工地库房管理制度范本 工地库房安全管理制度内容

工地库房是施工现场物资的集散地，承担着各类材料的接收、存储、保管、发放、盘点、记录等重要任务。建立一套科学、规范的《工地库房管理制度》是确保工程顺利进行的关键环节。它不仅能有效避免材料的丢失、损坏和浪费，降低工程成本，更能保证施工物料的及时供应，提高工作效率，对保障工程质量与安全具有至关重要的意义。本文旨在提供几篇不同侧重点的《工地库房管理制度》范文，以供参考。

篇一：《工地库房管理制度》

第一章 总则

第一条 为加强项目部材料库房管理，规范材料的入库、储存、发放和盘点等程序，确保项目物资的安全、完整和高效流转，降低工程成本，保障施工生产的顺利进行，特制定本制度。

第二条 本制度适用于项目部所属所有库房及材料的管理。

第三条 库房管理人员必须认真学习并严格遵守本制度，坚持“百年大计，质量第一”的方针，牢固树立为施工现场服务的思想，做到帐、卡、物三相符。

第四条 库房管理的基本任务是：做好材料的验收、保管、发放、盘点、记录和核对工作，做到手续齐全、帐目清晰、物料分明、保管得当。

第二章 岗位职责

第五条 库房管理员岗位职责

1. 负责库房的日常管理工作，确保库房内物资的安全、整洁和有序。
2. 严格执行材料入库验收制度，对入库材料的数量、规格、型号、质量进行认真核对，并办理相关手续。发现不合格材料有权拒收，并及时上报。
3. 负责建立和健全库房物资台账，做到日清月结，帐、卡、物相符。
4. 严格执行材料出库审批制度，凭有效的领料单发放材料，做到先进先出，避免物资积压和浪费。
5. 定期对库存物资进行盘点，并编制盘点报告，确保库存物资的准确性。
6. 做好库房的防火、防盗、防潮、防腐等安全工作，确保物资不受损失。
7. 负责库房内各类标识的设置和维护，做到物资堆放整齐、标识清晰。
8. 积极配合财务部门做好材料的核算和成本控制工作。
9. 完成领导交办的其他相关工作。

第六条 材料员岗位职责

1. 根据施工进度计划和材料预算，编制材料采购计划，并报送审批。
2. 负责材料的市场询价、比价和采购工作，确保采购的材料质优价廉。
3. 负责与供应商签订采购合同，并跟踪合同的执行情况。
4. 负责办理材料的进场验收手续，并对材料的质量和数量进行初步检验。
5. 负责与库房管理员办理材料的入库交接手续。
6. 负责协调解决材料供应过程中出现的各种问题。

第三章 入库管理

第七条 材料采购员应根据审批通过的材料需求计划进行采购。采购合同签订后，应及时将合同副本及相关资料送交库房备案。

第八条 材料到场后，库房管理员应会同材料员、技术员或质检员等相关人员，依据采购合同、送货单、材质证明书等对材料的品种、规格、型号、数量、外观质量等进行严格验收。

第九条 对于需要进行检测试验的材料，必须按规定取样送检，待检验合格后方可办理入库手续。检验不合格的材料，严禁入库，并由材料员负责及时办理退货或换货手续。

第十条 验收合格的材料，库房管理员应及时办理入库手续，填写《入库单》。《入库单》必须由送货人、验收人、库房管理员三方签字确认，一式三联，一联存根，一联交送货人，一联交财务部门作为结算凭证。

第十一条 库房管理员应根据材料的性质、种类、规格和用途，进行分类、分区域存放，并建立相应的物资保管卡片，悬挂在明显位置。

第十二条 贵重物品、精密仪器及易燃易爆等特殊物品应设立专门的库房或存放区域，并采取特殊的保管措施，指定专人负责管理。

第四章 储存保管

第十三条 库房应保持整洁、通风、干燥，并根据不同材料的特性要求，做好防潮、防腐、防锈、防变质等工作。

第十四条 物资堆放应遵循“上轻下重、上小下大、先进先出”的原则，做到稳固、整齐、美观。堆放高度应符合安全规定，并留有必要的通道、墙距、垛距。

第十五条 水泥等易受潮的材料应存放在干燥的库房内，地面应铺设防潮垫层，堆放时应离墙、离地。

第十六条 钢筋、钢材等应按不同规格、型号分别堆放，并做好标识。露天存放的应垫高、遮盖，防止锈蚀。

第十七条 化学危险品应专库存放，并严格遵守国家有关危险品管理的规定，设置明显的警示标识，并配备相应的消防器材。

第十八条 库房管理员应定期对库存物资进行检查，发现问题及时处理并上报。

第五章 出库管理

第十九条 施工队或班组领用材料，必须填写《领料单》。《领料单》须由施工负责人或班组长签字，并经项目经理或其授权人审批后方可生效。

第二十条 库房管理员应严格审核《领料单》的各项内容，包括领用部门、用途、材料名称、规格、型号、数量等，确认无误后方可发放材料。

第二十一条 发放材料时，库房管理员应与领料人共同核对材料的品种、规格、数量，并在《领料单》上签字确认。领料单一式三联，一联存根，一联交领料人，一联交财务部门记账。

第二十二条 材料出库应遵循“先进先出”的原则，对于有保质期的材料，应优先发放先入库的。

第二十三条 施工剩余的材料应及时办理退库手续，填写《退料单》，经库房管理员验收合格后入库保管。

第二十四条 项目部之间的材料调拨，必须经项目经理批准，并办理相应的出库手续。

第六章 盘点与核算

第二十五条 库房应建立定期盘点制度，每月进行一次全面盘点，并可根据需要进行不定期抽查。

第二十六条 盘点工作由库房管理员主持，财务人员和相关技术人员参加。盘点时应认真核对实物与账、卡是否相符。

第二十七条 盘点结束后，应编制《库存物资盘点表》，对盘盈、盘亏、报废等情况进行分析，并提出处理意见，报项目经理审批。

第二十八条 对于盘盈的物资，应查明原因，按规定办理入账手续。对于盘亏或报废的物资，应分清责任，按规定进行处理。

第二十九条 库房管理员应按月向财务部门报送《材料收发存月报表》及相关单据，以便财务部门进行成本核算。

第七章 安全管理

第三十条 库房区域内严禁吸烟和动用明火。库房应配备充足、有效的消防器材，并定期进行检查和更换。

第三十一条 库房管理人员应熟悉消防器材的使用方法，并定期参加消防演练。

第三十二条 严禁非库房管理人员随意进入库房。外来人员进入库房，必须经库房管理员同意并进行登记。

第三十三条 库房下班前，库房管理员必须对库房进行安全检查，切断电源，锁好门窗。

第三十四条 做好防盗工作，贵重物品库房应加装防盗设施。发现物资被盗，应立即保护现场，并向领导和保卫部门报告。

第八章 附则

第三十五条 本制度由项目部负责解释。

第三十六条 本制度自发布之日起执行。

篇二：《工地库房管理制度》

一、总则

为规范项目部材料管理，确保工程建设所需物资的正常供应，降低工程成本，防止积压、浪费、损坏和盗窃，做到帐物相符，特制定本库房管理制度。本制度明确了库房管理的职责、流程和标准，是库房管理工作的基本依据。所有库房管理人员及相关人员均应严格遵守。

二、库房组织与职责

（一）组织结构
项目部设立材料部，全面负责本项目所有材料的管理工作。材料部下设库房，配备专职库房管理员。

（二）库房管理员核心职责

1. 物资验收：严格按照采购订单和质量标准对到货物资进行数量、规格、质量的验收，确保入库物资符合要求。对不合格品有权拒收并上报。
2. 账务管理：建立清晰、准确的物资台账，包括入库、出库、库存等信息。做到日清月结，确保账、卡、物三者一致。
3. 仓储保管：根据物资特性进行分类存放，合理规划库房布局，确保物资堆放整齐、安全、稳固。做好防潮、防锈、防火、防盗等日常保管工作。
4. 物资发放：严格执行领料手续，凭有效的领料凭证发放物资。坚持“先进先出”原则，防止物资过期或变质。
5. 盘点清查：定期组织库存物资的盘点，对盘盈、盘亏情况进行分析，并及时上报处理。
6. 信息沟通：及时向材料部及相关部门反馈库存信息、物资缺损情况以及管理中存在的问题。
7. 现场管理：维持库房及周边环境的整洁卫生，确保消防通道畅通，消防设施完好有效。

三、作业流程与规范

（一）入库流程

1. 到货通知：供应商送货前，应提前通知材料员和库房管理员。
2. 单据核对：库房管理员接收货物时，必须核对送货单与采购订单是否一致。
3. 联合验收：由库房管理员、材料员及使用部门人员共同对物资进行验收。重点检查：
   • 数量：是否与送货单一致。
   • 规格型号：是否与订单要求相符。
   • 质量：外观是否有破损、变形、锈蚀等，并核对材质证明、合格证等质量文件。
   • 对于需要检测的物资，按规定取样送检，合格后方可入库。
4. 办理入库：验收合格后，库房管理员开具《入库单》，相关各方签字确认。不合格物资严禁入库，并隔离存放，及时通知材料员处理。
5. 登账上卡：库房管理员根据《入库单》及时登记台账，并更新物资保管卡。

（二）保管规范

1. 分区分类：库房内应划定不同的存储区域，如主材区、辅材区、周转材料区、贵重物品区、不合格品区等。同类物资集中存放，不同规格的物资要分开堆放。
2. 标识清晰：所有物资均应有明确的标识，注明名称、规格、型号、入库日期等信息。货架、货位也应有相应的编码标识。
3. 堆放要求：
   • 安全稳固，严禁超高堆放。
   • 留有“五距”：顶距、灯距、墙距、柱距、垛距，确保通风和操作空间。
   • 主要通道宽度不小于2米，支道不小于1.5米。
   • 易燃易爆品、化学危险品必须专库存放，并采取特殊的安全措施。
4. 日常巡检：库房管理员每日对库房进行巡查，检查物资的保管状态、温湿度情况、安全设施等，发现异常及时处理。

（三）出库流程

1. 领料申请：领料部门或班组必须填写统一格式的《领料单》，注明所需物资的详细信息及用途，并由部门负责人和项目经理审批。
2. 凭单发料：库房管理员严格审核《领料单》的完整性和审批手续的有效性，确认无误后方可备货。
3. 核对发放：领料人到库房领料时，库房管理员与领料人共同对物资的品种、规格、数量进行核对。
4. 签字确认：核对无误后，双方在《领料单》上签字确认，库房管理员留存一联作为记账凭证。
5. 登账销卡：库房管理员根据《领料单》及时登记台账，更新库存信息。
6. 余料退库：施工现场的剩余材料，应及时办理退库手续，填写《退料单》，经验收后入库保管，以减少浪费。

四、盘点管理

（一）盘点周期

1. 月度盘点：每月月底进行一次全面的库存盘点。
2. 季度/年度盘点：每季度或每年进行一次更为详细的全面盘点和资产清查。
3. 不定期抽盘：可根据管理需要，对部分重点物资或贵重物资进行不定期抽查。

（二）盘点流程

1. 盘点准备：成立盘点小组，制定盘点计划，准备盘点工具和表格。盘点期间，原则上停止物资收发。
2. 实施盘点：盘点人员对库存物资进行逐一清点、称重或测量，并将结果记录在《盘点表》上。
3. 数据汇总与核对：盘点结束后，将盘点数据与台账数据进行核对，找出差异。
4. 差异分析与处理：对盘盈、盘亏、报废等情况进行深入分析，查明原因，分清责任。编制《盘点报告》，提出处理意见，报领导审批后进行账务处理。

五、安全与环境管理

（一）消防安全

1. 库房内严禁烟火，并设置醒目的“严禁烟火”标识。
2. 按规定配备足够数量的消防器材，并定点存放，定期检查维护，确保完好有效。
3. 库房管理人员必须掌握消防知识和消防器材的使用方法。
4. 电气设备和线路应定期检查，不得乱拉乱接电线。

（二）防盗安全

1. 库房门窗应坚固可靠，贵重物品库房应加装防盗报警装置。
2. 下班时必须关好门窗，切断不必要的电源。
3. 非相关人员未经许可不得进入库房。

（三）环境卫生

1. 保持库房内外环境整洁，及时清理杂物和垃圾。
2. 做好库房的通风、采光、防潮、防鼠、防虫工作。
3. 物资堆放整齐有序，保持通道畅通。

六、考核与奖惩

项目部将定期对库房管理工作进行检查和考核。对严格遵守制度、管理成绩突出的个人给予表彰和奖励。对违反本制度，造成物资损失或管理混乱的，将根据情节轻重追究相关人员的责任，并进行相应的经济处罚。

篇三：《工地库房管理制度》

第一部分：总纲

第一条：目的与适用范围
为实现施工现场物资管理的精细化、标准化和信息化，保障物资供应，控制项目成本，防范物资风险，特制定本制度。本制度适用于项目部所有物资的仓储管理活动。

第二条：管理原则
库房管理遵循以下原则：

• 安全第一：确保物资和人员的安全。
• 准确高效：保证账实相符，收发快捷。
• 成本节约：减少物资的损耗、积压和浪费。
• 日清月结：做到账务清晰，核算及时。
• 先进先出：保证物资的合理流转。

第二部分：入库管理细则

第三条：入库前准备
库房管理员在接到到货预报后，应提前规划好卸货区域和存储库位，准备好验收工具（如磅秤、卷尺等）和相关单据。

第四条：验收标准与程序

1. 单证验收：核对送货单、采购合同、材质证明等文件是否齐全、一致。
2. 数量验收：对物资进行点数、检斤或检尺，确保数量准确。对于大宗散装材料，可采用过磅或理论换算等方法。
3. 质量验收：
   • 外观检查：检查物资包装是否完好，有无破损、受潮、锈蚀、变形等现象。
   • 规格核对：核对物资的规格、型号、牌号、技术参数是否与要求相符。
   • 抽样送检：对按规定必须进行复试的材料，由试验员负责取样送检，在检验报告出来前，该批材料应隔离存放并标识为“待检”。
4. 验收结论：验收合格，办理入库手续；验收不合格，填写《不合格品处理单》，通知采购部门进行退、换货处理。

第五条：入库单据处理
验收合格后，库房管理员应立即开具《材料入库单》，详细记录供应商、材料名称、规格、单位、数量、单价、入库日期等信息。入库单需经送货人、验收人、库房管理员三方签字确认，并及时录入计算机管理系统。

第三部分：在库管理细则

第六条：存储分区与标识管理

1. 功能分区：库房应明确划分为：收货区、存储区（按材料类别细分，如钢材区、水泥区、模板区、小型机具区等）、发货区、不合格品隔离区、退料区。
2. 库位管理：对货架、堆位进行统一编码，实现库位化管理，便于物资的定位和查找。
3. 标识管理：所有库存物资必须有清晰的物料卡，标明品名、规格、数量、入库日期、库位号等信息。不同状态的物资（如合格、待检、不合格）应用不同颜色的标识牌加以区分。

第七条：保管养护措施

1. 通用措施：保持库房清洁、通风、干燥。定期检查门窗、屋顶有无渗漏。
2. 特殊材料保管：
   • 水泥：离地、离墙堆放，下垫防潮板，堆放高度不超过10包，注意通风，并按批次、标号分开存放，遵循“先进先出”原则。
   • 钢筋：按规格、型号、牌号分别堆放，并挂牌标识。室外堆放时场地应平整、坚实、排水良好，下部垫高，上部遮盖防雨布。
   • 油漆、稀料等化学品：专库存放，库内保持阴凉通风，远离火源、热源，并与其他物品分开存放。配备专用消防器材。
   • 精密仪器、设备：存放在防震、防潮、恒温的库房内，并定期通电检查。

第八条：库存动态监控
库房管理员应密切关注库存水平，对常用材料设置最高库存和最低库存警戒线。当库存量达到警戒线时，应及时向材料部门发出预警信息，以便及时补充或处理积压物资。

第四部分：出库管理细则

第九条：领料审批权限
项目部应明确各级人员的领料审批权限。所有材料的领用必须履行审批手续。

第十条：出库操作流程

1. 审核领料单：库房管理员对领料单的审批手续、填写内容（特别是材料名称、规格、数量）进行严格审核。对于填写不清、审批不全的领料单，有权拒绝发料。
2. 备货与复核：根据领料单备货，并对备出的物资进行二次复核，确保品种、规格、数量无误。
3. 发料与签收：与领料人当面交接清楚，双方在领料单上签字确认。
4. 账务处理：发料后，库房管理员立即在台账和物料卡上核减相应数量，并及时更新计算机系统数据。

第十一条：限额领料与旧料回收
对一些消耗性材料可实行限额领料制度，超出限额需项目经理特批。对于可回收的旧料（如模板、脚手架配件等），应建立回收台账，领用新料时应交回旧料，以旧换新。

第五部分：盘点与清查细则

第十二条：盘点方式

1. 循环盘点：将库存物资按重要性或价值分为A、B、C三类。A类物资（价值高、占用资金大）盘点频率最高，B类次之，C类最低。通过持续的循环盘点，及时发现和解决问题。
2. 定期全盘：在月末、季末或年末进行全面的库存盘点，以核实一个周期内的库存总体情况。

第十三条：盘点差异处理
盘点结束后，编制《盘点盈亏报告表》，详细说明差异情况、产生原因分析及责任认定。

• 盘盈：查明原因（如多收、漏记账等），按程序报批后作“盘盈”处理，计入当期损益。
• 盘亏：
  • 属于正常损耗的，报批后计入工程成本。
  • 属于保管不善、收发差错等人为原因造成的，应追究当事人责任，并要求赔偿部分或全部损失。
  • 属于被盗等原因的，应立即上报并由保卫部门处理。

第六部分：附则

第十四条：信息化管理
积极推行计算机辅助库房管理，利用库存管理软件进行物资的入库、出库、盘点、查询和报表统计，提高管理效率和数据准确性。

第十五条：制度的修订与解释
本制度将根据项目实际情况和管理需求进行不定期修订。本制度由项目部材料部负责解释。

篇四：《工地库房管理制度》

前言

工地库房是项目成本控制的核心环节，是保障施工生产顺利进行的物资基础。为强化库房的规范化管理，明确各方职责，堵塞管理漏洞，特制定本制度。本制度旨在建立一个权责清晰、流程顺畅、监控有力的库房管理体系。

第一章：组织机构与岗位职责

第一条：管理体系
项目实行项目经理领导下的材料负责人负责制。材料负责人对项目所有物资的仓储管理工作负总责。库房设专职库房管理员，直接向材料负责人汇报工作。

第二条：库房管理员职责清单

1. 执行者：严格执行公司及项目部的各项物资管理规定。
2. 守护者：对库内所有物资的安全、完整负直接责任。
3. 记录者：准确、及时地记录物资的收、发、存动态，建立健全的库房账簿体系。
4. 核对者：确保账、卡、物三者始终保持一致。
5. 服务者：积极配合施工现场的物资需求，提供及时、准确的发料服务。
6. 监督者：监督入库物资的质量和数量，监督领料过程的合规性。
7. 报告者：定期向上级报告库存状况、物资损耗情况及管理中存在的问题。

第二章：入库管理

第三条：入库原则
凡进入施工现场的工程材料、周转材料、设备机具等，必须办理入库手续，纳入库房统一管理。严禁先使用后入库或不入库直接使用。

第四条：入库验收的“五对”原则

1. 对合同：核对物资是否为已签订合同的采购内容。
2. 对单据：核对送货单的品名、规格、数量等信息是否与实物一致。
3. 对实物：清点、检查实物的数量、外观质量。
4. 对质量证明：核对材质单、合格证等文件是否齐全、有效。
5. 对计划：核对到货物资是否在材料需求计划之内，避免超计划采购。

第五条：特殊物资入库

1. 甲供材料：同样需要办理严格的入库手续，建立专门的甲供材料台账，并定期与建设单位对账。
2. 租赁物资：入场时应清点数量，检查完好性，并建立租赁物资收发台账，以便管理和结算。
3. 业主或分包单位寄存物资：需办理寄存手续，明确保管责任，分开存放，不得与项目部物资混淆。

第三章：保管与维护

第六条：库房布局与环境要求

1. 科学布局：根据物资的特性、使用频率和体积重量，合理规划库区。重型物资、常用物资应放在便于存取的位置。
2. “五防”要求：做到防火、防盗、防潮、防腐、防尘。
3. “五整齐”要求：做到堆放整齐、库容整齐、货架整齐、标识整齐、环境整齐。

第七条：物资的维护保养

1. 定期检查：对库存物资进行定期巡查，特别是对有保质期、易变质的物资要重点关注。
2. 动态维护：对存放时间较长的钢材、机具设备等进行定期的除锈、涂油、转动等保养工作。
3. 清扫整理：定期对库房进行打扫，清理过期、报废、无用的物资，保持库房的整洁和空间利用率。

第四章：出库管理

第八条：出库审批流程
领料人填写领料单 -> 班组长/施工员签字 -> 生产经理/技术负责人审核用量 -> 项目经理最终批准 -> 库房管理员凭单发料。

第九条：出库操作的“四不发”原则

1. 无审批手续不发：领料单未经规定程序审批，一律不予发料。
2. 手续不全不发：领料单填写不规范、信息不全的，不予发料。
3. 规格不符不发：领料单上的规格型号与实际用途不符，或库房无此规格的，不予发料。
4. 超额领用不发：对于超出施工任务定额的领料申请，需有项目经理的特别批准，否则不予发料。

第十条：工具、机具借用管理
小型工具、机具的领用采用借用制度。领用人需填写《工具借用单》，并由库房管理员登记台账。归还时，库房管理员需检查工具的完好性，如有损坏或丢失，按规定进行处理。

第五章：盘点与对账

第十一条：盘点工作的组织
盘点工作由材料负责人组织，财务部、工程部等相关部门派员监盘，库房管理员具体实施。盘点前需停止一切收发料作业，确保盘点数据的静态准确性。

第十二条：账务核对

1. 内部对账：库房管理员的材料明细账应每月与财务部的材料总账进行核对，确保账账相符。
2. 外部对账：定期与主要供应商进行往来账务核对，确保应付账款的准确性。

第十三条：盘点结果的处理
盘点报告必须真实反映盘点情况，对盈亏原因做出详细分析。所有盘点结果的处理必须经过项目经理的审批，并作为绩效考核的依据之一。

第六章：废旧物资管理

第十四条：废旧物资的产生与回收
施工过程中产生的废旧料、包装物等，应由各班组统一收集，交回库房指定区域存放。

第十五条：废旧物资的鉴定与处置
由材料部、工程部、设备部等共同对回收的废旧物资进行鉴定，分为可再利用、需修复、报废三类。

1. 可再利用：重新办理入库手续，纳入正常管理。
2. 需修复：由设备部或外委单位进行修复，修复后重新入库。
3. 报废：编制《报废申请单》，按程序审批后，进行变卖处理。变卖收入需上交财务，严禁私自处理。

第七章：附则

第十六条：责任追究
对于因工作失职、违反本制度规定，造成物资丢失、损坏、浪费的，将视情节轻重对责任人进行批评教育、经济处罚，直至追究法律责任。

第十七条：制度生效
本制度经项目部会议通过后，自发布之日起开始实施。