办公设备的管理制度怎么写 (14篇）

办公设备的管理制度是指对办公设备进行管理的一套规定或准则，包括设备采购、使用、保养、维修、报废等环节的管理规定，以确保设备得到合理使用，降低故障率，延长使用寿命，从而保证办公的顺利进行。以下是有关于办公设备的管理制度的有关内容，欢迎大家阅读！

办公设备的管理制度1

为了保证公司办公设备正常运转，提高办公设备工作效率和使用效率，特制定本制度：（本制度办公设备包括电话、电脑、打印机、收银机、验钞机、空调等）

一、每台电脑指定专门人员上机，负责日常操作，非操作人员不得随意上机。

二、电脑使用人员设密码管理，密码属于公司机密，未经批准不得向任何人泄露。

三、严禁在电脑上从事与本职工作无关的事项。

四、上班时间人员短时间离开电脑，必须设置为密码保护界面，下班后所有设备（服务器除外）必须关闭。

五、办公室空调不得随意开启，严禁出现办公室无人情况下的运转。

六、打印机、复印机严禁长时间打复印。收货部打印机使用频率较高，纸屑产生较多，致使散热效果变差。为了避免机器温度过高而影响使用寿命，需要关闭电源后进行定期清扫。（每周一次）

七、设备出现故障，严禁私自拆卸，第一时间上报且由专业人员来完成维修。

八、爱护设备，不得野蛮使用。原则上采用“谁使用、谁负责”。

九、如出现上述情况的任何一项，每次考核20元。

十、本制度从下发之日起执行

办公设备的管理制度2

隧道分公司办公设备管理办法

第一章总则

第一条为了提高办公设备的使用效率,保持其设备性能,有效节约费用开支,根据公司实际情况制定本办法。

第二条本办法所指办公设备包括为完成工作而购买的摄像机、照相机、便携式计算机、移动硬盘、u盘、手机等。

第二章办公设备的配备及管理

第三条因工作需要，确需购买的办公设备由当事人所在部门提出申请，报单位领导审批后再购买,所购办公设备要经公司机关有关部门备案。(配备人员见附表1)

第四条新购办公设备采取公司与个人按照一定出资比例购买，在规定使用年限后归个人所有。在规定使用年限期间，一般情况是公司所有，个人使用。(见附表1)

第五条原购办公设备由所在单位登记后统一在公司综合工作部备案,原则上在规定使用年限内不再重复购买，达到规定使用年限后，由综合工作部会同相关部门对其评估后折价处理，原使用人有优先购买权。

第六条在规定使用年限期间，因个人原因造成办公设备毁损、灭失、被盗等，所造成的经济损失由个人负责。

第七条在办公设备规定使用年限期间，配备人员因工作需要发生调动的，公司范围内调动办公设备采取“机随人走”，公司范围外调动办公设备上交公司，由公司返还其剩余年份的出资额。所交办公设备由综合工作部会同相关部门对其评估后折价处理，原使用人有优先购买权。

第八条在规定使用年限期间，办公设备的维修与保养由使用人负责，所发生的费用按照年限费用递增办法包干使用,据实列销(见附表2)

第九条办公设备购买费用按照岗位不同采取不同的出资比例。

l公司经理、书记的办公设备购买费用据实报销。

l公司副职领导的办公设备购买费用在基础出资比例上个人降低50%。

l公司部门负责人、项目领导班子成员的办公设备购买费用在基础出资比例上个人降低25%。

l其他岗位人员的办公设备购买费用按照基础出资比例。

第三章附则

第十条办公设备由公司财务部设立专门帐户,发生的费用一律按使用年限及出资比例办理报销。

第十一条本办法自下发之日起执行，由公司综合工作部负责解释。

办公设备的管理制度3

遵照上级指示精神，为进一步加强本办办公信息系统管理，保证电脑、复印机设备良好运行，以充分发挥其作用和功能，现结合实际，制定本规定：

一、各处室的电脑及附属设备由所在处室负责管理，综合处按固定资产造册登记。工作人员要加强电脑知识的学习，按规范要求正确操作使用，注意电脑设备的保养和维护，严防病毒侵入，保证正常运转。工作时间不得利用电脑设备玩游戏、看光盘，未经办主任批准，任何处室不得自行调换、拆卸、处理电脑及附属设备。

二、本办复印机只为本办正常办公提供复印服务，凡与办公无关的文件、资料一律不准复印。中央文件和机密级以上的文件一律不得复印。

为了厉行节约，复印文件的页数和份数的总和在30张以上的，原则上到文印中心办理。

复印机使用完毕，需切断电源，防止事故隐患，将废旧的纸张进行清理，以保持机器周围的整洁。

三、本办各处室配置的音响、投影、摄像、照相机等设备，要专人保管，专人使用。

四、新购置办公设备须按经费开支规定报办领导批准后方可办理。

五、本办所有办公设备的保养维修，需报综合处由综合处联系设备维修的有关事宜。

办公设备的管理制度4

1.目的与适用范围

1.1为规范办公用品管理程序，维护办公设备的完整、安全和有效使用，避免人为损坏和丢失，保证正常办公的顺利进行，特制定本制度。

1.2本制度适用于集团公司及其子公司所有部门办公用品的管理。

2.办公用品分类

2.1一次性消耗的办公用品类：笔、墨、材料纸、等。

2.2管理用品类：

2.2.1基础办公用品:办公桌椅、文件柜、计算器等.

2.2.2办公设施(含公司配备的办公用小车):空调、电扇、电暖器、电话机等价值较高或使用寿命较长的物品。

2.3办公自动化用品类:电脑、打印机、传真机、U盘等物品。

2.4文印耗材类：墨盒、油墨、碳粉、硒鼓、复印纸、打印纸等。

2.5保洁用品类：拖把、扫把、水桶、塑料盆等。

3.办公用品的发放标准

3.1办公用品的配置标准：集团公司董事长、总经理;集团公司副总经理;集团各部部长;集团各部副部长;集团各部一般员工;集团所属子公司总经理、副总经理、部长、副部长、车间主任、车间副主任、部室一般员工、车间一般管理人员的配置标准见附件5-11。

3.2集团公司所属子公司:总经理与集团公司副总经理标准相同;副总经理与集团部长标准一致;部长在集团副部长的基础上加一部电话;副部长、车间主任和集团一般员工标准一致;车间副主任、部室一般员工和车间一般管理人员标准见附件

3.3一次性消耗的办公用品个人发放标准

3.3.1一般管理人员：10元/月

3.3.2中层管理人员：20元/月

3.3.3高层管理人员：30元/月

3.4根据实际情况,每半年对办公用品的费用定额调整一次。

4.办公用品实行专人专管:

集团企管部为主管部门，在该部设置一名办公用品专职管理员,负责集团总部和公司办公用品的直接管理,负责集团所属其他公司办公用品的垂直管理;集团企管部设一名兼职人员负责办公用品的库存保管和发放管理。之外的子公司办公用品由所在公司经营规划室(或办公室)负责自我控制,但须接受集团企管部的垂直管理.

5.办公用品需求计划

5.1一次性消耗品类需求计划

5.1.1各部门应于每月26日前编制下月的《办公用品采购申请单》(临时急需计划可按以下程序随时编制上报)一式五份，由申请人、申请部门负责人、申请单位主管领导签字后报办公用品主管部门专职办公用品管理员，核实公司办公用品库存和闲置情况提出新购或调配建议，经办公用品主管部门负责人审核，集团行政副总签批后报集团采购部采购。

5.2基础办公用品类、办公设施类、办公自动化用品类、保洁用品类需求计划

5.2.1新进公司员工办公用品需求

5.2.1.1集团人力资源部根据月份人力资源需求计划,每月向集团企管部预报送《新进人员到职情况表》。

5.2.1.2每位新员工到职，集团人力资源部均向集团企管部出据一份《员工到职单》，集团企管部依据《员工到职单》编写办公用品领用单。

5.2.2当员工岗位发生变化时,按新岗位调整办公用品计划。

5.3办公耗材类需求计划：各办公设施使用部门向集团企管部申报计划，由办公用品管理员核实后按程序报批。

5.4办公用品采购计划在500元以下且在配置标准范围内的由集团行政副总批;500元及以上的由集团总经理审批。

5.5标准之外的特殊办公用品需专题报告，经集团公司总经理批准后，方可购买，不受定额限制。

5.6经核准后的《办公用品采购申请单》申请部门一份，集团企管部留存一份，采购部三份。

6.办公用品的采购

6.1采购部门须根据已审批的《办公用品采购申请单》及时采购，保质保量供应。

6.2所有办公用品的采购任务均由采购部统一负责,在规定的时间内采购回厂。

7.物品入库

7.1固定资产类办公用品的入库手续由装备部以《设备验收单》的形式负责办理，并组织入库到指定的仓库。

7.2非固定资产类的办公用品由集团企管部负责入库的验收工作，并放入指定的地点纳入仓库管理范畴.

7.3对于符合规定要求的入库办公用品，由集团企管部办公用品管理员登记建帐;对不符合要求的.，由采购人员负责办理调换或退货手续。

7.4采购回厂的办公用品由采购部负责采购建帐。

7.5办公用品在保管期内确保完好,出现破损由保管部门责任人负责赔偿。

7.6采购部办理办公用品入库手续时,一并出据采购价格表供建帐使用.

8.办公用品的领用

8.1所有办公用品的领用(新增和调剂),均填写《办公用品领用申请单》(见附件2)。

8.2价值2000元以上的办公用品的领用,必须由相应的财务部门在《办公用品领用申请单》上签字盖章,仓库见盖有财务印章的领用申请单后方可发货。

8.3各部门须指定专人领用和管理低值易耗品类办公用品。

8.4新到职员工持《员工到职单》，按经营规划部的通知领用办公用品。

8.5员工岗位变动时,由经营规划部门按新岗位调配办公用品,通知本人办理调配手续.

8.6办公耗材的领用,经交旧换新后,方可发放.

8.7对办公用品的领用从公司、部门和个人分别单独建帐、实行一帐一表(《部门/员工个人办公用品领用签字表》),定额管理,原则上超支不发。部门办公用品领用发放时,要求建立二级台帐,以规范部门办公用品的使用。

8.8部门或个人领用的办公用品因质量问题无法使用,经部门负责人确认后可退回采购部实行“三包”。

办公设备的管理制度5

第一章总则

为使办公用品管理合理化，满足工作需要，合理节约开支，降低办公用品消耗，减少损失和浪费，结合我中心工作特点，在管理上贯彻“管用结合，合理调配，物尽其用”的原则，特制订本规定，此规定的执行部门为办公室。

第二章办公用品范围

1、公司办公室物资分为低值易耗品、管制品、贵重物品、实物资产。

2、低值易耗品：笔、纸、电池、订书钉、胶水等管制品：订书机、打洞机、剪刀、美工刀、文件夹、计算器等。

3、实物资产：物资价格达300元以上，如：空调、计算机、摄像机、照相机等电脑、打印机的耗材。

4、其他办公用品、设备。

第三章办公用品申请

1、各部门如需办公用品，于每月25日前经部门主管确认，上报办公室，经中心主任审批后，办公室统一安排购置。

2、因工作需要，急需的办公用品，各部门可直接向中心主任报告后购买，事后再补办有关手续。

第四章办公用品采购

1、公司办公用品的采购，原则上由办公室统一购买，属特殊物资经中心同意，可由申请部门自行购买。

2、申购物品应填写物品申购单。

3、物资采购由办公室指定专人负责，并采取以下方式：

1)定点：公司定大型超市进行物品采购。

2)定时：每月月初进行物品采购。

3)定量：动态调整，保证常备物资的库存合理性。

4)选择多方厂家的产品进行比较，择优选用

第五章办公用品入库

1、购入的办公用品由财务负责按类别、品种清点、验收，及时登记入册，统一入库管理。

2、对于存在质量问题的产品，财务有权拒收，有采购人员负责退换。

3、对购入、发出和库存的数量，并建立一套领用登记台账

第六章领(借)用制度

办公用品使用要坚持“厉行节约、反对浪费”的原则，必须通过财务办理一定登记手续后方可领取或借用，一般不得私自任意拿用。具体办法：

1、领用电脑、打印机的各类耗材必须以旧换新。

2、领用其它办公用品由领用人在办公用品台账上登记。

3、凡借用公司办公器材，需填写物资借用单，并由部门经理签字认可。

4、借用物资超时未还的，办公室有责任督促归还。

5、借用物资发生损坏或遗失的，视具体情况照价或折价赔偿。

第七章附则

1、新进人员到职时向财务部领用办公物品;人员离职时，必须向财务办理办公物品归还手续，未经财务认可的，其他部门不得为其办理离职手续。

2、办公室有权控制每位员工的办公物品领用总支出。

3、定期开展办公用品核查工作，盘点、核对，做到帐实相符。

4、全体工作人员要加强对公用物资、办公用品的使用和保管。严格控制不必要的消耗和损坏，对不负责任而造成损失者要追究其责任或经济赔偿。

办公设备的管理制度6

第一条因工作需要，各单位可申请领用集团标配的办公机器及办公设备。为了保证办公设备的正常运转，提高办公设备的工作效率和使用寿命，特制定本制度。

第二条办公设备申领流程

一、新员工经入职培训后，凭单位人事部门签发的《人员录用审批表》（见“集团人事招聘制度”），到单位办公室申领相应的办公设备。

二、单位办公室信息技术员负责检查办公设备库存，充足可直接发放；如不足，设备管理员则做好登记，对外进行采购。

三、设备到库后，单位办公室的信息技术人员应认真验收设备后，登记《办公设备初始表》（附表1）、《办公设备状态变更表》（附表2）、《办公设备状态表》（附表3）。

四、设备发放时，信息技术员与或领用人共同检查设备状态是否完好与配件是否齐全。若无异常，领用人需填写《办公设备领用单》（附表4），以明确保管责任。设备管理员需填写《办公设备状态变更表》、《办公设备状态表》。

第三条办理设备归还流程

一、离岗员工持单位人事部门签发的《员工离岗/职通知函》到单位办公室办理办公设备归还手续。信息技术员核对《办公设备状态表》，查找离岗人员的全部领用情况，收回设备。

二、领用人和信息技术员在共同检查所归还设备，在无损坏、无缺少配件、无欠费情况下，领用人需在《办公设备归还单》上签字确认。如有损坏、缺少配件、欠费的，应按价格赔偿、支付所缺的配件价格（配件价格由供应商提供）、还清欠费后，设备管理员才可签字确认，并经由单位办公室负责人盖章审核后，方可继续办理离岗手续。

三、领用人和信息技术员当场将电子设备做返厂设置，如返厂设置失败，信息技术员不得在《离岗通知函》上签字。

四、办公设备归还人、信息技术员需填写《办公设备状态变更表》、《办公设备状态表》。

第四条办公设备采购流程

一、各单位办公室负责设备的采购、登记、发放与运维工作。各单位根据自身需要向集团指定供应商处进行采购。

二、设备发放时，信息技术员与领用人共同检查设备状态是否完好与配件是否齐全。若无异常，领用人需填写《办公设备领用单》，以明确保管责任。设备管理员需填写《办公设备状态变更表》、《办公设备状态表》。

第五条机器设备管理流程

一、办公设备台账与盘点

1、《办公设备初始表》：当设备购入并出库后，管理责任即移交至使用单位，就开始登记此表。表格反映了固定资产在最初移交到信息中心时的状态，表格中的数据一旦生成则不允许修改。

2、《办公设备状态变更表》：记录每一次固定资产相关状态属性变化情况，是记录设备资产变化的流水账，从而触发《办公设备状态表》的.修改。由各单位办公室的信息技术员填写。

3、《办公设备状态表》：表格反映了固定资产的最新状态，表格中的数据不得随意修改，修改的唯一依据是《办公设备状态变更表》。由各单位的信息技术员填写。

4、《办公设备领用表》：表格记录了各经营性单位领用办公设备的实际情况。由各单位信息技术员填写。

5、《办公设备初始表》、《办公设备状态变更表》、《办公设备状态表》、《办公设备领用表》的原件各单位进行存档。

二、盘点

1、根据各单位的发放及统计台账，各单位办公室应当于每季度末对办公设备进行局部盘点，集团行政管理中心每年年终对各单位办公设备进行全局盘点。

2、盘点内容：核对机器设备使用情况是否正常，是否有损坏或缺配件，及所使用的设备跟领用时是否一致，是否有丢失。

3、在规定的使用年限期间，因个人原因造成办公设备毁损、丢失、被盗等，所造成的经济损失由个人承担。

4、信息技术员根据盘点情况，对于毁损、丢失、及配少配件情况，向上级部门汇报，经集团行政管理中心最终确认，再交由单位财务部门划价。

办公设备的管理制度7

一、设备档案资料管理总则

设备档案资料是设备制造、使用、管理、维修的重要依据，为保证设备维修工作质量、使设备处于良好的技术状态，提高使用、维修水平，充分发挥设备档案资料为日常设备管、修、用服务的职能，特制定本制度。

二、有关设备档案资料的说明

1、有关设备资料是指从设备选型（设计）、购置、安装、使用、维修改造、更新、直至报废等全过程中形成并经整理应当归档保存的图纸、图表文字说明、计算资料、照片、录像、录音带等科技文件资料，设备管理部门负责全公司生产设备的资料整理，移交公司档案室管理。

2、设备档案资料的内容

⑴、厂家的技术检验文件、合格证、技术说明书、装箱单。

⑵、设备安装、记录、调试记录验收移交书。

⑶、设备附件及工具清单。

⑷、设备大、小修理记录，竣工验收单，修理检查记录。

⑸、精度校验及检查记录。

⑹、设备改装、更新技术。

⑺、设备缺陷记录及事故报告书（原因分析处理结果）。

⑻、设备技术状况鉴定表。

⑼、安装基础图及土建图。

⑽、设备结构及易损件、主要配件图纸。

⑾、设备操作规程（包括：岗位职责、主要技术条件、操作程序、维护保养项目等）。

⑿、其他资料。

三、设备档案的管理

由公司档案资料室负责统一集中管理，保证设备档案资料。

四、设备档案的收集整理

1、新设备进公司，供应公司人员及有关部门管理人员负责收集整理。

2、设备检修与维修期间，由设备管理部门组织工程技术人员及有关人员对设备的易损件、传动件等进行测绘，经校对后将测绘图纸汇总成册存档保管。

3、设备管理部门负责收集审查各种资料，并负责将审查合格完整的资料移交公司档案室管理员，由档案室管理人员建档并在移交单上共同签字。

4、原图原件或无备件的技术档案资料一律不得外借或带出资料室，只能在资料室查阅。

五、设备档案资料管理的具体要求

1、技术文件力求齐全、完整、准确。

2、检验（检测）、检修、验收记录等资料由设备管理部分管人员作分类整理后交资料室作统一管理。

3、所有图纸要有统一的编号。

4、图纸上的技术要求要求标注齐全、图纸清晰。

5、型号相同的`设备、因制造厂和出厂年份不同，零件尺寸可能不同，应与实物核对，并在图纸索引中加以注明。

6、设备经改装或改造后，图纸应及时修改。

7、图纸的修改应表示在底图上，并在修改索引中注明。

8、凡原制造厂的图纸，一律沿用原制造厂的编号。

9、外协加工和自己制造的非标设备的各种资料管理与外购标准设备相同。

10、严禁将图册中的图纸设备图纸资料作为加工和外协等用。

六、图纸资料的借阅审批手续

1、资料管理员认真按《图纸资料借阅登记表》填写名称、图号、张数、借阅时间、期限等项，借阅人在签字栏内签字。

2、绝密文件资料借阅，需经总工签字批准后方可借阅，其它资料可由设备主管领导签字后方可借阅。

3、借阅超期未还者，应办理延期手续，丢失、损坏者作价赔偿。

4、非为我公司服务的外单位人员不得借阅公司的设备档案资料，为我公司服务的人员经设备主管批准，可在资料室查阅有关的档案资料，但不得将档案资料带出，外来服务人员需将资料带出，应经公司经理签字批准。

5、原图原件或无备件的技术档案资料一律不得外借，只能在资料室查阅。

6、本单位人员调出或离退休前，有借阅资料未还者，须办理归还手续，否则，党政部不予办理调、离、退手续。

七、本制度由党政工作部负责检查、考核，企业管理规划与基建部负责监督。

办公设备的管理制度8

为了分局办公设备正常的运转，提高办公设备的工作效率和使用效率，特制定本制度。

一、适用范围

本制度所指办公设备主要包括电话、传真机、电脑、打印机、复印机、照相机、桌椅、文件柜等。

二、办公设备日常使用和保养

1、使用设备前应详细阅读操作手册，严格按照操作规范操作使用，指定固定资产管理人员主管负责监督检查。

2、固定资产管理员对办公设备保养情况进行监督检查，对设备的维修，更换零件要进行登记备案。

3、办公设备发生故障无法自行修理的，设备使用人应填写设备维修单，经分jú长签字后，交固定资产管理员实施。

5、所有公用办公设备由固定资产管理员统一管理。

5、固定资产管理员负责对办公设备的使用进行不定期的检查，对违规使用办公设备人员有提请处罚的权力。

三、办公设备分类管理

1、电脑的使用管理

实行专人专管。使用人负责日常操作，非本设备使用人员不得随意使用。严禁在电脑上从事与本职工作无关的事项，严禁使用电脑玩游戏。不得使用未经病毒检查的U盘，防止病毒入侵。严禁私自拷贝、泄露涉及分局有关涉密的文件资料。任何人未经他人同意，不得使用他人私人电脑。

2、电话的使用管理

电话由各办公室统一负责管理，各工作人员负责监督并控制使用。通话应简洁扼要，以免耗时占线、浪费资金。禁止私事拨打长途电话

3、打印机、复印机的管理

个人所配打印机由使用人员负责日常管理；

公用复印机由当日值班人员负责管理，固定资产管理员负责监督检查。

为确保复印机的`安全运转，每天开机的时间不宜过长。

打印或者复印完成后，必须及时取走文件，防止失密。

4、传真机使用管理

传真机当日值班人员负责管理，固定资产管理员负责监督检查。

不得使用传真传送个人资料，机密文件需经领导批准。

每天下班后，传真设置成自动接收，防止遗漏重要文件。

四、其他办公设备的使用管理专管专用，所有办公设备都要指定专人使用，其他人员使用必须经设备设备负责人同意。

办公设备要定期进行养护，以免老化影响使用。

办公设备的使用人员要保证设备的安全，如果因使用人员的过失造成丢失，要追究责任。

办公设备的管理制度9

为了规范我采购行为，加强财务管理，提高费用效益，特制定本办法。

本办法所称办公用品、低值易耗品是指单位价值在2000元以下，列入营业费用范围的各种日常消耗用品，包括:文具、纸张、劳动保护用品、卫生洁具、电子设备、营业器具、其他。本办法所称的采购、管理行为包括:采购管理、实物验收保管行为，并采取责任分离的原则。

一、采购管理

1、办公用品、低值易耗品按专业用品分类，每类用品确定两家以上固定供应商，集中采购。分行采购委员会以集中招标、集中询价的方式确定供应商。供应商一经确定，原则上不随意更换，更换供应商应按照上述程序确定。严禁各经营单位及部门自行组织采购。

2、实物保管部门(办公室)定期(每季度或每月)根据日常耗用情况以填写《公事联系单》的形式提出采购计划，经主管审批同意后由行政部集中采购。实物保管部门负责用品的入库、保管和领用，不参与采购行为。

3、行政部门按照采购清单，根据供应商的报价选择采购，报价清单由财务部门留存。根据《公事联系单》、购货发票、由保管员签字确认的销货清单交财务部门审批。财务部门审批时应核对销货清单与原留存报价清单，出现价格不符时，可提交财务委员会讨论重新选择供应商。

4、在《公事联系单》额度内的’由计财部负责人审批报销，超过《公事联系单》范围的采购，由主管财务总经理审批。计划外临时采购，单笔金额500元以下的由计财部负责人审批，超过500元的须财务主管财务总经理审批。

二、实物验收管理。

实物保管部门根据销货清单验收用品登记入库，记录收、发、结存数，并定期核对账实。各经营单位及部门领用时需逐笔注明领用数量及金额，并由领用人签字确认。保管部门为每单位设立台账，每季度末结出各单位领用物品数量、金额，交财务部门分单位核算。

行政部门根据需求采购的物品必须移交实物保管部门验收入库，若临时急需物品可先交使用单位使用，同时补办移交入库及领用手续，无保管员签字确认的销货单据财务部门可拒绝出账。

三、本规定自发布之日起执行。

办公设备的管理制度12

为加强公司管理，全面促进做好办公室工作，积极发挥办公室的企业窗口、桥梁职能，维护集团良好形象，明确工作要求，规范工作行为，以创造良好企业文化氛围，特制定本规章制度如下：

一、做好办公室服务规范

1、办公室人员应着装整洁、仪表大方，在接待公司内外人员垂询、要求时，应礼貌回答，要语气温和，音量适中，不无端冒犯对方，不大声喧哗。

2、遇有客人进入领导工作场所应礼貌劝阻，上班时间办公室内应要保持有人接待。

3、接听电话应及时，重要电话要记录，接听上级部门会议通知电话要及时准确、记录详细、并及时向领导汇报请示，以落实到位明确参会人员，不得有误。

4、服从领导工作安排，当好领导参谋，服务好领导日常工作。落实好领导外出用车及准备工作。

5、团结同志，服务大局，积极主动，协调配合好各部门工作。

二、加强办公室工作管理

1、工作时间内不准无故离岗、串岗，不得闲聊、大声喧哗，确保办公环境安静有序。

2、办公室人员应在每天的工作时间开始前、结束后做好个人工作区内的卫生保洁工作，保持物品整齐，桌面清洁。及时清理打扫并保持好分工楼道、各会议室和室外卫生区。

3、负责定期清洁保养相关复印机、空调、音像功放、电脑、传真、等办公办公设施。发现办公设备损坏或发生故障时，要立即向相关部门报修，以便及时解决问题。

4、严格按照公司规定，落实好对集团部室人员的点名工作，坚持公平、公正、公开，不徇私舞弊，对违纪人员及时通报处罚。

5、严格依据考勤、考核办通知分值标准，及时造发集团各部室人员工资表，并张榜公布接受群众监督。

6、办理好办公室、会议室公共用品用具的借用手续，及时负责的督促落实对借出用品用具的归还。

7、坚持原则，做好公章使用管理，不违规、不越位盖章。对使用公章及时做好登记。

8、按公司规定，做好接发传真、打印复印工作，并及时做好登记。做好对各领导、部门报刊、杂志的’订阅与收发工作。

9、落实好相关会议的通知传达、会议室布置、会议记录等工作。

10、落实好各相关领导安排的业务就餐招待通知和住宿房间联络工作，并做好工作监督。

11、自觉遵守纪律，严守公司机密，严格公司保密制度。落实好已接管档案管理工作，坚持查阅资料主要领导审批，及时做好查阅记录。

12、落实好企业相关规章制度、材料、总结的起草工作。

13、落实好工作计划、总结及工作日志的填写工作。及时参加公司举办的各种相关业务和文化知识培训学习。

14、本规章制度办公室全体人员共同执行，对违反制度者，将按相关规定给予严肃处理。

办公设备的管理制度13

1、范围

1.1本标准所指办公用品为（以下简称：股份公司）员工日常办公所用文具（以采购部《办公用品价目表》为准）、办公自动化所需用的耗材（含磁盘、色带、墨盒等）以及其它特殊物品（柜、台、凳、特殊文具等）。

1.2本标准适用于股份公司本部，股份公司下属全资、控股公司可参照执行。

2、职责

2.1秘书室负责办公用品的归口管理，每半年核定一次办公用品费用定额，实施定额管理。

2.2采购部负责外购办公用品的采购。

2.3股份公司设立文具仓，负责办公用品的入库、保管、发放、建帐及部分特殊办公用品的制作、发放、建帐、保管。

2.4人力资源部负责每半年核定一次各部门（厂）应该领用办公用品的管理人员和非管理人员人数，报送秘书室和相关部门（厂）。

3、规定

3.1办公用品由部门（厂）统一领用，其费用按秘书室核定定额标准执行。部门（厂）管理人员每人每月10元、非管理人员每月1元；其他特殊用品费用另计（用于印制生产报表所用的纸张，不列入办公用品定额内）。一次性领用总额超过800元或单价在400元以上的，需经总经理批准。

3.2办公用品费用（其他特殊物品除外）可月度间调剂使用，年底结算、考核。

20xx-07-15修订

20xx-07-28发布3.3特殊物品需专题报告，经股份公司主管领导批准后，方可购买，不受定额限制。

3.4打字室等公共使用的办公用品应单独做计划，由秘书室审核，纸张按各使用单位的实际印数摊入该单位办公用品费开支，报股份公司主管领导审批。

3.5办公自动化设备所需用的备品备件和入固定资产部分的用品，按设备工程部《非生产设备的管理》等有关规定办理。

4、程序

4.1办公用品的计划审批

4.1.1采购部负责填报《办公用品价目表》，公布现采购的办公用品价格，如有变动，应及时发布。

4.1.2办公用品（其他特殊物品除外）领用计划每季度制订一次，于每季度最后月份20日前，各单位根据人力资源部核定的管理人员和非管理人员人数，按实际需要，本着节约原则，在定额范围内制定本单位《办公用品领用计划》一式三份，经部门（厂）领导审核签名后，交秘书室；超过上述标准的，需经过股份公司主管领导审核，并报送总经理批准。

4.1.3秘书室对各单位上报的《办公用品领用计划》进行审核（核定是否超定额，品种是否适宜）,并将审核的各单位《办公用品领用计划》汇总成《办公用品计划费用汇总表》一式两份（包括公共使用的办公用品计划），附一份各单位《办公用品领用计划》报股份公司主管领导审批。

4.1.4秘书室将经批准的`《办公用品计划费用汇总表》、各单位《办公用品领用计划》一式一份，交文具仓；一份《办公用品领用计划》退回各部门（厂）作领用文具的依据；另一份《办公用品计划费用汇总表》及一份《办公用品领用计划》由秘书室留存。

4.1.5文具仓根据股份公司各单位《办公用品领用计划》，核对库存，汇总并整理成《股份公司办公用品采购计划》一式两份，经文具仓的主管领导审核签名后，交一份给采购部采购，文具仓留存一份。

4.2办公用品采购、储存、发放、核算考核

4.2.1采购部根据文具仓制定的《股份公司办公用品采购计划》实施采购，并及时办理入库手续。

4.2.2采购部应将办公用品采购的供方详细列出，分别报公司和文具仓，如有变动应及时更改。

4.2.3、文具仓负责办公用品的验收、发放、保管，并按财务部的有关规定建立台帐。

4.2.4每季度第一个月的8日后，各单位凭公司领导审批后的《办公用品领用计划》、领料单，到文具仓领取申领的办公用品。仓管员对《办公用品领用计划》、领料单审核后发放，并登入各单位领料台帐。

4.2.5文具仓每年、季分别统计各单位实际领用文具的数量、费用总额，列表报秘书室，供考核用。

4.2.6秘书室每年对各单位文具费用进行考核，对超标单位进行减发。

5、其它

5.1文具仓应每月盘点，盘亏盘盈应查找原因，并向主管领导和秘书室汇报。

5.2秘书室对办公用品的定额、采购、仓储、领用进行全方位监督管理，对文具仓办公用品进行监督抽查，对办公用品使用情况进行月度通报。

6、文件与记录

6.1《办公用品价目表》

表9401-1

6.2《办公用品领用计划》

表9401-2

6.3《办公用品计划费用汇总表》

表9401-３

6.4《办公用品采购计划》

表9401-４

办公设备的管理制度14

为提高企业的经济效益，规范公司的办公用品的领用支出，更好地维护公司利益，结合公司实际，制定本细则。

第一章办公用品的申领

第一条为加强对公司办公用品的管理，原则上应统一由行管部负责采购。

第二条办公用品采用每两个月一次的发放制度，各部门应以部门为单位将需求计划明细表报到行政管理部，申报时间为单月的5日前。

第三条行管部按照公司《经营预算管理办法》，将各部门办公用品费用进行统计并上报总经理，审批后按其《支付管理办法》执行。

第四条办公用品领用的范围见副表。各部门领用办公用品，应按所报需求计划明细表于双月的25日—26日到行管部领取。

第五条行管部建立部门《办公用品领用台帐》，部门领用人均需签字确认所领办公用品；价值在50元以上的办公用品如硒鼓、墨盒、计算器、电话等需以旧换新，由行政管理部负责监督落实。

第六条各部如领取复印纸张1包以上（含1包）要通过部门经理同意并进行登记，由行政管理部审核报主管领导批准后方可领取；复印需要将复印的内容、数量进行登记，计入该部办公用品台帐。

第七条下属子公司领用复印纸或进行复印的，要经过主管领导批准并按照现有规定持部门经理签单复印，费用由行管部按季度进行核算、结帐。

第二章办公用品的使用和管理

第八条各部门应妥善保管所领办公用品，日常办公用品（如签字笔）损坏、丢失均由部门自行处理解决。

第九条各部门所用办公用品，单价在20xx元以上（含20xx元），均属贵重物品，应到行政管理部进行备案登记，使用部门应指定专人保管，制定保管措施及外借登记手续。损坏、丢失的按总价的`5-10赔偿。

第十条共用的贵重物品如摄象机、照相机、复印机、投影仪等，由行管部指定专人负责保管和使用，并负责产品的维修、保养。如需外借，必须经主管领导批准，保管人员不得擅自外借，如因私自借出或使用保管不善造成损坏、丢失的，按价款的10进行赔偿。

第三章公司公用性办公设施的管理

第十条办公楼内、外公用设施部分如照明用灯、开关、水暖管件等；公司楼内保洁、洗手间等用品；公司院内、院外绿地的维护保养、补种；灭鼠、灭蟑、灭蝇等由行政管理部根据需求按季度或月报预算并负责落实。

第十一条公司院内的消防、安保等设备、设施的保养、维修由行政管理部、经管部根据需求报预算并负责落实。

第十二条公司公务用车的维修费、保养费、汽油费、车船使用税、保险费、过桥停车费等由行政管理部按照需求报预算并负责落实。

第十三条公司网络、各部门计算机及配件，由经营管理部负责维修、保养，以确保各部门正常工作。