药品两票制管理制度范文药品两票制医院管理制度

为规范药品流通秩序，压缩中间环节，降低虚高药价，《药品两票制管理制度》应运而生。该制度是深化医药卫生体制改革的重要举措，旨在通过减少药品从生产企业到医疗机构的流通环节，实现信息透明、价格可溯、责任明确，保障人民群众用药安全。本文将提供多篇不同侧重点的《药品两票制管理制度》范文，以供参考。

篇一：《药品两票制管理制度》

第一章总则

第一条为贯彻落实国家关于深化医药卫生体制改革的决策部署，规范本机构药品采购流程，有效执行药品“两票制”管理要求，降低药品虚高价格，保障药品质量与供应，根据国家相关法律法规及政策文件精神，结合本机构实际情况，特制定本制度。

第二条本制度所称“两票制”，是指药品生产企业到流通企业开一次发票，流通企业到医疗机构开一次发票。药品生产企业或科工贸一体化的集团型企业设立的仅销售本企业（集团）药品的商业公司、进口药品国内总代理（仅限一家）可视同生产企业。

第三条本制度适用于本机构所有纳入药品管理的采购品种，包括西药、中成药、中药饮片等。所有参与药品采购、验收、储存、付款等相关环节的部门及人员，均应严格遵守本制度。

第四条制度目标：
（一）确保药品采购流程符合国家“两票制”政策要求，实现药品来源可追溯、去向可查清。
（二）优化药品供应链，减少不必要的流通环节，遏制药品价格虚高。
（三）建立严格的供应商和票据审核机制，防范不合规药品的流入，保障患者用药安全。
（四）明确各部门职责，建立问责机制，确保制度执行到位。

第二章组织机构与职责

第五条本机构成立“两票制”管理工作领导小组，由主管院领导担任组长，成员由药学部、财务部、审计部、信息科、纪检监察室等部门负责人组成。领导小组负责统筹、协调、监督本机构“两票制”的全面实施工作，并裁决执行过程中的重大问题。

第六条各部门具体职责分工如下：
（一）药学部：作为“两票制”执行的核心部门，主要职责包括：

负责制定和修订本机构“两票制”实施细则及操作流程。
负责对药品供应商的资质进行审核，建立合格供应商档案，并要求供应商签署“两票制”承诺书。
在药品采购环节，明确要求供应商必须按照“两票制”规定提供相关票据。
负责药品入库验收工作，对药品的“两票”及相关随货文件进行严格审核，确保票、账、货相符。
负责建立药品追溯体系，对不符合“两票制”规定的药品，坚决予以拒收，并按规定上报。
定期组织相关人员进行“两票制”政策和制度培训。

（二）财务部：作为资金流转与票据审核的监督部门，主要职责包括：

负责在药品结算付款前，对药学部提交的药品发票及相关凭证进行复核，重点核查是否符合“两票制”要求。
对审核通过的发票，按照合同约定及时办理付款手续；对不符合“两票制”规定的发票，有权拒绝付款，并通知药学部进行处理。
配合审计部门对“两票制”执行情况进行财务层面的检查。

（三）审计部/纪检监察室：作为内部监督部门，主要职责包括：

定期或不定期对本机构“两票制”的执行情况进行专项审计和监督检查。
对检查中发现的违规行为进行调查，并根据情节严重程度提出处理意见。
受理关于违反“两票制”规定的举报，并组织核查。

（四）信息科：负责提供技术支持，保障药品采购、验收、库存、财务等信息系统能够满足“两票制”管理及追溯要求，实现票据信息的电子化管理和审核。

第三章两票制执行细则

第七条供应商资质审核：
（一）所有向本机构供应药品的企业，必须提供合法的《营业执照》、《药品生产许可证》或《药品经营许可证》、《药品经营质量管理规范》（GSP）认证证书等资质文件。
（二）供应商必须出具加盖其单位原印章的承诺书，承诺其所供应的全部药品均严格执行“两票制”规定，并承担因违反承诺而产生的一切法律责任。
（三）对于生产企业，需提供其开户行信息、印章和发票样本备案；对于流通企业，除自身资质外，还需提供其所代理药品生产企业的相关资质证明及授权委托书。

第八条票据审核标准：
（一）药品入库时，供应商必须同时提供以下单据：

合法的税务发票（第二票）：发票的销方名称应与配送药品的流通企业名称一致，购方名称应为本机构。发票上应载明药品的通用名、规格、单位、数量、单价、金额等信息，且与采购订单和实际到货药品一致。
生产企业出具的销售发票（第一票）复印件：复印件上必须加盖药品流通企业公章原印章，并注明“与原件一致”字样。该发票的购方名称应为配送药品的流通企业，销方名称应为药品生产企业。
药品随货同行单（出库单）：内容应与发票及实物一致，并加盖供应商出库专用章。
（二）发票信息必须清晰、完整，不得有涂改痕迹。所有票据的开具日期、药品批号等信息应具有逻辑关联性。

第九条特殊情况处理：
（一）符合以下情形之一的，可视为生产企业，其销售药品的行为可视同“第一票”：

药品生产企业或科工贸一体化的集团型企业设立的仅销售本企业（集团）药品的商业公司。
进口药品国内总代理（全国仅限一家）。
药品上市许可持有人委托的药品生产企业或经营企业。
以上企业均需提供相关证明材料，经本机构“两票制”管理工作领导小组审核备案后方可执行。
（二）为保障临床急救、抢救或短缺药品的及时供应，经主管院领导批准，可进行特殊采购。特殊采购的药品也应在事后要求供应商在规定时限内补齐符合“两票制”规定的所有票据及资料，否则将中止其供应商资格。
（三）对于属于集团内部调拨或偏远地区配送等政策允许的“一票”情形，供应商必须提供充分的政策依据和证明文件，经审核批准后方可执行。

第四章监督与考核

第十条本机构将“两票制”执行情况纳入对相关部门和人员的年度绩效考核。对于严格执行制度、表现优异的部门和个人，给予表彰奖励。

第十一条建立违规处理机制。在药品验收、票据审核或后续抽查中，一旦发现供应商存在以下违规行为，将视情节严重程度采取相应措施：
（一）首次发现票据不全或不符合要求，但能在规定期限内补齐的，给予书面警告。
（二）多次出现票据问题，或提供虚假发票、伪造证明文件的，立即暂停该供应商所有药品的采购，并列入黑名单，终止合作关系。
（三）对于涉及违法犯罪的，将相关线索移交司法机关处理。

第十二条内部人员违反本制度规定的，如审核不严、玩忽职守导致不合规药品入库的，将根据本机构相关管理规定追究其责任。情节严重的，给予行政处分或解聘处理。

第五章附则

第十三条本制度未尽事宜，参照国家及地方相关法律法规和政策文件执行。

第十四条随着国家政策的调整，本制度将进行相应修订和完善。

第十五条本制度由本机构“两票制”管理工作领导小组负责解释。

第十六条本制度自发布之日起施行。

篇二：《药品两票制管理制度》

（操作规程与流程管理版）

一、目的与原则

为确保我院药品采购、验收及结算全流程严格遵循国家“两票制”管理要求，特制定本操作规程。本规程旨在将“两票制”制度要求具体化、流程化，为各岗位人员提供清晰、统一的工作指引。
实施原则：

合规性原则：所有操作必须符合国家法律法规及“两票制”核心政策精神。
流程闭环原则：从供应商准入到药品验收、财务付款，形成完整的管理闭环，各环节相互衔接、相互制约。
责任到岗原则：将审核责任明确落实到具体岗位和个人，确保每一步操作都有据可查、有人负责。
可追溯原则：所有票据、文件和操作记录均需妥善保存，建立完整的药品供应链追溯链条。

二、供应商准入与协议管理操作流程

步骤1：供应商提交准入申请
潜在供应商向药学部采购组提交《供应商准入申请表》，并附带以下全套资质文件（均为加盖公章的复印件）：

企业法人营业执照
《药品生产/经营许可证》
《药品GSP/GMP认证证书》
法人授权委托书及被授权人身份证复印件
《“两票制”执行承诺书》（按我院模板填写并签章）
相关生产企业或总代理的授权文件

步骤2：药学部资质初审
采购组人员对照《供应商资质审核清单》，对上述文件进行逐项审核，确保其真实性、合法性和有效性。重点核查其经营范围、有效期等信息。初审合格后，在申请表上签署意见。

步骤3：药学部组织现场考察（必要时）
对于首次合作或供应重要药品的企业，药学部可组织人员对其仓储环境、质量管理体系进行现场考察，并形成《供应商现场考察报告》。

步骤4：准入审批与建档
经药学部负责人审批通过后，将该供应商纳入我院《合格供应商名录》，并为其建立包含所有资质文件、承诺书、合同等在内的电子和纸质档案，实行动态管理，定期更新。

步骤_5：签订采购合同
在合同中明确“两票制”为强制性条款，约定供应商必须提供符合要求的“两票”及随货文件，并明确违约责任，如因票据问题导致我院无法付款或遭受处罚，一切责任由供应商承担。

三、药品入库与票据审核操作规程

本规程是“两票制”执行的核心环节，由药学部验收组负责执行。

第一阶段：收货前准备
验收员每日上班前，通过信息系统查阅当日待收药品清单，提前了解预计到货的品种、数量及供应商信息。

第二阶段：现场收货与初步核对（“三核对”）

核对送货单位：核对送货人员身份及授权证明，确认其为合格供应商名录内的企业委派人员。
核对运输条件：检查药品运输工具及温控记录是否符合规定，特别是冷链药品，必须核验全程温度监控数据。
核对物理包装：检查药品外包装是否完好无损，有无破损、浸湿、污染等情况。
*处理：以上任何一项不符，可初步拒绝收货，并立即通知采购组与供应商沟通。

第三阶段：票、账、货一致性详细审核（核心步骤）
验收员将收到的纸质单据与药品实物、采购订单进行逐一比对。
1. 审核“第二票”（配送企业开具给我院的发票）：

发票抬头：必须为我院全称，纳税人识别号无误。
销方信息：必须与送货的供应商名称、营业执照名称完全一致。
内容核对：发票上所列药品的品名、剂型、规格、单位、生产厂商、批号、数量、单价、金额等，必须与药品实物、随货同行单及我院采购订单完全一致。
印章核对：发票专用章必须清晰、规范。

2. 审核“第一票”（生产企业开具给配送企业的发票复印件）：

购方信息：必须是本次送货的供应商（流通企业）。
销方信息：必须是该药品包装上标示的生产企业。
内容关联：发票中的药品品名、规格、生产厂商等信息应与“第二票”及实物对应。重点核对批号，确保其能有效关联。
印章核对：复印件上必须加盖配送供应商的红色公章原印章，并有“与原件一致”的签注。

3. 审核随货同行单（出库单）：

信息一致性：单据上的所有药品信息（品名、批号、数量等）必须与发票及实物完全一致。
印章：必须加盖供应商的出库专用章。

第四阶段：异常情况处理

票据缺失：缺少“第一票”或“第二票”的，一律拒收。
信息不符：票、账、货信息有任何一项不符（如批号、数量、厂商不一致），一律拒收，并填写《药品拒收记录单》，由送货人员签字确认。
票据涂改或不清晰：发票有涂改痕迹、印章模糊不清的，视为无效票据，予以拒收。
处理流程：发生拒收后，验收员需立即在信息系统中进行拒收登记，并通知采购组联系供应商，要求其在规定时间内重新配送符合要求的药品和票据。

第五阶段：系统录入与实物入库
所有审核无误后，验收员在药品管理信息系统中进行扫码验收入库操作，将发票号、药品批号等关键信息准确录入系统，实现电子信息与实物、票据的绑定。随后将药品按储存要求移入库房指定货位。

四、财务结算与资料归档操作流程

步骤1：药学部提交付款申请
药学部库管员每月根据已验收合格入库的药品信息，整理并核对供应商发票，生成付款申请单，连同所有原始发票（第二票）、加盖公章的第一票复印件等凭证，一并提交至财务部。

步骤2：财务部票据复核
财务部审核人员对药学部提交的付款凭证进行第二次审核。审核重点：

发票的合规性、真实性。
“两票”链条的完整性。
付款申请金额与发票金额的一致性。
系统入库数据与发票信息的一致性。

步骤3：执行付款与凭证归档
复核无误后，财务部根据合同条款安排付款。付款完成后，将所有发票、付款申请单等会计凭证整理归档，以备审计和追溯查询。对于审核发现问题的票据，财务部有权驳回付款申请，并退回药学部处理。

五、监督与追溯
药学部每季度对已入库药品的票据档案进行随机抽查，形成自查报告。审计部门每年至少进行一次“两票制”执行情况的专项审计。所有与“两票制”相关的纸质和电子记录，保存期限不得少于药品有效期后一年，且总保存期不得少于五年。

篇三：《药品两票制管理制度》

（战略实施与风险管控方案）

引言：构建合规、高效、安全的药品供应链新生态

“药品两票制”不仅是一项政策合规要求，更是推动医院药品供应链管理现代化转型的战略契机。本方案旨在从战略高度规划我院“两票制”的实施路径，并建立一套事前预防、事中控制、事后监督的全方位风险管控体系，确保制度平稳落地、长效运行，最终构建一个合规、高效、安全的药品供应链新生态。

第一部分：实施战略与总体目标

1. 战略定位：
将“两票制”的实施定位为医院精细化管理和运营优化的核心项目之一。通过此项目，驱动药品采购模式的变革，提升供应链透明度，加强成本控制能力，并以此为基础，全面提升医院药事管理水平。

2. 总体目标：

合规性目标（100%）：确保所有药品采购行为100%符合国家及地方“两票制”政策法规，杜绝任何形式的违规操作，实现零差错、零处罚。
效率性目标：优化供应商结构，与有实力、信誉好的大型药品生产和流通企业建立长期战略合作关系，缩短药品采购周期，提升供应链响应速度。
安全性目标：建立全流程药品追溯体系，确保每一盒药品的来源和去向清晰可查，从源头上杜绝假劣药品流入，保障患者用药安全。
经济性目标：通过压缩流通环节，增强与供应商的议价能力，有效降低药品采购成本，将改革红利惠及患者。

第二部分：关键控制点与流程再造

为实现上述目标，需对现有药品管理流程进行再造，并设置以下关键控制点（KCP）：

KCP-1：供应商准入与动态评估
- 控制措施：建立严格的供应商准入模型，除审核基本资质外，还需评估其“两票制”执行能力、信息化水平、配送能力和质量保障体系。引入供应商绩效动态评估机制，每半年根据其履约情况、票据合规率、配送及时率等指标进行评分，优胜劣汰。
- 流程再造：变被动接受供应商为主动选择战略合作伙伴。
KCP-2：采购合同条款的法律完备性
- 控制措施：法务部门介入，在所有药品采购合同中设立专门的“两票制合规条款”，详细定义“两票”标准、票据提供时限、违约责任（包括但不限于暂停采购、终止合同、追偿经济损失等），使之具有法律强制约束力。
- 流程再造：将合规要求从管理制度提升至具有法律效力的合同条款。
KCP-3：验收环节的交叉验证
- 控制措施：实施“双人复核”或“系统辅助验证”制度。验收时，除验收员审核外，系统自动将发票信息与采购订单、电子监管码信息进行比对，出现不符时自动预警，强制进行人工干预处理。
- 流程再造：从单纯依赖人工审核，转变为“人机结合”的智能化、交叉化验证模式。
KCP-4：财务结算的最终审核关
- 控制措施：财务部设立“两票制”审核专岗，作为付款前的最后一道防线。该岗位独立于药学部，对所有付款申请的合规性进行终审，拥有一票否决权。
- 流程再造：强化财务部门的监督职能，形成药学部（业务执行）与财务部（财务监督）之间的有效制衡。

第三部分：风险识别与应对预案

1. 合规性风险

风险描述：因政策理解偏差、人员操作失误或供应商舞弊，导致采购行为不符合“两票制”规定，面临行政处罚和声誉损失。
应对预案：
- 预防：定期组织全员（特别是药学、财务人员）参加“两票制”政策解读培训和案例分析；建立政策法规更新库，及时传达最新文件精神。
- 控制：实施上文所述的关键控制点管理，通过流程固化和系统锁定，减少人为差错。
- 补救：建立异常事件报告机制，一旦发现潜在违规，立即上报领导小组，并启动与供应商的沟通程序，要求限期整改。

2. 供应链中断风险

风险描述：部分中小型供应商因无法适应“两票制”要求而退出市场，或大型供应商因整合期出现混乱，导致部分药品（尤其是短缺药、急救药）供应中断。
应对预案：
- 预防：优化供应商布局，避免单一依赖；建立备选供应商库；与主要供应商签订保障供应协议，明确紧急情况下的调配责任。
- 控制：建立药品库存预警系统，对低库存药品自动提醒，提前启动采购流程。
- 补救：启动《临床必需及短缺药品应急采购预案》，在报请主管领导批准后，采取临时性应急措施采购，但事后必须完成合规流程闭环。

3. 信息化风险

风险描述：现有HIS/ERP系统功能不足，无法有效支撑“两票制”的票据电子化管理、信息核对和追溯要求，导致审核效率低下，数据易出错。
应对预案：
- 预防：对现有信息系统进行升级改造或引入专业的供应链管理模块，实现票据OCR识别、系统自动比对、全流程电子追溯等功能。
- 控制：在系统升级完成前，采用标准化的电子台账作为过渡方案，确保信息记录的完整性和一致性。
- 补救：定期进行数据备份，制定系统故障应急预案，保障业务连续性。

第四部分：长效监督与持续改进机制

1. 建立内部审计制度
由审计部牵头，每半年对“两票制”执行情况进行一次全面内部审计，审计报告直接提交医院管理层和“两票制”管理工作领导小组。审计内容包括流程遵从度、票据合规率、风险点控制有效性等。

2. 设定关键绩效指标（KPI）
为相关部门设定可量化的考核指标，例如：