料每次试、化验票据及试化验汇总表在每月5日前上报公司财务部,每月一报,漏报一次罚款50元。

5、各项目部技术人员应随时抽查检查原材料构配件质量情况,发现问题,马上报告项目部。

6、送样单的内容必须填写完整、齐全,并应编写目录,送样单必须及时整理、装订,以备检查。

7、原材料合格证背面标识必须标明:工程名称、材料名称、使用部位、代表批量、验收意见(二次复试合格,同意使用)、项目经理、技术负责、监理工程师等人员盖章签字。

8、各种原材料试、化验必须建立试验台帐,做到及时准确、内容完整齐全,标明材料名称、产地、数量、使用部位、送样日期、复试编号等相关内容。

9、焊接或机械连接、外加剂、回填土(含击实实验)等也均应编入试验台帐内。

10、如果材料员没有及时将原材料出厂合格证送到项目部,必须通知项目负责人及时索取。

11、原材料二次复试数量必须准确并具有可追溯性。

材料管理11

为加强施工过程的质量管理,强化工程进场材料监督和检查的力度,提高企业品牌在市场上的知名度,使企业的经济效益得到最大化的提高,行制定本管理办法。

第一条

项目办工程管理人员条件

1.工程管理人员必须具备三年以上的施工现场管理实践经验,并经考试合格方可担任。

2.需具备较高的.工作责任心、自觉性和原则性,并能吃苦耐劳,热爱本职工作。

第二条

工程管理人员坚持主材料必须进场验收。凡主要材料进入工地,须会同监理人员对材料质量和数量的验收并同时签证,必要时,还须有顾客签证。作好记录以备检验。

第三条

建筑材料、构配件及设备质量应当符合下列要求:

1.符合国家或行业现行有关技术标准规定的合格标准和设计要求;

2.符合在建筑材料、构配件及设备或其包装上注明采用的标准,符合以建筑材料、构配件及设备说明、实物样品等方式表明的质量状况。

第四条

建筑材料、构配件及设备或者其包装上的标识应当符合下列要求:

1.有产品质量检验合格证明;

2.有中文标明的产品名称、生产厂厂名和厂址;

3.产品包装和商标样式符合国家有关规定和标准要求;

4.设备应有产品详细的使用说明书,电气设备还应附有线路图;

5.实施生产许可证或使用产品质量认证标志的产品,应有许可证或质量认证的编号、批准日期和有效期限。

第五条

在工程质量监督过程中,要求质量监督人员坚持科学、公正的原则,按照国家和企业的相关标准,施工作业规范,开展质监工作。正确处理好顾客、企业、施工队三者的相互关系,事事处处顾及企业的利益和信誉.

第六条

工程管理人员应按合同和规范要求逐项、逐条进行进场材料验收,并在进场材料验收单上签字认可。验收记录决不允许弄虚作假,项目建设或交付使用后,如发现存在问题,经检查,验收记录和实际情况不相符时,必须追究责任。

第七条

项目办负责人、工程项目管理人员对工程项目质量负责,作为公司项目质量的第一责任人员,承担以下责任:

1.施工现场有违规行为,每次扣罚50元;如在施工现场重复发现三次以上违规行为,作下岗处分

2.主材料进场如不及时参与检验、验收,每出现一次扣罚50元,如发生质量上的问题,由项目办负责人和工程管理人员负全责,作下岗处理并承担相应的费用;

3.出现投诉且反映的问题属实,确认是责任人员责任的,每出现一次扣罚当月工资;如属重大失职行为,造成公司利益损失的,作下岗处理并赔偿损失;

4.项目办管理人员管理工程项目全年无差错的,年终一次性奖励1000元——10000元。

材料管理12

一、材料验收入库

1对入库材料的品种、规格、型号、质量、数量、包装等认真验收核对。按照采购不同和有关标准严格验收,做到准确无误。

2入库材料验收应及时准确，不能拖拉，尽快验收完毕。如有问题及时提出验收记录，向主管采购人员反映，以便得到解决。

3材料验收合格後，应及时办理入库验收单，同时核对发票、运单、明细表、装箱单及産品合格证，核对无误後入库签字，并及时登帐。

二、材料出库

1材料出库应本着先进先出的原则，及时审核发料单上的内容是否符合要求，核对库存材料是否准确，做好材料储备工作。

2准确按发料单的品种、规格、数量进行备料、复查、以免发生差错，做到账实相符。

3按照材料保存期限，对於快要过期失效或变质的材料应在规定期限内发放，对能回收利用的`材料尽可能利用，剩馀材料及时回收利用，非正常手续不得出库。

三、材料保管保养

1根据库存材料的性能和特点进行合理储存和保管，做到保质、保量、保安全。

2合理码放。对不同的品种、规格、质量、等级的材料都分开，按先後顺序码放，以便先进先出。

3材料码放要整齐，怕潮湿物品要上盖下垫，注意防火、防潮、防湿，易燃材料要单独存放，所有材料要明码标识，搞好库区环境卫生，经常保持清洁。

4对於温、湿度要求高的材料，做好温度、湿度的调节控制工作，高温季节要防暑降温；梅雨季节要防潮、防霉；寒冷季节要防冻保温。

5要经常检查、随时掌握和发现材料的变质情况，并积极采取补救措施。

6对机械设备、配件定期进行涂油或密封处理，避免因油脂干脱造成性能受到影响。

四、定期盘库，达到三清

1定期盘库清点，达到数量清、质量清、帐表清。

2清理半成品、在産品和産成品，做到半成品的再利用。

五、机械的模具管理措施

1为了工厂工作的正常进行，模具一般情况下不做借出之用，以免影响正常工作。

2非一般情况下（特殊情况）如需模具借出，要有主管领导（董事长、经理）批示，方可借出使用。

六、成品、半成品的管理制度

1成品商品需有专职人员管理和发放，发放时需办理领用手续。

2半成品材料要妥善保管，以便再利用。

3对已经领出待用的原材料，也应由专人保管，以免发生丢失、混料及浪费现象。

材料管理13

1、工程的大宗材料如：钢筋、水泥、木材、模板、钢管及批量的耗材由公司采购，零星材料及变更材料由项目部材料员采购。材料的各种相关资料必须齐全。

2、掌握本工程的’总计划及月、周计划，并编制工程材料供应计划。

3、根据材料供应计划进行市场询价，货比三家，然后向经理汇报，确定价格。

4、熟悉工程进度及市场情况，按计划进行采购，并满足质量进度要求。

5、掌握材料的性能，质量要求，按检验批提供合格证给技术员。

6、需要复检的材料，按检验批进行复检，复检单给技术员。

7、掌握材料的地区价格信息，及供货单位的情况，收集第一手资料。

8、掌握材料的库存情况及时调整材料供应计划。

9、对购进不符合要求的材料，杜绝用在工程中，要协商处理解决。

10、掌握材料供应价格及预算价格，价格及时反馈信息给项目部。

11、及时掌握现场的工程变更情况及时供料。

12、材料及时入库、及时报销，报销时间不能超过三天。

13、监督材料的使用情况，对材料浪费、损坏情况应及时制止，并对有关人员提出处罚。

材料管理14

保管员负责仓库物资的保管、收发、帐务和仓库现场的管理

1、物资保管：负责仓库物资的保管。根据仓库物资的特性，严密监控各物资的储存时间，密切关注物资的质量情况，随时注意物资的质变动向，及时取样，送质量部门进行检测，根据检测结果，向各有关部门通报检测结果和提议处理方案。

2、物资收发：外购物资入库、产成品入库、物资出库。

3、外购原料入库时，根据材料员开具的《原材料进厂检斤、验收通知单》，进行数量（质量数、件数等）、质量、外观等实测和检查，确保准确无误，并同时通知质检员进行取样检验。如实际货物与《原材料进厂检斤、验收通知单》不符，应进行核对，按实际收入数和实际质量情况填写单据，汇同收货情况通知材料员。

4、材料、工具、小电动工具等出库,要领料人签收.周转性工具、小电动工具领料人当天要交回，如丢失或故意损坏由领料人负责，并上报项目部。

5、帐务处理应本着真实、准确、及时，日清月结的原则处理，做到帐实相符。

6、对于仓库的每一笔进出业务，除了对应有的相关单据进行核查、核对外，应在收发业务结束后即刻进行货务帐务登记，核实帐、物数量是否一致。

7、帐务登记。每日所发生的收发业务，帐务处理必须当日登记完毕。按实际收发数量逐一登记，一单一记，不得合并记录，登记时应记录日期、摘要、数量，随时结存。帐、卡登记书写要认真规范，不得随意涂改，如有错误，按财务相关规定进行订正。

8、每月末，应对库存存货进行实物盘点，并出具《月末盘点表》，并报备材料员及项目部。