工地材料管理制度 建筑工地材料管理制度范本

《工地材料管理制度》是保障工程项目顺利进行的关键环节。有效的材料管理不仅关系到工程成本的控制、工程质量的保证，更直接影响施工进度和现场安全。缺乏系统性的管理制度，易导致材料浪费、积压、损耗甚至失窃，增加项目成本，延误工期。因此，建立并严格执行一套科学、规范的《工地材料管理制度》显得尤为必要和重要。本文将提供几篇不同侧重点的《工地材料管理制度》范文，旨在为相关单位提供具体、可操作的参考样本。

篇一：《工地材料管理制度》（侧重流程与规范）

第一章 总则

第一条 为规范本项目部工程材料的管理，确保材料供应及时、质量合格、数量准确、价格合理、消耗可控，降低工程成本，提高经济效益，依据国家相关法律法规及公司管理规定，结合本工程实际情况，特制定本制度。

第二条 本制度适用于本项目部所有工程材料的计划、采购、运输、验收、存储、保管、发放、使用、核算、回收及废料处理等全过程管理。

第三条 材料管理工作应遵循“计划先行、保障供应、质量为本、成本优化、规范流程、责任到人”的原则。

第四条 本项目部设立材料管理部门（或指定专人负责），全面负责项目材料的管理工作。各相关部门及人员应积极配合，共同做好材料管理工作。

第二章 组织机构与职责

第五条 项目经理是材料管理的第一责任人，对项目材料管理的合规性、有效性负总责。

第六条 材料管理部门（或负责人）主要职责：

1. 组织编制项目材料需求计划、采购计划。

2. 负责材料市场的调查、供应商信息的收集与评估。

3. 组织或参与材料采购招标、谈判、合同签订等工作。

4. 负责材料的进场验收、取样送检工作。

5. 负责材料的仓库管理，包括存储、保管、防护、盘点等。

6. 负责材料的发放、领用手续办理及台账记录。

7. 监控材料使用情况，控制材料消耗。

8. 负责废旧物资、周转材料的回收、清理、处置工作。

9. 建立健全材料管理台账、报表，定期进行统计分析。

10. 协调处理材料管理过程中出现的各类问题。

第七条 技术部门主要职责：

1. 根据施工图纸和施工组织设计，提供准确的材料规格、型号、技术参数和质量标准。

2. 参与特殊材料、新型材料的技术鉴定和验收。

3. 指导现场材料的合理使用，提出节约措施。

第八条 施工部门（各工区/班组）主要职责：

1. 根据施工进度提出材料使用计划（领料申请）。

2. 严格按照设计和规范要求使用材料，执行限额领料制度。

3. 负责现场材料的临时保管和防护，防止浪费和损坏。

4. 及时清理、回收施工现场的零散材料和废旧物资。

第九条 财务部门主要职责：

1. 负责材料采购资金的支付审核。

2. 参与材料盘点，监督材料核算。

3. 审核材料成本，进行成本分析。

第三章 材料计划管理

第十条 材料计划应根据工程预算、施工进度计划、施工组织设计等进行编制，力求准确、及时。

第十一条 材料计划分为：

1. 项目材料总需求计划：根据工程总量和预算定额编制。

2. 阶段性材料需求计划：根据工程阶段性目标和施工计划编制。

3. 月度/周材料需求计划：根据月度/周施工任务编制，是采购和供应的主要依据。

第十二条 材料需求计划应明确材料名称、规格型号、计量单位、数量、质量标准、技术要求、需求时间、使用部位等。

第十三条 材料计划由使用部门提出申请，技术部门审核技术参数，材料管理部门汇总平衡，报项目经理审批后执行。重要材料计划需报公司相关部门备案或审批。

第四章 材料采购管理

第十四条 材料采购应坚持“比质比价、择优采购、经济合理、满足需求”的原则。

第十五条 供应商选择：

1. 建立合格供应商名录，优先选用名录内信誉好、质量可靠、服务优良的供应商。

2. 对主要材料、大宗材料供应商，需进行实地考察和评审。

3. 涉及甲供或业主指定供应的材料，按合同约定执行。

第十六条 采购方式：

1. 大宗材料、重要材料原则上采用招标采购或集中采购。

2. 零星材料、急用材料可根据实际情况采用询价、直接采购等方式，但须履行相应审批程序。

第十七条 采购合同：所有采购行为均须签订书面采购合同，明确双方权利义务，包括材料名称、规格型号、数量、质量标准、价格、交货时间、交货地点、运输方式、验收标准、付款方式、违约责任等条款。

第十八条 采购价格控制：材料管理部门应密切关注市场行情，建立价格信息库。采购价格应控制在预算范围内，超出预算的需说明原因并报批。

第五章 材料验收管理

第十九条 材料进场必须进行验收。验收工作由材料管理部门组织，仓库保管员、使用部门人员参与，必要时技术部门、质检部门参加。

第二十条 验收内容：

1. 核对材料名称、规格型号、数量是否与采购合同、送货单一致。

2. 检查材料外观质量，是否有破损、变形、锈蚀、受潮等现象。

3. 查验材料质量证明文件，如产品合格证、质保书、检测报告等是否齐全、有效。

4. 按规定对需要进行复试的材料进行取样、送检，取得合格报告后方可正式验收入库。

第二十一条 验收程序：

1. 供应商凭送货单到材料管理部门办理进场手续。

2. 材料管理部门通知相关人员到指定地点共同验收。

3. 验收合格的，由仓库保管员办理入库手续，签署验收单据，建立入库台账。验收单据应有多方签字确认。

4. 验收不合格的，应拒绝接收，及时通知供应商处理，并做好记录。对质量不合格材料，应隔离存放，标识清晰，防止误用。

第二十二条 特殊材料（如危险化学品、特种设备部件等）的验收，除常规程序外，还需符合国家及行业相关安全、环保规定。

第六章 材料存储与保管

第二十三条 材料仓库应布局合理，满足防火、防盗、防潮、防腐蚀、防变形等要求。不同性质的材料应分区、分类存放。

第二十四条 材料堆放应整齐、稳固、安全，标识清晰，注明材料名称、规格型号、数量、入库日期等信息。贵重物品、精密仪器应存放在专用库房或保险柜内。

第二十五条 仓库保管员应严格执行仓库管理制度，做好日常巡查、维护和温湿度控制（如需要）。

第二十六条 建立健全仓库材料保管账（卡），做到账物相符、账卡相符。采用先进先出（FIFO）原则管理库存。

第二十七条 定期进行仓库安全检查，消除隐患。配备必要的消防器材，严禁在库房内吸烟及使用明火。

第七章 材料发放与使用

第二十八条 材料发放应遵循“按计划、凭单据、核数量、保质量”的原则。

第二十九条 领料程序：

1. 使用部门（班组）根据施工需要，填写《领料单》，注明工程部位、用途、所需材料名称、规格型号、数量等。

2. 《领料单》需经施工负责人（工长）签字确认，并由材料管理部门根据计划和库存情况审核。

3. 仓库保管员凭审核无误的《领料单》发放材料，领用双方在单据上签字确认。

4. 实行限额领料制度的材料，领用量不得超过核定限额，超额领用需经项目经理审批。

第三十条 材料使用部门应本着节约原则合理用料，加强现场管理，妥善保管领出的材料，防止丢失、损坏和浪费。

第三十一条 加强现场周转材料（如模板、脚手架等）的管理，建立租借、领用、退还台账，定期清点，明确责任，减少损耗。

第三十二条 施工过程中产生的边角料、废料应分类收集，及时清理退库或按规定处理。

第八章 材料核算与盘点

第三十三条 材料管理部门应建立完善的材料收、发、存台账，及时记录材料动态。

第三十四条 定期进行材料盘点，一般每月进行一次。盘点由材料管理部门组织，财务部门、使用部门派人监盘。

第三十五条 盘点结束后，编制《材料盘点表》，对盘盈、盘亏、毁损、报废等情况查明原因，分清责任，按规定程序报批处理。

第三十六条 加强材料成本核算，将材料消耗与工程进度、预算进行对比分析，找出差异原因，提出改进措施。

第九章 废旧物资与剩余材料处理

第三十七条 工程完工或阶段性施工结束后，应及时对现场剩余材料、可回收废旧物资进行清理、回收、登记。

第三十八条 回收的材料能继续使用的，办理退库手续；不能使用的废旧物资，分类存放，按规定程序报批后进行处理（如变卖、报废等），所得款项上交财务。

第三十九条 严禁私自处理或侵占废旧物资。

第十章 附则

第四十条 本制度未尽事宜，参照国家、地方及公司相关规定执行。

第四十一条 本制度由项目部材料管理部门负责解释。

第四十二条 本制度自发布之日起执行。

篇二：《工地材料管理制度》（侧重职责与权限）

1. 总则

1.1. 目的：为明确本项目工程材料管理各环节的职责分工与操作权限，确保材料管理工作规范、高效、有序进行，实现对材料采购、验收、存储、发放、使用及核算的全过程有效监控，制定本制度。

1.2. 适用范围：本制度适用于项目部全体参与材料管理相关工作的部门和人员。

1.3. 原则：权责对等、分级管理、流程清晰、相互制约、全程追溯。

2. 组织架构与核心职责

2.1. 项目经理

职责：对项目材料管理工作负最终领导责任；审批项目材料总计划、大额采购合同、重大材料管理决策；协调解决跨部门的重大材料问题；对材料成本控制和管理效果负责。

权限：拥有对材料管理各环节的最终决策权和监督权；对下属管理人员有任免、奖惩建议权。

2.2. 材料管理部（或指定专职经理/主管）

职责：全面负责项目材料管理的日常组织、协调和实施工作；组织编制各类材料计划；负责供应商管理与采购执行；组织材料验收与入库；负责仓库的全面管理；监督材料发放与使用；负责材料核算与盘点；建立和维护材料管理信息系统及台账。

权限：在授权范围内审批材料需求计划、一般采购申请；组织实施采购活动；对进场材料进行验收决策（合格/不合格）；管理仓库运营；审核领料申请；组织材料盘点并报告结果；对材料管理员、仓库管理员等岗位有直接管理权。

2.3. 仓库管理员

职责：具体负责材料的接收、清点、标识、入库、存储、保管、防护；按规定办理材料发放手续；维护库区环境整洁与安全；建立并实时更新仓库材料明细账（或电子台账）；执行仓库盘点；报告库存异常情况。

权限：依据有效单据执行材料收发；有权拒绝接收不合格或手续不全的材料；有权拒绝无有效领料单的材料发放请求；管理库区内物品存放。

2.4. 采购专员（若设此岗）

职责：执行采购计划，负责询价、比价、议价；草拟采购合同；跟踪订单执行情况，确保按时到货；收集和整理供应商信息与市场价格信息。

权限：在授权范围内进行询价和谈判；向材料主管/经理提交采购建议；处理日常采购事务。

2.5. 技术部/工程师

职责：提供准确的材料技术规格、质量标准；参与重要、特殊材料的选型与技术验收；提供材料代用方案的技术评估；指导现场合理用料。

权限：对材料的技术指标和质量标准有确认权；参与验收并对技术符合性发表意见；对不符合技术要求的材料使用有否决建议权。

2.6. 施工部/工区负责人/工长

职责：根据施工进度和任务，编制并提交准确的材料使用计划（领料申请）；负责本工区（班组）领用材料的现场管理、合理使用与节约；组织现场零散材料的回收。

权限：审批本工区（班组）的领料申请单（在规定权限内）；指挥现场材料的搬运与使用；管理本区域内临时存放的材料。

2.7. 质检部/质检员

职责：负责按规定对进场材料进行抽样、送检；跟踪检测报告；参与不合格材料的判定与处理；监督施工过程中材料使用的合规性。

权限：独立进行材料取样送检；依据检测报告对材料质量做出判定；对使用不合格材料的行为有制止权和报告权。

2.8. 财务部/成本控制部

职责：审核材料采购付款；参与材料盘点与价值核算；进行材料成本分析与监控；审核废旧物资处置收入。

权限：依据合同和验收单据审核付款；监督盘点过程并确认盘点结果；获取材料成本数据并进行分析。

3. 关键业务流程中的职责与权限划分

3.1. 材料计划流程

发起：施工部/工区根据需求提出申请。

技术审核：技术部核对规格、标准。

汇总与审批：材料管理部汇总、平衡，按金额或重要性分级报批（材料主管/经理 -> 项目经理）。

3.2. 材料采购流程

寻源与评估：材料管理部负责，采购专员执行。

招标/谈判：材料管理部组织，技术、财务可参与。

合同拟定与审批：采购专员/材料主管拟稿，法务（若有）审核，按权限（材料经理 -> 项目经理）审批。

订单执行：采购专员下单并跟踪。

3.3. 材料验收流程

组织：材料管理部。

实施：仓库管理员（数量、外观、单证），使用部门代表（确认适用性），技术/质检（按需参与质量检查、取样）。

决策：仓库管理员初判，材料主管/经理最终确认入库或拒收。不合格品处理需上报。

送检：质检部/员负责。

3.4. 材料入库与存储流程

执行：仓库管理员负责清点、标识、上账、分区存放。

监督：材料主管/经理定期检查仓库管理状况。

3.5. 材料发放流程

申请：施工部/工区填写领料单。

审核：工区负责人签字 -> 材料管理部审核（对照计划、库存、限额）。

执行：仓库管理员凭单发料，双方签字确认。超额或计划外领料需升级审批（材料主管/经理 -> 项目经理）。

3.6. 材料使用与现场管理

责任主体：施工部/工区负责人对本区域材料使用和保管负责。

监督：材料管理部、项目经理巡查。

3.7. 材料盘点流程

组织：材料管理部。

执行：仓库管理员自盘 + 材料部复盘。

监盘：财务部/成本部。

结果处理：材料主管/经理分析差异原因，提出处理意见报项目经理审批。

3.8. 废旧物资处理流程

清理与登记：施工部清理，材料管理部登记、评估。

处置审批：材料主管/经理提出方案，报项目经理审批。

执行与收款：材料管理部执行处置，财务部确认收款。

4. 授权与审批

4.1. 建立明确的审批权限表，根据材料价值、重要程度、是否在计划内等因素设定不同层级的审批权限（如：仓库管理员 -> 材料主管 -> 材料经理 -> 项目经理 -> 公司总部）。

4.2. 所有审批流程均需留下书面或电子记录，确保可追溯。

4.3. 严禁越权审批和无授权操作。

5. 监督与考核

5.1. 项目经理及上级公司定期或不定期对项目材料管理制度的执行情况进行检查和审计。

5.2. 将材料管理的关键绩效指标（如：材料供应及时率、质量合格率、库存周转率、材料损耗率、成本节约率等）纳入相关部门和人员的绩效考核体系。

5.3. 对在材料管理中做出突出贡献的予以奖励，对违反制度造成损失的，根据情节轻重追究责任。

6. 制度的修订与解释

6.1. 本制度由项目部材料管理部负责解释。

6.2. 根据项目实际运行情况和公司政策变化，项目经理部有权对本制度进行修订，修订后重新发布执行。

篇三：《工地材料管理制度》（侧重成本控制与防损）

第一部分：总则与目标

1.核心目标：本制度旨在通过对工程材料全生命周期的精细化管理，最大限度地控制材料成本，减少非正常损耗和浪费，提高项目整体经济效益。

2.指导思想：将成本控制意识贯穿于材料管理的每一个环节，从源头抓起，过程严控，结果考核，实现材料价值最大化。

3.适用原则：预算约束、计划采购、质量优先、过程监控、节约挖潜、责任明确。

第二部分：预算与计划阶段的成本控制

4.精确预算编制：

依据施工图纸、预算定额、市场价格信息，精确测算各类材料的预算用量和单价，形成项目材料成本预算基准。

对主要材料、大宗材料进行重点分析，考虑不同施工方案对材料消耗的影响，选择最优方案。

5.科学制定计划：

材料需求计划应严格依据审核后的预算和实际施工进度编制，避免盲目超前或滞后。

推行“量价挂钩”的计划模式，即计划中不仅有数量，还应有预估的成本限额。

加强计划的严肃性，减少无计划或超计划采购，确需调整须履行严格的审批程序并说明理由。

第三部分：采购环节的成本优化与风险规避

6.市场调研与价格监控：

建立常态化的市场价格信息收集与分析机制，掌握主要材料的价格波动趋势。

对大宗材料采购，适时采用招标、集中采购、战略合作等方式，争取有利的采购价格和付款条件。

鼓励引入多家供应商竞争，实施“货比三家”，但同时要避免牺牲质量换取低价。

7.优化采购策略：

结合资金情况和库存成本，合理确定采购批量和采购时机，避免因过量采购导致资金占用和仓储成本增加，或因采购不足影响施工。

对价格波动大的材料，可研究锁价协议、期货工具（若适用）等方式规避价格风险。

8.严控采购过程成本：

加强运输方式和路线的选择优化，降低物流成本。

明确运输途中的损耗责任，并在合同中约定。

对采购过程中的各项费用（如手续费、检验费）进行预算控制。

第四部分：验收与存储环节的损耗控制

9.严格验收，杜绝源头损失：

严格按照合同约定的数量、质量标准进行验收，对数量短缺、规格不符、质量低劣的材料坚决拒收，并及时索赔。

加强对材料合格证明文件的审核，防止假冒伪劣产品流入工地。

对需要复检的材料，确保取样规范、送检及时，未取得合格报告前不得投入使用。

10.科学存储，减少保管损耗：

根据材料特性选择合适的存储地点和存储方式，做好防雨、防潮、防晒、防腐、防变形等措施。

对易损、易耗、易变质材料加强日常检查和维护。

合理规划库区布局，减少二次搬运造成的损耗。

实施分区分类、标识清晰的管理，避免错发、错用和查找困难。

应用先进先出（FIFO）原则，防止材料因长期积压而老化、变质或过时。

第五部分：发放与使用环节的节约与防浪费

11.推行限额领料制度：

根据施工部位、工程量和消耗定额，核定材料使用限额。

领料严格控制在限额内，超额领用需详细说明原因并经有权限负责人审批。

建立领用消耗台账，实时追踪各部位、各班组的材料使用情况。

12.加强现场使用管理：

教育引导施工人员树立节约意识，规范操作，提高材料利用率。

对钢筋、模板、管材等主要材料，推广优化下料、套裁等技术，减少边角料浪费。

施工现场领用的材料应妥善保管，随用随领，减少现场堆放时间和数量，防止丢失、损坏和污染。

严格控制水泥、砂石、涂料等散装或易耗材料的现场拌合、配比和使用过程，防止过量使用和洒落浪费。

13.周转材料的高效利用：

建立完善的周转材料（模板、脚手架、支撑等）租赁、领用、回收、维修、保养台账。

明确各环节责任人，定期清点，及时回收，减少丢失和损坏。

加强维修保养，延长周转材料使用寿命，提高周转次数。

第六部分：废旧料与剩余料的价值回收

14.规范废旧料管理：

施工过程中产生的有利用价值的边角余料、废旧物资，应分类收集、登记。

能修复再利用的，及时修复处理；不能修复但有回收价值的，集中存放，达到一定数量后按规定程序报批处理（如变卖）。

严禁随意丢弃或私自处理废旧物资。

15.及时处理剩余材料：

工程完工或某项作业结束后，立即清理现场剩余材料，能退库的及时办理退库手续。

对于不再需要的库存积压材料，及时评估，制定处理方案（如调拨、变卖、报废等），减少资金占用和仓储成本。

第七部分：核算、分析与考核

16.强化成本核算与分析：

建立精细化的材料成本核算体系，能够按部位、按分项工程、按时间段核算材料实际消耗成本。

定期将实际消耗与预算、定额进行对比分析（量差、价差分析），找出超支或节约的原因。

利用分析结果指导后续的材料管理和成本控制工作。

17.建立成本控制考核机制：

将材料成本控制指标（如材料成本占总成本比重、主要材料单耗、材料节约率/超耗率、损耗率等）纳入相关部门和人员的绩效考核。

实行奖惩结合，对在成本控制、节约降耗方面表现突出的给予奖励，对因管理不善造成重大浪费或损失的追究责任。

第八部分：附则

18. 本制度作为项目成本管理体系的重要组成部分，各部门及人员需严格遵守。

19. 项目部材料管理部门负责对本制度的执行情况进行监督检查。

20. 本制度由项目经理部负责解释和修订。