物资入库管理制度范文怎么写 (16篇）

物资入库管理制度是指企业为了保证物资入库环节的规范、有序和高效，而制定的一系列规章制度、操作规范和流程。该制度主要涉及物资的验收、存储、保管、出库等环节的管理和控制，以确保物资的质量、数量和安全等方面符合企业的要求。以下是有关于物资入库管理制度的有关内容，欢迎大家阅读！

物资入库管理制度1

1、民爆器材的出入库。在项目经理和安全生产科负责人的领导下，公司民用爆炸物品仓库民用爆炸物品入库、出库，必须严格执行《民用爆炸物品产品出入库管理制度》和《民用爆炸物品仓库安全管理制度》，保证民用爆炸物品产品库存及出入库的产品品种、规格和数量准确无误。

2、收存爆炸物品要坚持四不入：即

(1)没有公安机关签发的《爆炸物品运输证》或没有其它规定的手续不入库;

(2)爆炸物品的品种、数量不清不入库;

(3)库内混存、超量不入库;

(4)过期失效、变质的爆炸物品不入库。

3、发放爆炸物品要坚持四不发：即

(1)没有本单位发货单据不发;

(2)运输爆炸物品的工具不当和没有押运人员的不发;

(3)品种、数量与单据不符不发;

(4)过期失效、变质的爆炸物品不发。

4、产品出入库之前，安全管理人员、库管员，认真检查专用运输车辆是否合乎安全要求(是否带防火罩、静电接地是否完好等)，保证安全可靠后方可进入库区。值班人员应认真填写出入库区车辆的记录。

5、产品出库时本着先进先出的原则，按有效期的先后顺序出

库。

6、出入库时必须有专业的安全人员在现场监督，装卸人员穿戴合格的劳动保护用品。按装卸规程的规定进行装卸作业。

7、库管员必须定期清点库存量、入库数、出库数，应详细准确，做到帐物相符。收、发爆炸物品要有登记帐目，做到日清月结，帐物相符。

8、库管员负责监督核对非电导爆管雷lei出入库编码登记工作。

9、出入库的爆破器材实物、数量、规格和货单不符时，应予以扣留，并及时复查;如找不出原因，应立即向公司总经理汇报处理。

10、危险品库房的各种管理帐目记录清晰、准确无误(危险品名称、数量、生产日期、合格证、危险品运输证等)，详细认真填写。

物资入库管理制度2

一、物品入库有关制度

(一)物品采购回来后首先办理入库手续，有采购人员向仓库管理员

逐件交接。库存管理员要根据采购计划单的项目认真清点所要入库物品的数量，并检查好物品的规格、质量，做到数量、规格、品种、价格准确无误，质量完好，配套齐全，并在接收单上签字(或在入库登记簿上共同签字确认)。

(二)对于在外加工货物应认真清点所要入库物品的数量，并检查好

物品的规格、质量，做到数量、规格、品种准确无误，质量完好，配套齐全，并在接收单上签字。

(三)物品入库根据入库凭证，现场交接接收，必须按所购物品调整

内容、物品质量标准，对物品进行检查验收，并做好入库登记。

(四)物品验收合格后，应及时入库。

(五)物品入库，要按照不同的主机型号、材质、规格、功能和要求，

分类，分别放入货架的相应位置储存，在储存时注意做好防锈，防潮处理，保证货物的安全。

(六)物品数量准确、价格不串。做到帐、标牌、货物相符合。发生

问题不能随意的更改，应查明原因，是否有漏入库，多入库。

(七)精密、易碎及贵重货物要轻拿轻放，严禁挤压、碰撞、倒置，

要做到妥善保存，其中贵重物品应入公司内小仓库保存，以防盗窃。

(八)做好防火、防盗、防潮工作，严禁与我公司无关的人员进入仓

库。

(九)仓库保持通风，保持库室内整洁，由于仓库的容量有限，货物

的摆放应整齐紧凑，做到无遮掩，标牌要醒目，便于识别辨认。

二、物品出入库有关规定：

(一)物品出库，仓库管理员要做好记录，领用人签字。

(二)物品出库，数量要准确(账面出库数量要和出库单，实际出库

实际数量相符)。做到帐、标牌、货物相符合。发生问题不能随意的更改，应查明原因，是否有漏出库，多出库。

(三)仓库管理员要严格执行凭发货单出货，无单不放货，内容填写

不准确不放货，数目有涂改痕迹不放货，发生上述问题应及时与相关的责任人做好货物的核对，保证发货的正确性，及时解决，及时发货，保证合同的完整履行。

(四)报关员要做好出库登记，并定期向主管部门作出入库报告。

(五)为了防止出现出库货物差错，要严格遵守出库制度，应先写好

出库单并且相关责任人签字后，交仓库管理人员进行出库登记工作，完成后才可以到仓库拿取货物。

(六)对于对外加工我方应提供的组件专用物品领用必须要有经理签

字方可出库，及时交予加工方，以使我方加工货物的及时完成，交加工方时，应请主办人员签字接收。

物资入库管理制度3

（一）仓库管理

1．入库

（1）卸货及运输：

①外包装检查：对于大型及精密医疗设备在装卸货物前，医院在场人员首先应对货物外包装情况进行认真查看，重点查看外包装有无受撞击痕迹、倒伏痕迹、水浸痕迹和破损，如发现应予以详细记录，并由交货人现场确认。

②货物装卸：对于大型及精密医疗设备卸货时，医院在场人员应严密观察装卸过程，如发现危险行为或情况应及时停止装卸，以防止货物损坏。

③货物运输：货物到院后运输时，医疗设备科在场人员应跟踪院内运输全过程，发现货物有倒伏等危险迹象应及时制止，以防止货物损坏，直至货物安全落位。

（2）开箱及验收：

①医疗设备固定资产物资开箱验收应有供货商、最终用户代表、医院主管工程师和医疗设备科固定资产管理人员共同在场。

②医院主管工程师和医疗设备科固定资产管理人员应控制开箱现场，严格遵守逐件开箱、逐件清点、逐件登记的原则。

③设备包装箱在验收未结束前严禁移离验收现场，直至全部验收工作结束，且对包装箱进行认真查看后，方由设备科处理。

④设备验收文件需现场由最终用户代表、设备科、采购中心等参加验收人员和供货商验收人员共同签名确认后方可归入档案。

⑤对于随设备的操作手册、维修手册等重要文件，需进行仔细登记，并由保管人在验收文件上签名确认。

（3）入库手续办理

设备科仓库保管员根据验收完成文件和发票原件及时办理货物入库手续。

2．出库

设备科仓库保管员需在入库手续办理完成后在归定的工作日内，督促使用部门办理固定资产领用手续。

3．库存保管

（1）暂存物资保管：对于无法进入医疗设备科仓库的大型精密医疗设备，仓库管理员及固定资产管理员应对其开箱安装前存放场地进行经常查看，防止碰撞、雨淋和水浸。并要与存放地（最终用户所在科室）及医院保安部进行交代。

（2）备用物资保管：对于医疗设备仓库库存备用物资，应按类存放，先进先出，保持整洁，通风防潮，并做好防火防盗工作。

（二）在用物资管理

１．分户帐管理：严格执行医疗设备固定资产分户帐管理，医疗设备科医疗器械物资供应部应按期对最终用户分户帐及帐下固定资产进行盘点，做到帐帐相符，帐物相符。

２．年度盘点：设备科医疗器械物资供应部每年对全院医疗器械固定资产进行一次盘点，目的是在尽可能对一线临床科室影响小的前提下保证医院固定资产帐帐相符，帐物相符，防止固定资产流失。

３．分户财产保管人员更换：医疗设备固定资产使用科室财产保管人员更换前，必须通知医疗设备科医疗器械物资供应部，由该部人员协助做好帐物移交工作。如未办理固定资产管理移交手续而导致的后果，由接替者及科室负责人承担相应责任。

（三）固定资产移动管理（变动管理）

１．跨科借用：由于医疗需要，经借与被借双方负责人同意将医疗器械固定资产跨科借用，固定资产借出方需由财产保管人保留借方财产保管人借条。该借条必须注明设备名称、固定资产编号、设备完好状况、设备归还日期等。如未办理借条事宜或借条丢失所造成帐物不符等结果，将由借出方财产保管人承担相关责任。

２．资产转科：医疗器械固定资产因临床业务需要进行转科使用，主动提出一方需向医疗设备科提出书面申请，设备科审核，医疗设备主管院长批准，才能实施财产转移,由双方财产保管人携带分户帐到医疗设备科医疗器械物资供应部办理固定资产帐目变更后，方可移交相关资产。

３．资产出院：医院医疗器械固定资产因支援或捐赠转移出院外，设备科、医疗器械物资供应部必须根据医疗器械主管院长的批准相关文件，凭接受方接受文件及时办理固定资产帐目变更手续。

（四）固定资产报废管理

１．报废申请：对于不能继续使用的医疗器械固定资产，资产所有方负责人需认真填写《固定资产报废申请单》，并提交维修部门进行工程技术鉴定。

２．报废物资鉴定：维修部门主管工程师应本着严谨的科学态度，对需报废的医疗器械固定资产给出实事求是的鉴定意见。

３．报废申请审批：《固定资产报废申请单》经设备科负责人审核，医疗设备主管院长及财务主管部门批准,方可实施办理报废手续。

4．固定资产帐目变更：设备科物资库房保管将已完成的《固定资产报废申请单》进行归档，并凭此单进行医疗器械固定资产帐目变更。

（五）固定资产（万元以上）档案管理

１．卷宗建立：医疗器械固定资产卷宗是从医疗设备科接到医院批准采购的申请书开始，由采购执行者建立。该卷宗包括：论证、申请、批复、联系、招标、签约及相关全部资料。

２．档案建立：设备到货验收后，由设备科固定资产管理员将其卷宗全部文件与设备验收文件一并装订、编号，建立医疗器械固定资产档案，并由专人负责管理。

３．档案调用：医疗器械固定资产档案是医院医疗器械固定资产的原始纪录，因接受检查、维修等事宜需调用档案，必须征得档案保管人员同意，并在借出当日归还。

物资入库管理制度4

一、入库和验收

（一）供货商所送货物入库时，库管人员需仔细核对物品种类、质量、数量、单价是否符合本公司订货要求，按有效送货单验收，核对完全无误后，开具《入库单》，将物品入库存放。

（二）工程维修部所用的光源电器、维修材料送货时，库管人员可会同专业技术人员共同验收物品的种类、规格、型号、性能、质量等是否符合本公司使用要求。对于不符合使用要求的物品，可采取直接退货并安排补货。

（三）对于采购人员零星购回后直接交付使用的物品，库管人员也需核对实物数量、种类、金额，验收实物。核对无误后，开具《验收单》，再由相关部门相关人员办理领用手续。

（四）直接送货到各项目上的各类物料，由项目小区主任开具验收单，其中“品名”、“规格”、“送缴”、“实收”、“单价”、“金额”、“项目名称/领用部门”、“填单人”、“验收人”、“领用人”、“小区主任签名”各项内容应填具完备。

二、领用

（一）物品的领用严格按已核有效申购计划数量领用。突发事件和特殊情况例外。

（二）物品领用一律须填制规范《领料单》，领用部门的主管或领班必须清楚、准确填写物品名称、单位、请领数量、工作辖区、领用人签字，经部门负责人签字审核后生效。如出现手续不完全、项目不清楚，库管人员有权拒发。库管人员核对后，填写实发数量，予以发放。

三、库存物资的管理：

（一）根据物料的用途分为：办公用品、清洁用具、清洁用品、劳保用品、服装、光源电器、维修材料、印刷品、闲置物品、已报损回收物品等类别。物资管理人员应按类别，分门别类码放物品，摆放整齐，并做好标识，确保各类物料不得误发或混用，合理有效地使用库容，保证出入方便、整齐有序。物品发放按“先进先出”的原则发放。

（二）库房应保持清洁，确保库房及库存物资的安全完整和库容整洁，注意通风、防潮、防火、防盗，配备消防设施，要做到“八防四检”。

四、物资管理人员岗位纪律

（一）八防：防火、防盗、防潮、防霉、防鼠、防尘、防爆、防漏电。

（二）四检：

1.上班必须检查仓库门锁有无异常，物品有无丢失。

2.下班检查是否已锁门、拉闸、断电及是否存在其它不安全隐患。

3.经常检查库内温度、湿度，保持通风。

4.检查易燃、易爆物品是否单独存储、妥善保管。

（三）物资管理员应严格遵守仓库保管工作纪律

1.严禁在仓库内吸烟、动用明火。

2.未经库房管理人员许可，任何人不得出入库房。

3.严禁在仓库堆放杂物。

4.严禁在仓库内存放私人物品。

5.严禁私领、私分仓库物品。

6.严禁在仓库内谈笑、打骂。

7.严禁随意挪动仓库的消防器材。

8.严禁在仓库内私拉乱接电源电线。

五、物资的盘点及报表的编制

（一）每月15日，由财务主管对库房实物进行盘点，做到帐目与实物数量相符。盘点当日，库房一律不进出物品。每月20日库房管理员完成当月《盘点表》。

（二）库房依据《领料单》完成当月《物料月度消耗表》，与财务部进行当月用于支付购置物料的资金消耗量对帐，完成《物料出-入库统计表》，做到库存物资的数量、金额与财务资金帐目帐实相符。

（三）统计当月公司新增资产，于每月25日完成《新增资产月报表》。

物资入库管理制度5

一、仓库材料出库流程：

1、材料出库时，研发中心或者生产线领用物料由研发部人员或生产线线长统一开具领料单领取，其他人员凭车间主管(生产线长)开具并签字的领料单才可领取。

2、领取时，领取人员应该事先写明要领取材料的名称、数量、规格，便于拣货。

3、拣完后，领料员和库管员应该对材料的名称、数量、规格、质量等状况进行核对。

4、核对正确后，库管员应填写出库单，由领料人签字。

5、材料出库后，库管员应登记相关资料，登记明细账，并在软件上做账。

二、仓库材料入库流程：

1、物料入库，库管必须凭送货单、检验合格单、采购订单办理入库。

2、入库时，仓库管理员要查点物料的数量、规格型号、合格证件等。如发现物料质量、数量、单据等不齐全时，库房管理员不得办理入库手续。

3、符合入库条件的物料入库时，库管应开具入库单，入库单上必须由库管员和负责人签字，并且字迹清楚。入库后库管员应登记明细账。

三、成品出入库流程：

1、成品入库需要生产部生产完工，并检验是合格。

2、生产线制作部门填写“成品入库单”，经检验人签字后交库管员。

3、库管员根据“成品入库单”，核查成品的编号、数量，若无误就签收，有误则拒绝接收。

4、成品出库必须有销售部的销售订单，库管员凭盖有财务发货印章和销售部门负责人签字的发货单仓库联出库，并登记卡片。

四、仓库日常管理规定：

1、必须严格按照仓库管理的流程进行日常操作，仓库管理员对当天发生的业务必须及时逐笔登记明细账，确保货物进出库和结存数据的正确性。

2、领料要求，领料时由车间主管(生产线线长)自己到仓库领取，生产线到仓库领料需要见单发料，如果生产线实行批次生产时，就由仓库先配货，生产线人员直接到仓库领取。

3、材料的发放，认真登记，标明工程的使用单位、数量、时间、供可追溯性。

4、筏作人员不得进入仓库。

5、保持仓库的清洁，负责仓库的管理，要做到清洁卫生，货架排列整齐，仓库无杂物。

6、每天准时上班，不早退。每日上班前对仓库的整理整顿。

7、库管员要认真的做好仓库的安全工作，仓库内严禁携带火种，严禁吸烟。要认真做好防火、防潮、防盗工作。定期检查仓库的消防设施，即时清除仓库的安全隐患，发现问题应及时汇报。

2、学校库房管理制度

1、库房设专职保管员，主要负责食堂食品成品或关成品以及佐料、炊事器械等的保管工作。

2、把好验收关，不仅要防止物品缺斤少两，更要杜绝霉烂变质物品入库。

3、严格出库手续，领用与借用物品一律及时签名登记。

4、对库存物资及食堂固定资产定期盘点，建立帐目，做到帐帐、帐物相符。

5、做好防火、防爆、防盗、防毒工作，库房内禁止吸烟，无关人员不准进入库房。

6、勤俭节约，物尽其用，防止浪费。

7、库房管理员要按时上下班、坚守岗位，提前备货，确保食堂物资的正常供应。

8、库房要经常通风、保持库内干燥，冷库要加强温度控制，设温度计，各类食品应挂牌，标明进货日期，做到先进先出，建立卫生制度，定期打扫制度，定期打扫除，搬运食品出入库时应穿工作服。

9、配备灭鼠、灭蟑螂等相应设施，做好灭蝇、灭蚊、灭鼠工作。

3、学校库房管理制度

1、食堂库房及食品料设立库管员专人管理，非库房管理人员不得随意进入。

2、库房保管员须持健康证上岗，按照食朴业人员卫生要求，做好保持良好卫生习惯。

3、库房建立好食品原料入、出库账簿，坚持入、出库验收登记制度。未经验收的不符合食品卫生标准要求的食品原料严禁入库储存。

4、食品原料分类、分架、隔墙（15厘米）、离地（20厘米）安全储存，标识明显。

5、食品出库坚持先进先出，缩短储存时间，避免食品原料变质烂。

6、建立库存食品定期检查、报告制度，经批准及时处理过期、烂变质食品原料。

7、库房环境做到防火、防盗、防毒（包括防投毒）、防蝇、防尘、防鼠，确保食品原料卫生安全。

8、库房卫生定期打扫，储存物品定时整理，保持干燥、通风、整洁，确保食品原料卫生安全。

9、库房严禁存放有毒、有害、易燃易爆、化学类物品及其他任何私人物品。

10、库房储存食品原料，因库管员的原因造成损失，学校追究库管员责任。

物资入库管理制度6

为做好我院应急处置工作，指导应急抢救，及时、有序、高效、妥善地处置事故、排除隐患，最大限度地减少人员伤亡、财产损失以及不良社会影响维护社会稳定。为建立健全突发公共事件应急物资保障体系，根据有关法律、法规制定本制度。

一、应急物资概念

（一）应急物资是指在事故即将发生前用于控制事故发生，或事故发生后用于疏散、抢救、抢险等应急救援的工具、物品、器材、装备等一切相关物资。

（二）应急物资中药品器材由药剂科统一管理，医疗器械设备由器械科统一管理，其他后勤保障物资由总务科统一管理，应急时启用。

二、应急物资的采购入库

（一）应急物资由医院药剂科、器械科、总务科按采购程序采购；紧急采购的应急物资，电话请示分管领导后采购，采购手续后补。

（二）应急物资必须入库统一保管。

（三）应急物资管理要建立专账，由专人管理。

（四）应急物资验收入库，必须一一清点、登记，及时入账。

三、应急物资的储备管理

（一）经检验合格的应急物资，实行分区、分类存放和定位管理。保管人员必须严格控制应急物质库存数量，定期检查，及时更换、补充。

（二）应急物资应妥善保管，保护物资的质量。

（三）加强对应急物资的管理，防止应急物资挪用、流失和失效，保管人员原则上每季定期检查一次应急物资和工具的情况，发现缺少和不能使用的要及时补充和更新，确保正常使用，每次检查时要进行详细记录，留存备查。

四、储备种类及任务

医院应急储备物质包括：

（一）应急期间需要的处置突发事件的专业应急物资，如适量的药品器材、生命复苏设备、消毒药品器材与防护用品等。

（二）在突发事件发生后用于救济的基本生活物资，如水与方便食品等。

（三）与医患生活息息相关的重要物资。

五、应急物资的调拨

（一）应急物资由医院应急指挥领导统一调度、使用。

（二）应急物资调用根据“先近后远，满足急需，先主后次”的原则进行。

（三）长期建立与相关供货公司、供货商、及其他部门物资调剂供应渠道合同，以备物资短缺时，可迅速调入。随时保证提供医院应急物质的供应（联系电话xxxxxxxxxx）

六、应急物资责任管理

（一）不准私自挪用，占用应急救援物资，一经发现追究责任。

（二）对于可以重复使用的应急物资，使用者需妥善使用和保管好，使用完后及时归还库房。如果故意损坏或用后不归，将原价赔偿。

物资入库管理制度7

为促进后勤仓库管理规范化，确保物资出入库的合理性，提高工作效率，防止漏洞发生，依据学校有关规定，结合物业管理中心工作实际，特制订本制度及工作流程。

一、仓库管理工作的任务

1、做好物资入库和出库管理工作，严格依照程序办理出、入库手续，做到始终账物相符。

2、做好物资的妥善保管工作，杜绝材料浪费。

3、做好各种安全防范工作，确保物资安全，不出事故。

二、物资材料的入库

1、对于采购来的所有物品，保管人员要认真验收物资的名称、数量、规格、厂家、单价是否与供货单相符，对于实物与货单内容不相符的，拒绝办理入库手续，并及时报告主管领导。

2、对于手续齐全的入库物资，要及时填写《入库单》。

三、物资材料的`出库

1、保管人员严格办理出库手续，凡《用料申请单》、《用料情况批示单》等手续不完备者，不予发货，并视情况及时报告主管领导。

2、严格按照《物品出库单》的数量、规格出库，特殊情况下的急需用料，在物业中心主任签字下可临时借用，但要及时补办手续。

3、严格执行物品“以旧换新”制度，杜绝只领新料不交旧料现象。

四、仓库保管工作纪律

1、采取专人专库、双门双锁制度，特殊情况下必须由两人以上同时开锁、入库取物。

2、保管员要及时登记各类货物明细帐，做到日清月结，帐帐相符，帐物相符、帐卡相符。所有凭证，保管员应妥善保管，不得丢失。

3、月底之前，保管员对货物汇总，编制《月盘存明细表》，并进行盘点对帐，发现盈少、残损情况，查明原因，及时报告。

4、做好采购需求计划，在保证合理储备的前提下，力求减少库存量，并对货物的利用、积压、预采购等提出建议。

5、易燃、易爆等货物，应设置明显标志，做好防火、防盗工作。

6、严格遵守仓库保管纪律，严禁在仓库内吸烟，严禁无关人员进入，严禁涂改账目，严禁堆放杂物、废品，严禁存放私人物品。

物资入库管理制度8

设备、材料入库制度设备、材料入库的主要依据是以项目合同及项目经理部下达的材料采购计划清单为依据，按下述程序办理入库手续：

（一）设备（材料）入库制度

1、由专业工程师编制，项目经理审定的设备（材料）采购清单是设备（材料）入库的的主要凭证。

2、采购工程师接到采购清单后，必须按专业对清单编号。并复印一份交仓库保管员。采购清单由采购工程师和仓库保管员分别保管，并作为项目成本核算，专业工程师业绩考核的主要依据之一。

3、设备（材料）进入现场后，必须有专业工程师、采购工程师、仓库管理员三方共同对采购的设备材料进行确认，确认内容应包括质量证明资料、设备（材料）外观检查、规格型号确认、材质核对、数量核对、核对无误后，由三方在材料入库单上共同签字，采购工程师凭此入库单方可在财务报销或支付材料款。入库底单由仓库保管员存档，不得遗失。

4、随设备（材料）进场时所带的各种文件资料由采购工程师统一保管，工程进入竣工资料整理阶段时，提供给资料员编入竣工资料存档。

（二）、设备（材料）出库制度

1、设备（材料）的出库必须由施工班组负责人填写设备（材料）领用单，并经专业工程师确认签字后方可发放设备（材料）。

2、设备（材料）出库时，仓库保管员和设备（材料）领用人必须对其外观、质量、规格型号、材质、数量逐项进行确认。领用人核实无误后，在设备（材料）领用单上签字确认。

3、自行施工时，材料领用采取用多少领多少的原则，不允许一次把所用材料全部办完出库手续。

4、分包工程由我方提供设备（材料）时，原则上应由分包商一次或分几次办理出库手续。

5、设备（材料）的出库手续必须由项负责人指定的施工班组负责人或指定的其他人来办理。没有经过项目经理部负责人指定的人员，仓库一律不得对其发放设备（材料）。

6、设备（材料）出库单由保管员分专业和时间存档备查。

7、由甲方（业主）提供的设备（材料）的出库手续同样按此办理。

(三)、甲方（业主）自行采购的设备（材料）入库管理程序

1、材料员根据现场专业工程师提供的由甲方（业主）采购的设备（材料）清单到甲方（业主）仓库办理设备（材料）出库手续。

2、材料员会同本项目部专业工程师及甲方（业主）代表在现场对设备、材料开箱检查、验收。检查、验收的的主要内容为：产品（材料）质量保证书、材质证明书、合格证，型号规格、数量、随机附件及清单等重要内容。以上验收的资料和随机附件由材料员统一妥善保管。

3、对产品的内在质量不能在开箱检查、验收确认时，应在设备（材料）交接确认书上予以注明。交接确认书由材料员负责填写（附表格1），由材料员、专业工程师、甲方（业主）代表签字确认。

4、由甲方（业主）提供的设备（材料）原则上不要提前办理出库手续一旦办理完出库手续，则要按我方自行采购的设备（材料）统一保管。

物资入库管理制度9

为规范学校出入库材料的管理，加强对物资出入的有效监控和精确统计，提高材料的有效利用率，降低材料成本和不合理损耗，杜绝使用不合格材料，结合目前实际情况，对材料出入库制定以下制度：

一、材料保管员基本职责

1、材料保管员应熟悉其所保管物资的基本特性、使用性能、规格用途、保管知识、存放期限等。

2、及时、准确地做好记账工作，如实反映物资的库存及发放情况。

3、定期盘点随时了解各种物资的库存情况，根据学校常规教学业务活动需要，对库存不足的物资要提前填写申购单。

4、保持仓库环境的整洁、各种物资存放整齐。

二、材料入库管理

1、保管人员、采买人、申购人对供应商提供的物资必须验收其质量、规格是否符合使用的要求。

2、凡尚未取得发票而先行进库的物资，必须先核对收货单上所列的品名、规格、数量与实收物资及送货单是否相符。

3、所有物资进库时填写收料单（进库单），收料单的内容包括物资的名称、规格、数量、单价和金额。

4、已取得发票的物资，还必须对发票上所列的内容进行核对。

三、材料出库管理

所有领用的物资必须遵循由个人申请→领导审批→“凭单”领用的程序。

1、所有购进的物资必须进入学校保管室，根据服务于教学和维修事项需要分批领用，供货方不得直接交给使用部门或耗用人。

文印中心的油印用纸，由保管员上门验收后再进入油印室；其他耗材、复印纸等一律进入学校保管室，根据实际需要领用或者以旧换新。

2、因教学需要的低值易耗品（如水笔芯、方块纸等）按学期直接到保管室领用、登记，学年结束后汇总到个人或教研组，并在校园网公示领用情况。

3、班级物资除学年开学初学校统一配发外，需要额外追加的，由班级报经德育处同意后方可领用，并将领用的情况纳入班级考核。

教室用空调遥控器在开学初由生活委员到保管室缴纳押金后领取，学年结束时上缴遥控器领回押金；在学年结束时还需将饮水机送到保管室、教室钥匙2把送到总务处，若少退其中一项将在班主任津贴中扣除100元。

班主任办公室、教师办公室的空调遥控器个按100元计价，遗失的由室内人员平均分摊理赔款（在考核津贴中扣除）。

4、水、电维修耗材属于班级、办公室的，在维修完成后，请该班级、科室人员在领料单上如实填写维修部门、事由、耗材的品名、规格、数量、领料人，交给维修人员作为出库依据；属于学校公众区域的，由总务处相关人员办理领用手续并维修到位。

四、其它方面

1、各部门所需的常用物资，申请后凭单到保管室领取；特殊物质（仓库无库存的），经办人填写《申请单》报经部门负责人及学校领导同意后，由总务处单独采购。

2、各部门有重大活动需领用常用物品，应提前申报计划，保管室根据需求情况备足货源。

今后不得以个人名义私自到学校小卖部领取物品，凡未经学校同意自行领取的物品一律不得纳入学校结报。小卖部与学校结账时必须附经审批同意的《申报单》或由总务处主任在登记簿上签字确认领用的方可列支。

3、仓库根据各物品消耗时间的长短确定最低库存量，在接近最低库存量时，通知总务处申购相关物品。

物资入库管理制度10

为加强公司自购材料出入库管理，如实反映材料采购、调拨、使用情况，减少流通费用，降低材料采购成本，结合公司实际情况，制订本办法。为减少公司资金占用量，建设项目中大宗材料原则上实行零库存，通过集中招标采购，确定大型供应商，通过本办法进行调拨、保管、使用。

一、材料计划：采购部根据各项目施工单位报审批准的材料计划，于每月20日前编制次月材料需求计划，报工程部复核，总经理审定。材料员按当月采购计划，按《工程材料设备采购管理办法》确定材料（设备）供货商，并报公司领导批准后签订供货合同。

二、验收程序：根据供货合同供货商送货入库（或直送工地），监理、施工、采购部、工程部、供应商五方联合验收，监理单位对材料的质量、规格进行检查，工程部和施工单位对材料的数量、规格、质量进行核定。符合要求，填写材料（设备）验收单，在材料验收单上会签。施工单位开出收料单一式四份，采购部二份（其中提交财务部一份），施工单位一份，供货商一份。不合格材料退回，发生的损失由供货单位自行负责。

三、建立台账；采购部应在3日内办理完毕入库、调拨手续，并按照材料验收单和收料单，建立材料（设备）采供台帐。

四、手续上报：材料员在办理完毕入库、调拨手续后，应在3日内将施工单位收料单一份报至财务部。

五、五方对账：采购部应于每月20日前会同工程部、监理公司和施工单位对账，做到帐实相符。采购部应每月20日前与供货商核对材料（设备）采供台帐，并每月与财务部对账，做到帐帐相符。

六、退库手续:工程竣工验收后，采购部应在1个月内通知材料供应单位，将应调拨未调拨的材料及退库的材料手续办理完毕，在工程财务决算后出现的未办调拨手续的材料，全部由供货单位自行负责。

七、自购材料入库程序：材料员开具材料入库单→采购部经理审核→材料统计员登记台账。

八、自购材料出库程序：材料员开具材料出库单（调拨单）→采购部经理审核→施工单位领料人签字→材料统计员登记台帐。

九、报销手续：材料员持已签字的发票附货物入库单→采购部经理审核→财务部经理复核→总经理审定。严禁非采购部人员报销工程材料款，或严禁无材料出入库手续即进行材料报销手续。

十、库存清点：材料员和材料统计员应按月对仓库库存物资进行清点，每月做出材料盘点表，经采购部经理审核，总经理审定。一式二份，采购部一份，财务部一份。

物资入库管理制度11

1、认真贯彻执行国家的经济政策和各项规章制度，遵守财经纪律，任何人不能以权谋私，假公济私，损害国家集体利益。

2、加强计划管理，通过会计核算及时正确地反映计划执行情况。

3、一切物资入库时，必须在规定时间内办理验收入库手续。入库前，必须检验数量、质量、规格、型号，合格方可入库。入库的物资设备，说明书资料不齐全或质量、数量、规格不符时，不得入库，由采购人员负责与供货单位联系处理。

4、仓库管理要做到三清、两齐、四号定位和九不，即

三清：规格清、材质清、数量清；

两齐：库容整齐、摆放整齐；

四号定位：按物类或设备的库号、架号、格号、位号存放；

九不：不锈、不潮、不冻、不腐、不霉、不变质、不坏、不漏、不爆。

5、定期编制仓库与设备物资库存情况报表，月、季报仓库的账、卡。一切报表应符合规定，账物相符，并按国家规定的产品目录顺序排列好合账。报表要准确，并与财务相符。

6、物资发放须按计划执行，并且有一定批准手续，不符合手续的不得发放，并保存好原始凭证。

7、物资要有专人领取和专人管理，严格物资领用制度，物资出入要有一定手续，建立台账，做到合理使用，杜绝浪费。

8、库存物资必须按国家规定合理损耗。低值易耗物、仓库报废物资必须每月或每季度一报。经财务、审计等部门查看、审核，报主任审批后报废，由财务人员处理账务。如有损耗，查明原因，写出报告，经主任审批后做账务处理。

9、严格执行仓库岗位责任制，无关人员不准进入库内，库内禁止烟火。因工作玩忽职守造成物资损坏、仓库被盗者，视情节轻重给予严肃处理。

10、物资出入库必须点数、过秤，做到账、卡、物相符。物资不得出现损坏、变质、短缺等现象。

物资入库管理制度12

一、商品入库流程

1、采购部下定单时应该认真审核库存数量，做到以销定进。

2、采购部审核订单时，应根据公司实际情况，核定进货数，杜绝出现库存积压，滞销等情况。

3、订单录入后，采购部应确定工厂送货、到货时间，并及时通知仓库。

4、当商品从厂家运抵至仓库时，收货员必须严格认真检查商品外包装是否完好，若出现破损、是原装短少等情况。收货人必须拒绝收货，并及时上报采购部;若因收货员未及时对商品进行检查，出现的破损，原装短少，所造成的经济损失由该收货员承担。

5、确定商品外包装完好后，收货员必须依照相关单据：订单、随货同行联，对进货商品品名、等级、数量、规格、金额、单价、进行核实，核实正确后方可入库保管;若单据与商品实物不相符，应及时上报采购人员;若进货商品未经核对入库，造成的货、单不相符，由该收货人承担因此造成的损失。

6、入库商品在搬运过程中，应按照商品外包装上的标识进行搬运;在堆码时，应按照仓库堆放距离要求、先进先出的原则进行。若未按规定进行操作，因此造成的商品损坏由收货人承担。

7、入库商品明细必须由收货员和仓库管理人员核对签字认可，做到帐、货相符。商品验收无误后，仓库管理员依据验收单及时记账，详细记录商品的`名称、数量、规格、入库时间、单证号码、验收情况、存货单位等，做到帐、货相符。若不按照该制度执行验收造成的经济损失由仓库管理员承担。

8、按收货流程进行单据流转时，每个环节不得超出一个工作日。

二、商品出库流程

1、销售部开具出库单或调拨单，或者采购部开具退货单。单据上应该注明产地、规格、数量等。

3、仓库收到以上单据后，在对出库商品进行实物明细点验时，必须认真清点核对准确、无误，方可签字认可出库，否则造成的经济损失，由当事人承担。

4、出库要分清实物负责人和承运者的责任，在商品出库时双方应认真清点核对出库商品的品名、数量、规格等以及外包装完好情况，办清交接手续。若出库后发生货损等情况责任由承运者承担。

5、商品出库后仓库管理员在当日根据正式出库凭证销账并清点货品结余数，做到账货相符。

6、按出货流程进行单据流转时，每个环节不得超出一个工作日。

物资入库管理制度13

为规范公司所有医疗器械产品的仓库贮存、养护、出入库管理，特制订本制度。

一、仓库贮存

1、应当配备与经营产品相适应的储存条件。按照医疗器械的贮存要求分库(区)、分类存放，包括待验区、合格品区、不合格品区、发货区等，并有明显区分(如可采用色标管理，设置待验区为黄色、合格品区和发货区为绿色、不合格品区为红色)，退货产品应当单独存放。

2、医疗器械与非医疗器械应当分开存放;

3、库房的条件应当符合以下要求：

(1)库房内外环境整洁，无污染源;

(2)库房内墙光洁，地面平整，房屋结构严密;

(3)有防止室外装卸、搬运、接收、发运等作业受异常天气影响的措施;

(4)库房有可靠的安全防护措施，能够对无关人员进入实行可控管理。

4、按说明书或者包装标示的贮存要求贮存医疗器械;

5、贮存医疗器械应当按照要求采取避光、通风、防潮、防虫、防鼠、防火等措施;

6、应作好仓库安全防范工作，定期对安全的执行情况进行检查确认，并填写“安全卫生检查表”。

7、搬运和堆垛医疗器械应当按照包装标示要求规范操作，堆垛高度符合包装图示要求，避免损坏医疗器械包装;

8、医疗器械应当按规格、批号分开存放，医疗器械与库房地面、内墙、顶、灯、温度调控设备及管道等设施间保留有足够空隙;

9、贮存医疗器械的货架、托盘等设施设备应当保持清洁，无破损;

10、非作业区工作人员未经批准不得进入贮存作业区，贮存作业区内的工作人员不得有影响医疗器械质量的行为;

11、医疗器械贮存作业区内不得存放与贮存管理无关的物品。

12、从事为其他医疗器械生产经营企业提供贮存、配送服务的医疗器械经营企业，其自营医疗器械应当与受托的医疗器械分开存放。

二、库存养护

1、养护人员要在质量管理部门的技术指导下，检查并改善贮存条件、防护措施、卫生环境。按照医疗器械储存养护标准做好医疗器械的分类存放。

2、医疗器械养护人员对库存医疗器械要逐月进行质量检查，一般品种每季度检查一次;

对易变效期品种要酌情增加养护、检查次数;对重点品种应重点养护。可以按照“三三四”循环养护检查，(所谓三三四指一个季度为库存循环的一个周期，第一个月循环库存的30%，

第二个月循环库存的30%，第三个月循环库存的40%)并做好养护记录，发现问题，应挂黄牌停止发货并及时填写“质量复检通知单”交质量管理部门处理。并要认真填写“库存医疗器械养护记录”。

3、养护人员要指导并配合保管人员做好库房温、湿度的管理工作，当温、湿度超过规定范围时应及时采取降温、除(增)湿等各种有效措施，并认真填写“库房温湿度记录表”，每天上、下午不少于2次对库房温湿度进行监测记录;对库存医疗器械的外观、包装、有效期等质量状况进行检查;

4、对库存医疗器械有效期进行跟踪和控制，采取近效期预警，超过有效期的医疗器械，应当禁止销售，放置在不合格品区，然后按规定进行销毁，并保存相关记录。

1)效期产品的医疗器械直接影响到该产品的使用效果，因此在采购入库验收、仓贮、出库复核销售及售后服务中都必须注意，在所有记录表格中都必须明显记录其效期起止日期。

2)采购时应注意是否近失效期产品，入库时应认真填写“效期商品管理记录表”，并按先进先出原则，认真做好保管，货位卡特别注明，填写效期催销表，销售时，告知消费者注意事项，并做好售后服务。

3)有效期产品的内外包装破损不得销售使用，应视为不合格商品，登记后放置于不合格区。

4)对所有商品应根据企业销售情况限量进货。

6、养护人员在日常质量检查中对下列情况应有计划地抽样送检，如易变质的品种、储存两年以上的品种、接近失效期或使用期的品种、其它认为需要抽检的品种等。当发现不合格品种时要及时请示有关部门和领导同意后将“不合格医疗器械”移出合格区，放至不合格区，并做好记录。

7、企业应当对库存医疗器械定期进行盘点，做到账、货相符。

三、出入库管理

1、入库

1)仓管员依据验收的结果，将产品移至仓库相应的区域，如：验收结果为：不合格，需将产品移至不合格区域，产品经判定需退货的，需将产品移至退货区。如为合格品，将产品移至合格区域。

2)企业应当建立入库记录，验收合格的医疗器械应当及时入库登记;验收不合格的`，应当注明不合格事项，并放置在不合格品区,按照有关规定采取退货、销毁等处置措施。

3)验收合格入库商品，需填写：“医疗器械验收、入库交接单”。

2、出库

1)器械出库应遵循“先产先出”、“近期先出”和按批号发货的原则。

2)医疗器械出库时，库房保管人员应当对照出库的医疗器械进行核对，发现以下情况不得出库，并报告质量管理机构或者质量管理人员处理：

(1)医疗器械包装出现破损、污染、封口不牢、封条损坏等问题;

(2)标签脱落、字迹模糊不清或者标示内容与实物不符;

(3)医疗器械超过有效期;

(4)存在其他异常情况的医疗器械。

3)医疗器械出库应当复核并建立记录，复核内容包括购货者、医疗器械的名称、规格(型号)、注册证号或者备案凭证编号、生产批号或者序列号、生产日期和有效期(或者失效期)、生产企业、数量、出库日期等内容。

4)医疗器械拼箱发货的代用包装箱应当有醒目的发货内容标示。

5)医疗器械出库，必须有销售出库复核清单。仓库要认真审查销售出库复核清单，如有问题必须由销售人员重开方为有效。

6)医疗器械出库，仓库要把好复核关，必须按出库凭证所列项目，逐项复核购货单位品名、规格、型号、批号(生产批号、灭菌批号)、有效期、生产厂商、数量、销售日期、质量状况和复核人员等项目。做到数量准确，质量完好，包装牢固。

7)出库后，如对帐时发现错发，应立即追回或补换、如无法立即解决的，应填写查询单联系，并留底立案，及时与有关部门联系，配合协作，认真处理。

8)发货复核完毕，要做好医疗器械出库复核记录。出库复核记录包括：销售日期、销往单位、品名、规格(型号)、数量、批号(生产批号、灭菌批号)、有效期至、生产厂商、质量情况、经手人等，记录要按照规定保存至超过有效期或保质期满后2年。

9)需要冷藏、冷冻运输的医疗器械装箱、装车作业时，应当由专人负责，并符合以下要求：

(1)车载冷藏箱或者保温箱在使用前应当达到相应的温度要求;

(2)应当在冷藏环境下完成装箱、封箱工作;

(3)装车前应当检查冷藏车辆的启动、运行状态，达到规定温度后方可装车。

10)运输需要冷藏、冷冻医疗器械的冷藏车、车载冷藏箱、保温箱应当符合医疗器械运输过程中对温度控制的要求。冷藏车具有显示温度、自动调控温度、报警、存储和读取温度监测数据的功能。

物资入库管理制度14

一、总则

（一）目的

为了规范公司的仓库管理程序，促进仓库各项工作科学、高效、有序的运作，加强对成品模具、物料存放及出入库安全，提高物料的有效利用率，合理控制费用的支出，保障公司生产物料及时供应及成品销售工作的正常开展，特制订本管理制度。

（二）适用范围

本制度详细阐明了公司仓库管理职责及成品、物资出入库管理程序。适用于河南拼搏模具有限公司成品、物资出入库管理制度。

二、物品入库有关制度：

（一）仓管应认真清点所要入库物品的`数量，并检查好物品的规格、质量，做到数量、规格、品种准确无误，质量完好，配套齐全，并在接收单上签字。

（二）物品进库，仓管和采购员现场交接接收，必须按模具部或注塑部申请所购物品条款内容、物品质量标准，对物品进行检查验收，并做好入库登记。

（三）物品验收合格后，应及时入库。

（四）物品入库，要按照不同的材质、规格、功能和要求，分类、分别储存。

（五）物品数量准确、价格不串。做到帐、卡、物、金相符合。

（六）易燃、易爆，易感染、易腐蚀的物资要隔离或单独存放，并定期检查。

（七）精密、易碎及贵重物资要轻拿轻放．严禁挤压、碰撞，倒置，要做到妥善保存。

（八）做好防火、防盗、防潮、防冻、防鼠工作。

（九）仓库经常开窗通风，保持库室内整洁。

三、物品出库有关规定：

（一）物品出库，保管人员要做好记录，领用人签字。

（二）物品出库实行“先进先出、推陈出新”的原则，做到保管条件差的先出，包装简易的先出，易变质的先出。

（三）本着“厉行节约，杜绝浪费”的原则发放物品，实行以旧换新，专用工具做到专物专用。

物资入库管理制度15

1.目的:

为了防止产品在使用或交付前受到损坏或变质,特制定本规定。

2.适用范围:

本制度适用于所有原材料,配件,外协件,半成品及成品的贮存管理。

3.管理制度:

3.1.仓库重地,严禁非仓库工作人员随意出入;有事须进库房时,必须有库房人员陪同。

3.2.仓库内严禁烟火,各种消防设施、设备严禁乱放、被覆盖或挪做他用,做好防潮,通风措施,物品码放应距墙面10厘米以上,必要时,采取上苫下垫措施。

3.3.酒精,乙醚等化学品必须存放于化学品库,搬运酒精、乙醚、纸制品等易燃易爆物品时,严禁烟火,做好防护措施。

3.3.1.化学品管理职责:采购部负责公司化学品采购。

原材料库负责对库存化学品进行管理。

3.3.2化学品管理规定细则:

原材料库对库存化学品进行隔离存放,库区内严禁烟火。

库存化学品台帐,标识卡片等必须标注生产日期,以生产日期为准,按生产日期或保质期出库。

化学品存放地点应避免高温线照射,温度过高应采取通风降温措施。

3.4.物品入库/出库管理:

3.4.1所有原材料,配件,外协件及半成品必须经检验(验证)合格后方可入库,由库管员开具入库单,填写物料管制卡,标注物品名称品名、分供方名称(生产单位)及规格型号和数量。

3.4.2成品必须检验后方可入库,由库管员开具入库单,同时填写有关帐、卡。

3.4.3库存物品按先进先出的’原则出库。

3.4.4原材料,配件,外协件及半成品出库时,有领用部门填写领用单,到库房领用,库管员按照领用单上的数量进行发货。

3.4.5成品出库时,库管员根据发货单进行发货,详细记录发货数量,编号及货物流向。

3.4.6定期盘点,及时填写有关帐,卡必须做到帐卡物相符。

3.4.7发生盘盈(亏)时,库管员应及时上报主管领导并查明原因,责任人须提交说明报告,如数额巨大,公司有权追究其责任。

3.4.8对于退回的不合格品,库管员必须在规定的区域内隔离存房,同时做好不合格状态标识未经批准,不得擅自使用。

3.4.9仓库内无人时必须关灯,断电,关闭水龙头,并关好门窗做好防盗措施。

物资入库管理制度16

验证：在接到采购人员或者售货单位交来的货物后，应先根据来货随单、证书、报告以及合同对照货物就品名、包装、产地、规格、型号、等级、计量、数量以及有效期等一一进行检验；没有固定规格、型号和包装的，以重量记价的要称量检验；需要用感官进行检验的，还要根据不同商品各自的感官特征进行检验；需要借助其它设备进行检验的，要使用相关设备作检验；需要送专门检验机构检验的’，送专门检验机构检验。具体要求如下：

一、验收中须详细核对物料申购单：凡未办订购手续的不予受理。首先，核对实收受原料是否与申购单、送货单相符，包括物资入库通知单订货合同；供货单位提供的质量证明书或合格证、装箱单、检测单、发货明细表；运输单位提供的运单，入库或在运输途中发生残损记录等。但对照发票核对食品容易疏忽，还须仔细核对其质量和数量，对有怀疑的食品应请使用部门的专业人员来判断。

二、根据送货单（或发票）检查进货：凡送货单（或发票）与实物名称、型号、规格、数量、质量不相符的不验收。数量不符，但与实物名称、型号、规格、质量相符的可按实际验收。发票没有，只有送货单随货物一起送到的原材料，可开具收据验收，注明实收数量。

三、验收并受理货品

1、验收数量：根据供货单位规定的计量方法进行数量检验，或过磅或检测，以准确地测出全部数量。数量检验除规格整齐划一、包装完整者可抽验10%——20%者外，其他应采取全验的方法，以确保入库物资数量的准确。

2、检查质量：一般只作物资的外形的外观质量的感官鉴别。购进物品已损坏的不收；食品原材料和调料气味不正、腐败变质的不收，型号、规格不相符的不收。

3、检查包装物：基本要求是一般性货物少验，贵重易碎品多验；包装完整的少验，包装破损的多验；本地产品少验，外地新产品多验；易受潮变质的多验；混装物品全验，以保证入库物品无损坏、无变质。

4、凡自行采购而又未送交验收员查检的货物，拒绝补签和开验收单。但由于急用而上级批准的另作处理。

5、送库储存：验收后的物品需送入仓库存放。如需急有的要由仓管及时开具入仓单和出仓单，以便于盘点。

6、填写有关报表。