公司物品管理制度 公司物品管理使用制度 (14篇)

公司物品管理制度是指公司在生产和经营过程中,对各类财产物资的申购、采购、验收、保管、使用、处置等环节所制定的一系列规范性文件和行为准则。该制度旨在加强公司对财产物资的管理和控制,确保物资的合理使用和有效管理,防止浪费和损失,提高公司的经济效益和竞争力。以下是有关于公司物品管理制度的有关内容,欢迎大家阅读!

公司物品管理制度 公司物品管理使用制度 (14篇)

公司物品管理制度1

一、目的:

为加强本公司贵重物品(电视机、照相机、DVD、投影仪、电脑(含笔记本电脑)等)的使用和管理,使贵重物品能够运行正常,确保各项工作的顺利开展。

二、职责:

1、行政部信息管理员负责公司内贵重物品设备的申购、安装、维护和管理,确保贵重物品的正常运行。

2、各贵重物品使用人负责该物品的日常维护保养工作。

3、行政部负责监督贵重物品维护保养实施情况。

三、管理规定

1、本公司对电视机、照相机、DVD、投影机、笔记本电脑、解码仪、诊断仪等贵重仪器设备,应指定专人保管,责任落实到人。

2、公司所有贵重物品设备统一由信息管理员负责安装维护,任何人不得私自拆装硬件和软件,如果自行拆装发生问题造成经济损失由拆装人负担。

3、各部门贵重物品由指定专人负责使用和保管。使用和保管者应保持设备的清洁。如果发现设备有不正常运行的现象,应及时与信息管理员取得联系。

4、在设备操作使用过程中,如发现异常应立即停止工作并报告信息管理员,待问题解决后方可使用,不可擅自处理。

5、管理员如发现设备损坏不能维修,需要购买或外部维修,应及时提出申请,按相应审批权限审批后方可购买。

6、未经公司负责领导批准,任何人不得将上述物品转借给他人或带回自己家中使用。

7、贵重物品要设专柜保管,专人使用。

8、存放贵重物品的专柜和房间应离人落锁,钥匙不准转借给他人使用。

9、贵重物品的存放应远离火源和化学物品。

10、贵重物品存放应做好防火、防盗工作,落实防范措施。

11、如果是笔记本电脑,则不得安装游戏程序及与工作无关的软件,任何人不得使用计算机打游戏和浏览与工作无关的网页。

12、贵重物品保管使用流程:管理物品汇总记录表→保管人员登记表→使用人填写领用登记表(贵重物品领用登记表)→部门负责人签字→保管人员签字→领用设备→归还时间→保管人填写设备情况。

13、若有违反将处予50分以上处罚直至开除。如无故损坏,则责任人必须照价赔偿相关损失。

四、本规定从颁布之日起正式执行,其它相关未尽事宜可参照集团公司相关规定执行。

公司物品管理制度2

为加强对物资采购的管理,进一步规范公司办公用品采购工作,提高采购工作的效益,切实推进公司的党风廉政建设,根据我公司实际,现制定本规定。

第一条办公物品购买原则

为了统一限量、控制用品规格以及节约经费开支,所有办公用品的购买,都应由办公室统一负责。办公室要根据办公用品库存量情况以及消耗水平,确定订购数量。

第二条办公物品订购方式

小型或零星办公物品的采购要由两人以上到指定专门商店采购,要选购价格合适、质量合格的物品。

大型物品采购可采取公开招标、邀请招标、竞争性谈判、询价和单一来源采购等方式进行。

1、购单件或批量在5万元以上的物品(低值易耗品除外),应采取招标采购。凡进行公开招标和邀请招标的,应成立专项采购工作小组,依法组织实施招投标。

2、凡采用竞争谈判或询价方式的,要组成有申购单位负责人参加的谈判小组或询价小组,在进行市场调研、多方比较的基础上,经集体讨论提出意见,并根据权限由相应的组织或负责人予以确定。

3、凡采用单一来源采购方式(包括定点采购)的,应遵循公开、公平、择优的原则,按照权限由主管部门与申购单位共同确定供应商。

第三条办公物品采购过程

在办公用品库存不多或者有关部门提出特殊需求的情况下,按照成本最小原则进行订购。

一、验货

所采购的办公用品到货后,由仓库管理员按送货单进行验收,经核对(名称、规格、数量、单价、金额、质量等)无误后,在送货单上(一式二联)签字验收,然后将送货联留存归类,另一送货回单联交送货人带回送货单位做结算凭据。

二、付款

采购员收到供货单位发票后,须查验订货单位合同,核对所记载的发票内容并在发票背面签字认可后,携验收入库单结算发票以及开列的支付传票,交主管部门负责人审核签字后,做好登记,做到帐、卡、物一致,最后交财务处负责支付或结算。记账联由记账员做记账凭证并归档。

三、分发

办公用品原则上由公司统一采购、分发给各个部门。用品分发后作好登记,写明分发日期、品名与数量等。如有特殊情况,允许各部门在提出“办公用品购买申请书”的前提下进行采购。

四、保管

办公用品进仓入库后,仓库管理员按物品种类、规格、等级、存放次序、分区堆码,不得混乱堆放,并由记账员按送货单序号和货单内容在办公用品收发存帐册上进行登录。仓库管理员必须清楚地掌握办公用品库存情况,经常整理与清扫,必要时要实行防虫等保全措施。

第四条办公物品采购纪律

一、参与物品采购的单位和工作人员,不准参加可能影响公平竞争的任何活动;不准收取供货方任何名目的“中介费”、“好处费”;不准在供货方报销任何应由个人支付的费用;不准损害公司利益,舞弊,为对方谋取不正当利益。

二、物品采购过程中发生的“折扣”、“让利”等款项,应首先用于降低采购价格;确属难以用于降低采购价格的,一律进入公司财务帐内,不得由部门坐收坐支,不得提成给经办人员。

三、对违反规定的行为,应追究有关责任人纪律责任,由此造成的损失由责任人赔偿,并按公司规定惩处。

第五条本规定从即日起执行

公司物品管理制度3

(一)餐具、茶具、毛巾蒸汽消毒,时间为30分钟以上;煮沸消毒,水开后20—30分钟以上;做到幼儿一人一杯一巾一用一消毒。

(二)周围环境物体表面消毒:有效氯含量250mg/l消毒液拖、擦、喷洒、浸泡每天一次。

(三)玩具消毒每周一次:先清洗后消毒,有效率含量250mg/l浸泡半小时,晾干备用。

(四)被褥消毒:每两周暴晒一次(12小时),每月清洗一次。

(五)手的消毒:用药物肥皂或洗手液流动水进行洗手。

(六)睡房空气:紫外线消毒30分钟,9月—10月份每周一次,11月份到次年4月每周两次,5—6月每周一次;每天开窗通风,一天三次,每次20分钟以上。

(七)活动室空气:0.2%—0.5%过氧乙酸喷雾每周一次;每天开窗通风,一天三次,每次20分钟以上。

(八)清洁抹布有效率含量250mg/l消毒液浸泡30分钟,拖把有效率含量1000mg/l消毒液浸泡30分钟。

(一)发生传染病的班级与未发生传染病的班级物品用具等分开消毒。

(二)餐具、茶具、毛巾、周围环境物体表面、玩具、被褥、睡房空气等在常规预防性消毒的基础上消毒药液浓度加倍;消毒频率和作用时间增加:周围环境物体每天两次,玩具每天一次,睡房、活动室空气每天一次,被褥暴晒24小时。

(三)分泌物、排泄物消毒:有效率含量1000mg/l消毒液,搅匀加盖2小时;容器使用后消毒,有效率含量1000mg/l溶液浸泡消毒30—60分钟。

公司物品管理制度4

为了贯彻勤俭办学的精神,做到物尽其用,更好地为教育教学服务,特制订本管理制度:

一、需新增或补充的财产,由请购人提前三天向校长室领填请购单,经校长审核并审批后交总务处办理。

二、总务处组织人员采购,任何部门不得擅自采购。属专用物品,由使用人参与采购、负责质量、数量、规格选择。

三、添置的财产如属政府集中采购目录商品,需年初前做好采购预算,报财政部门审批,经批准后方可购置。

物品的验收入库应该严格按照程序认真执行。

1、对照物品的型号、规格、物品名,数量查看是否和发票上开具的型号、规格、物品名、数量相同。

2、大件物品开箱验收时,应查看是否有说明书、质量卡、保修卡等相应文件。如附有清单和附件的应该认真核对物品清单和相应的附件。

3、产品保修方面需要用户填写相应信息并寄回给供应商的,应在验收合格入库后,填写相应的文件并立即寄出,以确保产品今后的使用性能及为提供保修服务作准备。

4、验收时应查看物品的外观和内在使用性能是否损坏,如发现损坏,应拒收有损坏的物品。如果不是立即使用的物品也应和供应商签订协议,确保在今后的使用中出现问题,应由供应商为之解决。

5、电子类产品应按照有关电子类产品验收程序进行测试,确认无任何问题,方可验收入库。

一、学校各类财产统一由总务处管理,教职工领用物品适应领取符合范围的物品。如不属领用范围,或未经同意的,财产管理员应予以拒绝。

二、领用个人使用的办公用品,应根据实际需要,可直接向财产管理员领取。各组室的办公室用品及其他用品,由年级组长或指定专人向财产管理员领取。

三、领用的物品,按规定方法办理手续,其中低耐品、固定资产除了在领用时签字外,需要及时记入部门登记账或个人登记帐,遇有变动,需要及时更改或注销,以做到帐帐相符、帐物相符。

一、学校一切财产,任何人不得擅自出借、出租,如确实需要借用、调出的,必须经校长室研究决定。

二、教学仪器、设备及器材专供本校教学使用,在不影响教学前提下方可出借。

三、贵重仪器、设备及器材原则上不出借。

四、批准借用的教学仪器、设备及器材,必须办理借用手续,填写借用单,并经有关部门负责人批准。要注意爱护,精心保管。

五、校内其他部门借用物品,须经本学科负责人批准。

六、校外其他单位借用物品,须经学校分管领导批准。

七、出借教学仪器、设备及器材要按期收回。

八、归还仪器、设备及器材要当面验收,如有损坏或遗失,按赔偿制度执行。

九、调出人员要自觉归还自己领用和借用的公物,不得转借他人或私自拿走,否则不予办理调动手续。

一、财产、物资损坏、丢失的`索赔,由总务处负责,财务室进行协助。

二、财产、物资在储存过程中损坏、丢失,应查明原因,由于保管不善造成的,由保管人员负责赔偿。保管不善包括以下几个方面:

1、摆放、取用不当;

2、由于未采取有效的防盗措施,造成财产、物资被盗;

3、其他保管不善的情况。

三、财产、物资在使用过程中损坏、丢失的赔偿,按以下情况分别处理:

1、发到个人使用和保管的工具与用品,包括各种教学用品、测试仪器、电工工具、量具、耐用文具、办公桌椅柜等,在未达到物品使用年限前丢失或非因公损坏时,由领用人自行进行赔偿。

2、公共物品损坏、丢失,该物品的管理部门应及时确定责任人,由责任人赔偿,无法确定责任人的,由该使用或管理部门相关人员共同赔偿。

3、学生故意损坏、丢失学校财物,由物品归口管理责任人确定当事人,由当事人赔偿;无法确定当事人的,由管理责任人赔偿。学生故意损坏的加倍处罚,并将其处罚事由通知家长。

4、贵重物品如照相机、电视机、功放、摄相机、电脑、乐器等各使用部门应指定专人保管,并制定相应的使用和保养制度,由于使用和保养不当造成损坏时,由责任人赔偿。

5、图书、资料管理部门要建立借阅制度和相应的管理制度,丢失、损坏图书资料,由责任人负责赔偿。

四、因工作调动、退休等原因离开学校在办财产移交时如有财产丢失或损坏,应先进行财产、物资赔偿之后才可办理其它手续。

五、财产、物资损坏、丢失后的索赔责任及赔偿程序,责任人将有关情况和应赔偿金额等写成书面报告,交总务主任签字后,交分管校长申核批准,到财务室交款。

六、本校职工的亲属及来客损坏我校财产,由该职工承担赔偿责任,按照本制度对职工的规定处理。

七、赔偿款项由学校财务室统一收取,其他部门和个人不得收取赔偿款项,平时的款项应及时上交学校财务室。

一、学校有关人员工作变动必须按有关移交接制度办理手续

二、校长工作变动须按有关规定进行离任审计,并办理移交手续。

三、财务人员工作变动,须按计财科规定填表,列清所有移交物品、证章票据及其他须交办的事情。

四、财产管理人员工作变动,须按有关规定办理清点,交接清各类帐簿等有关物品。

五、其他人员工作变动,须办理相应的移交手续。

学校物资器材的管理是国有资产管理的一个重要组成部分,在学校国有资产总量中占有很大的比重,是当前学校管理中的一项重要工作,其管理工作的优劣直接影响到学校教育教学工作能否顺利进行,关系到学校的建设与发展,因此各学校在每年年度终了前应对本单位的资产进行一次全面的清查盘点,做到家底清楚,账、卡、物相符,防止国有资产流失。根据有关要求特制定以下制度:

一、物资器材必须在每年年终,以学校财产管理小组为首,对全部财产进行全面清查盘点,必须做到帐、卡、物相符。

二、对清查盘点中发现的问题,必须有清查小组研究决定,发生盈亏,查明原困,并填制“物资器材盘盈、盘亏报告单”,按规定程序处理。

三、物资器材使用年限过长,损坏不能使用或由于技术进步淘汰时,必须通过有关程序报批,核准后及时办理注销手续。

四、已报废报损的物资器材,经上级部门审定后有关处理意见办理。

五、财产报废的材料出售时,不得由个别部门擅自作价处理,必须经财产管理小组认定后方可出售,残值交财务入帐。

一、专用仪器、办公设备及器材因自然老化或非人为关系导致的损坏以致无法修理,可以报废。

二、报废报损专用仪器、办公设备及器材图书须填写报废报损申请单,低值耐久品由学校领导批准,固定资产须经上级部门批准,方可报废报损。

三、经批准报废报损的专用仪器,办公设备及器材图书要及时到财务部门销帐,同时调整专用仪器、办公设备器材、图书明细帐。已报废报损的专用仪器、办公设备及器材应交总务部统一处理。

四、低值易耗品做到节约和爱护使用。如有损坏,及时到相关处室、年级、教研室报损,然后到总务处登记。

公司物品管理制度5

一、目的

为规范公司办公用品的管理,使办公用品的采购、使用和保管标准化、制度化,提高综合办公室门的办事效率,降低办公用品的消耗,节约成本,特制定本制度。

本制度适用于公司所有办公用品的采购、发放和使用管理。

二、适用范围

本制度适用于公司的全体员工。

三、办公用品分类

(一)固定资产:各类价值较高的办公设备,如:电脑、打印机、复印机、办公桌、椅、文件柜等。

(二)办公用品

1.消耗品:笔记本、橡皮筋、固体胶、回形针、大头针、胶水、水笔(芯)、打印纸、电池等。

2.耐用消耗品:文件夹、拉杆夹、档案框、文件袋、订书器、剪刀、计算器、裁纸刀、插座、U盘等。

3.办公耗材品:墨盒、硒鼓、碳粉、复印纸、打印纸、传真纸等。

(三)其他物资:

1.广告类,如宣传单页、宣传册等;

2.节日礼品、购物礼券等;

3.其他。

四、职责

1.综合办公室统一负责办公用品的采购、发放、保管、使用和监督等日常事务。

2.各部门的办公用品需求,须由部门负责人签字后提交审批。

五、制度内容

为实现在办公用品“申请即领即用”的高效管理目标,综合办公室设立办公用品定量库存,收到部门采购申请单后,对符合审批流程的`,可根据办公用品库存量立刻发放,待集中采购后按照定量补充库存。

(一)办公用品的采购

1.每月月初,各部门将该部门所需要的办公用品需求计划《办公用品采购申请单》(需部门长签字)提交综合办公室。

2.采购专员根据各部门提交上来的需求计划表再参考办公用品库存表制定采购计划,该采购计划含固定资产采购或是价格2500以上的,需公司董事长审批后采购。原则上每月8日前采购到位。

3.采购人员需对用品的价格、质量负责,每一项支出必须有发票凭证。

4.每次采购完成,填写报销凭证交往财务部审批报销。

(二)办公用品的发放和使用

1.每月10日前,采购专员根据各部门提交的办公用品需求表发放办公用品。

2.各部门领取办公用品时,须填写“办公用品领用登记表”。

3.若各部门想领取不在需求计划表内的办公用品,须重新填写申请单,交由综合办公室门负责人审批,审批通过,方可领取。

4.每个部门的办公用品数量都是有指定指标的,若超出需求表数量,须采取“以旧换新”的方式获取办公用品,消耗完的办公用品不可随处丢弃,应保留着。

非消耗性办公用品(如订书器、计算器、剪刀、台历架等)列入移交清单,如重复申领,应说明原因或凭损毁原物以旧换新,杜绝虚报冒领。

大件物品领取后,列入办公室固定资产管理序列,明确责任人。

(三)办公用品的保管

1.库存办公用品的种类和数量要科学确定,合理控制。常用、易耗、便于保管和适于批量采购的办公用品可适量库存。要避免不必要的储存或过量积压,确保供应好、周转快、消耗低、费用省。

2.管理员应对办公用品进行归类,按照类别的不同进行放置。

3.定期对库存进行盘点,适时增加库存,保障供给。

4.工作岗位人员有更替的,办公用品库存作为移交资料之一。

六、审批程序

(一)固定资产采购审批(含报价审批)

需求人→部门负责人→综合办公室→董事长

(二)办公用品采购审批

需求人→部门负责人→综合办公室

(三)其他物资

需求人→部门负责人→综合办公室(价格在2500元含以下的为止)→董事长

七、办公用品的使用

1、精心使用办公设备,认真遵守操作规程,及时关闭电源。定期维护保养,最大限度的延长办公设备、用品使用寿命。

2、办公用品应为办公所用,不得据为已有,挪作私用;不得用办公设备干私活,谋私利;不许将办公用品随意丢弃废置。

3、对于高档耐用办公用品,部门间应尽量协调相互借用,一般不得重复购置。使用中办公设备出现故障,由原采购人员负责协调和联系退换、保修、维修、配件事宜;因使用不当,人为造成设备损坏的,直接责任人应负赔偿责任。

4、办公用品使用要物有所值,物尽其用,不要大材小用.贵材贱用。复印纸应用于复印,不得用做草纸、包装纸;大头针、曲别针等要反复使用;纸张可双面利用,修改校对稿可先用废旧纸张打印等,充分发挥各种办公用品的最大使用效率。

5、印制文件材料要有科学性和计划性。要根据文件材料印制要求及数量选择合适的印制方式,既要方便快捷,又要使成本最低。并力求使印制数与需用数基本相符,略有余富,避免不必要的浪费。

八、附则

综合办公室每季度填写《办公用品使用情况汇总表》,一式两份。一份存档用与年终各部门的绩效考核,另一份提交各部门负责人,使其了解本部门办公用品的消耗情况。

本制度的最终解释权归综合办公室所有。

本制度自公布之日起实施。

公司物品管理制度6

第一条为进一步规范办公用品的管理,明确办公用品的申购、审批、采购、验收、报销及领用等规定,减少办公费用开支,特制定以下规定。

第二条办公用品的申购及审批规定:

1、常规办公用品的申购:由综合管理部保管员根据每月用量及库存情况,于每月的月底进行统计申购。

2、非常规办公用品的申购:各部门需使用的办公用品如属于非常规用品,首先须报本部门经理审批,然后报分管副总经理和行政副总经理审批后,方可由综合管理部采购,如果价值超过2000元以上的,还必须报总经理批准后方可采购。

3、综合管理部采购人员填写申购单时,必须详细注明所申购用品之名称、规格、数量、单价及申购部门等,对于常规的办公用品,应固定一个物美价廉的品牌,不宜随意变更。

第三条办公用品的采购规定:

1、采购人员应根据已审批的申购单要求进行采购,有疑问的须即时反馈,否则出现采购错误,由采购人员承担责任。

2、采购人员采购办公用品时,务必把握“货比三家、物美价廉”的原则,确保所购用品质量。

3、在价格和质量基本稳定的情况下,不应随意更换办公用品的品牌,否则综合部保管员有权拒收。

4、所有办公用品由综合管理部统一采购,特殊用品经行政副总批准后可由申请使用部门购买,且均须提供发票(以加盖印章方为有效)和购买处地址及电话,以便市场调研。

第四条办公用品的验收及报销规定:

1、综合管理部保管员负责办公用品的验收。

2、保管员验收办公用品时,必须严格依据申购单的有关要求进行验收,确认合格后办理入库手续,有质量问题的,一律作退货处理,对数量或单价有疑问的亦可拒收,并向上反映。

3、所有办公用品必须凭正规发票后附入库单,经综合管理部保管员验收签字,综合部经理审核,分管副总和总经理审核签字后,财务方可报销。

第五条办公用品的领用规定:

1、办公用品由综合管理部统一保管、发放,各部门需使用办公用品的可按审批程序到综合管理部处领取,综合管理部保管员原则上按照《办公用品消耗标准》予以发放。

2、各种笔芯、铅笔、墨水、橡皮、双面胶、胶带、文件夹、文件袋、回形针、大头针、大小便笺、稿纸等易耗品,可由本部门经理签字同意,综合管理部经理批准后领用。

3、圆珠笔、中性笔、涂改液、笔记本等常用品的领用,除需部门经理签字同意外,还须注意领用周期,原则上领用周期为三个月(对于已领过圆珠笔或中性笔的,原则上以后只能领用笔芯)。

4、计算器、电话机、U盘、墨盒等非消耗性用品的领用和更换,除需本部门经理签字同意,经综合部经理审批准外,领用时还须以旧换新。

5、打印机、传真机、饮水机、碎纸机、电脑、办公桌椅、文件柜、保险箱等贵重办公用品用具的领用,必须由行政副总经理批准,并执行交旧领新制度。

6、领用人员离职时,须清还领用之办公用品(易耗品视情况而定),如有丢失的.须按原价扣还。

公司物品管理制度7

为了加强办公用品管理,控制费用开支,规范办公用品的采购与使用,特制定以下办公用品管理制度:

一、秘书科(综合协调部)负责办公用品的采购、保管、发放等管理工作,并设专人负责办公用品的验收、入库、发放与统计等管理工作。各科室需要办公用品到秘书科(综合协调部)办理登记手续后领取。

二、购买大宗办公用品以及印制信封、信笺、稿纸等,要提前作计划,报经主任(董事长)批准后购买或印制。

三、管理内容与要求

(一)办公用品申报

1、实行每季度申报一次,各科室(部)应由专人负责填写《物资请购单》,并经科室(部)负责人审定同意后交秘书科(综合协调部)统一汇总,报主任、董事长审批后,实施采购任务。

2、各科室(部)若需采购临时急需的办公用品,由科室(部)专人填写《物资请购单》,并在备注栏内注明急需采购的原因经科室负责人审定同意后交秘书科(综合协调部)呈主任(董事长)审批同意后,实施采购任务。

(二)物品采购

1、采购人员应严格遵守职业道德,及时了解市场商品信息,选择对口适用,质量可靠,价格合理的办公用品。

2、采购物品前由相关负责人签字认可后实施采购任务。

3、物品入库:办公用品入库前,办公用品管理人员应认真检查验收,建帐登记,妥善保管,做到帐物相符;对不符合要求的,由采购人员负责办理调换或退货手续。

4、物品领用

(1)办公用品用具领用必须认真履行手续,应填写《办公用品领用单》后领用和发放,严禁先借后领的行为。

(2)各科室(部)应按核定的办公用品费用定额标准严格把好申购和领用关。保管人不得超标发放办公用品,确因工作需要超标领用的,应经科室(部)负责人同意。

5、物品使用

(1)严禁员工将办公用品带出本单位挪作私用。员工离职时将所领物品一并退回(消耗品除外)。

(2)应本着节约的原则使用办公用品。

(3)办公用品若被人为损坏,应由责任人照价赔偿。

6、办公用品分类

(1)消耗品:信封、信纸、笔、稿纸、便签、笔记本、电池、抽杆夹、文件夹、档案盒、资料册、取订书器、装订机、装订针、回形针、图钉、大头针、卷笔刀、橡皮擦、印泥、印油、长尾票夹、票夹、挂钩、文具盒、尺、胶带、笔筒、白板笔、固体胶、剪刀、裁纸刀、一次性水杯、水笔(芯)、墨水、胶水、涂改液、标签、打孔机、账册、电话本、复写纸、计算器、台历。

(2)办公耗材品:墨盒、硒鼓、碳粉,磁盘、U盘、软盘、刻录盘、复印纸、打印纸、光驱、内存条、耳麦、硬盘、色带、插座、UPS电源、报架、鼠标、油墨、鼠标垫、打印线、电话机、扫描仪、碎纸机。

(3)保洁用品包括:拖把、水桶、洗拖把清洁桶、卷筒纸、扫把、烟灰缸、抹布、垃圾袋、清洁剂、编制袋、玻璃绳。

7、物品报废:非消耗性办公用品因使用时间过长需要报废注销时,使用人应提出办公用品报废申请,经相关负责人审核,并报相关领导同意后,到相关人员处办理报废注销手续。

公司物品管理制度8

按照公司领导的要求和指示,加强公司办公用品管理,倡导勤俭节约的现代办公方式,特制定本制度。

一、办公用品发放管理责任部门

办公用品发放管理统一归由公司综合办公室负责。做到办公用品发放统一管理,统一配发。严控指标,厉行节约。

二、办公用品

本制度所称办公用品为:办公耗材、易损配件、办公家具等。办公耗材包含:笔、刀、纸、墨水、笔记本、复写纸、胶水、钉书机(针)等;易损配件包含:墨盒、硒鼓、U盘、鼠标等;办公家具包含:办公桌、椅、沙发、文件柜等。

三、办公用品领用标准

办公用品分为两部分:个人所需用品和部门所需用品。

(一)个人所需用品

1、个人所需用品包括:签字笔(芯)、圆珠笔(芯)、铅笔、橡皮、文具刀、尺子、墨水、笔记本、双面胶、透明胶、胶水(胶棒)、钉书钉、回形针、大头针、燕尾夹、双面夹、橡胶手套等。

2、个人所需用品的领用标准

各部室工作人员每人每月按规定标准领用,如有所需,另行申报。

各部室工作人员物品领用时要求做到交旧领新;对于因个人原因造成的物品损坏,由个人负责。

(二)部室所需用品

1、部室所需用品包括:复印纸、打印纸、墨盒、硒鼓、鼠标、办公桌、椅、沙发、文件柜等。

2、部室领用标准

部室负责人每月按需要和规定标准领用向经理申报。

四、其它规定

1、部室使用的’办公家具桌、椅、文件柜等应由个人负责保管,公用文件柜由使用部门指定专人管理,单位监督。综合办公室对在用办公家具负责统一检查管理,统一登记、存档。每年核对1次。

2、职工如有调动,所领办公用品不可随身携带,由接替人使用或由综合办公室收回;新安排或新调入的管理人员,提交申请方可办理领用手续。

公司物品管理制度9

一、总则

第一条为保证办公用品的有效使用和妥善保管,制定本规定。第二条本规定适用于全公司人员。

二、细则

第一条为加强办公用品使用的管理,节约开支、杜绝浪费现象。公司办公用品由办公室统一保管,并指定保管人,按公司核定的费用标准向使用人发放。

第二条办公用品常用品由办公室根据消耗情况进行申购备领,贵重办公用品由使用部门(人)提出申购,经办公室审批,董事长批准后,填写《申购单》交办公室执行购买。未填写《申购单》及未经领导批准的物品不予同意购买,擅自购买的不予报销。第三条采购人员应将所采购的物品交保管人办理登记入库手续,保管人根据采购价格核定物品单价,计入领用部门(人)费用,并在每月终填报《办公用品使用情况汇总表》。

第四条公司各部门应按公司核定的办公用品费用定额标准严格把好申购和领用关。保管人不得超标发放办公用品,确因工作需要超标领用的`,应经公司领导同意。

第五条办公用品中的易耗品如水笔芯、圆珠笔芯、胶水、中性笔、涂改液、复印纸等,各部门在月初由部长统一申领。第六条各部门在领用办公用品时统一在办公用品领用记录本上签字确认由保管人统一领出。遵循先签字后领物的基本原则。

第七条保管人应对领用物品做好登记,并时时对仓库的货物进行盘存;对于库存不多的物品及时将情况上报给办公室主管人员以便申购补充。

第八条办公用品使用实行月统计年结算,由公司办公室出具报表,财务部审核。费用超支在各部门申报的办公经费中扣除,节约费用计入下年度使用。

第九条各部门要控制和合理使用办公用品,杜绝浪费现象。水笔芯、圆珠笔芯、胶水、墨水、涂改液、计算器等办公用品重新领用时应尽量以旧换新。

第十条各部门主管领用的记录本特别是重要的会议记录本用完后要求回收到资料室存档。

第十一条办公电脑、打印机、复印机、传真机等办公设备的耗材及维修由设备使用部门(人)负责,并经总经理批准,由办公室负责申购。

三、附则

第一条本规定由办公室制定,董事长批准执行。

公司物品管理制度10

一、总则

为保证办公用品的有效使用和妥善保管,制定本规定。本规定适用于全园教职员工人员。

二、细则

第一条物品类别

1、办公用品:包括电脑、打印机、传真机、U盘、刻录光盘、文件盒、纸、笔、笔记本、计算器、各种办公表单等园办出资购买的办公用品。

2、公用物品:包括订书机、胶水、回形针、透明胶、尺、剪刀、美工刀等物品。

3、电脑耗材:包括各类彩墨、碳粉、硒鼓、专用彩喷纸、照片纸,其它特种纸及各类电脑、打印机耗材。

第二条教职工领用物品原则

1、需购买急用物品时,必须先写一份申请报告,经园长请示批准后,才由本园派出专人购买,购买物品票据齐全,交园长审批后方能报销。

2、保育员必须在每个小礼拜星期一将两周的幼儿生活用品计划交后勤组长,由后勤组长统计交园长签字后派专人领取,然后根据领物计划统一登记收发。

3、各教职工平时需要领物品,必须提前一周把领物计划交后勤组长。

4、借用幼儿园财产(包括图书等),须写借条或签名,并在规定时间内归还。如有损坏或不按时归还者,视情节轻重,照价赔偿或加倍赔偿。赔偿金从本月工资中扣除。

6、电脑耗材:实行各班级领取,由各班级指定责任人自行保管,遗失自负,浪费重处的原则。各班级必须在每学期开学每一周制定出本年级各班一学期所需的’办公用品计划,经园长审批后,由后勤组长向学校报告统一购买。

第三条领用及采购程序

1、各部门根据当月情况,预测下月工作量,于每月月底向办公室提交下月《月度物品采购申请单》,办公室汇总后填报《办公物品请购单》到园办领导处进行批示后进行采购。

2、物品采购后,将物品及填写物品清单,办公室根据物品按分类、品种、规格、型号建立物品保管帐。(采购人员凭发票冲销借支

3、物品保管所有帐册、帐单要填写整洁、清楚、计算准确,不得随意涂改。物资入库、出库后,应当日入帐。入库凭入库单,物品出库必须凭《物品领用单》

4、每月初第一周,各部门负责人根据《月度物品采购申请单》填写《物品领用单》,到办公室领取当月所需物品,并按领用程序签字。

5、物品属自然磨损者,则以旧换新;凡属遗失或被盗者,及时报办公室备补。

第四条应急物品采购

原则上按计划采购使用,计划外物品采购领用只能用于应急物品,应急物品采购必须说明采购理由,由单位领导批准后方可购买。

新聘人员办公用品,办公室根据部门提供的名单,负责为其配备。

第五条物品采购的报销

物品采购人员凭入库单、采购发票到单位领导签字审批后,由财务部直接报销。

公司物品管理制度11

一、目的:加强生产现场重要物料的使用管理,使其的使用能得到有效的控制,达到定量管理、合理有效使用的目的。

二、适用范围:公司贵重物料、半成品、成品、回收品均适用之。

三、内容:

3.1、贵重品类别:锡线、锡条、模材、锡膏、银浆;

3.2、仓库管制:

1)在库:在贵重物品类别中的所有物料,仓库均需设置专人验收,专库保管并上锁。

2)领料:所有贵重物品的领料必须持【异常领料单】检附【贵重物品用量记录表】,呈至管理室经理处签名方可发放。

3)采购:所列贵重物品的采购需由资材汇整需求量,检附【贵重物品月度领用记录表】呈采购确认,经管理室经理核准后下单采购。

3.3、现场管制:

1)各单位对流转状态的贵重物品、加工件、成品、半成品,必须实行专人专责制度,做到及时入库入柜,依规定发放。

2)所有贵重材料、成品、半成品,必须加强防盗工作,库房必须上锁。

3)贵重物品必须依A类物品标准做好专用的台账,做到账、物、卡三账合一,所有进出单据需装订成册存档。

4)为防止锡线、锡条等贵重物品的遗失,下班前须当日清点数量放置安全区域保管。

5)每月由管理室安排人员至现场盘点,并呈签至协理室审核。

3.4、现场管制细则:

3.1.1、贵重物品现场管制职责表:

3.1.2、各类物料用量管制细则:

1)锡条:波峰炉技术员根据波峰焊实际情况,记录每天【锡条、银浆用量投放记录】。

2)锡渣:波峰炉技术员每日下班前对波峰炉内的锡渣等氧化物进行清理和称重,并定期进行锡渣回收及记录【锡渣炼制回收记录表】。

3)锡线:现场所有锡线必须由生产班组长记录【锡线领用记录总表】,责任到人。

4)锡膏:生产现场锡膏由专人进行记录,每周进行盘点并记录总表【贵重物品台账】。

5)银浆:银浆的日投量以及银浆的日回收碎布量,必须由负责人记录【锡条、银浆用量投放记录】。

6)模材:所有模材的使用必须建立【贵重物品台账】,检附收货单据存档。

四、使用表单:

1)【锡条、银浆用量投放记录】;

2)【锡渣炼制回收记录表】;

3)【锡线领用记录总表】;

4)【贵重物品台账】。

公司物品管理制度12

1、目的:为更好的控制办公、日常用品的使用,规范公司办公、日常用品的发放、领用和管理工作,制定本管理制度

2、范围:本公司全体员工

3、内容

3.1物品类别

3.1.1办公文具:包括纸、笔、笔记本、复写纸、计算器、订书机、胶水、回形针、透明胶、双面胶、尺、剪刀、美工刀、打孔机、日期印、证件套、证件小夹子、等公司出资购买的办公用品。

3.1.2日常用品:园林剪刀、水管、扫把、拖把、撮箕、洁厕液、长柄刷子、洗衣服、垃圾桶、小铁铲等物品。

3.2领用原则

3.2.1领用办公文具领用必须要课长级以上或专用指定人,应在《领用登记表》上填写好领取物品的名称、规格型号、数量、项目名称、用途、领取人、领取时间后,方可发放物品。

3.2.2实行以旧换新原则。即:领用人必须凭已写完的笔芯和本子来领取,且要在领用登记表上签名确认领取的物品、数量。

3.2.3本着节约与自愿的原则,可不领用或少领用的应尽量不领用或少领用。公司对于节俭成效突出的部门或员工,将予以通报表扬。

3.2.4急需领用物品者,其《物资领用单》由行政部经理或总经理签字,并用单据注明,方可领用。

3.2.5宿舍日常用品的领取务必要宿舍固定负责人来领取,应在《领用登记表》上填写好领取物品的名称、规格型号、数量、项目名称、用途、领取人、领取时间后,宿舍管理员方可发放(拖把、扫帚的使用期限为3个月,未到期限,不可更换)

3.2.6物品属自然磨损者,则以旧换新;凡属人为损坏、遗失或被盗者,及时报行政部备补,并按原价赔偿。

3.3领(借)用制度

3.3.1办公用品使用坚持“厉行节约,反对浪费”的原则,必须登记后方可领用或借用,一般不得私自任意拿用。

3.3.2领用各类易耗品原则上不再增补,若破损、残旧需更换的必须经各级领导审批后以旧换新。

3.3.3领用其他办公用品由领用人在办公用品台帐上登记

3.3.4凡领、借用物品价格在300元以上的,需填写“物资领、借用单”,并由本人签字确认借用。

3.3.5借用物资的使用期限为3个月(根据物品而定),自领日期开始,超时未还的,办公室有责任督促归还,仍旧未归还的,自督促当日起,赞助每天20元。

3.3.6借用物资发生损坏或遗失的,视具体情况照价或折价赔偿

4、附则

4.1新进人员到职时向行政部领用办公用品;人员离职时,必须向行政部办理归还手续,未行政部许可的,其他部门不得为其办理离职手续。

4.2办公室有权控制每位员工的办公用品领用总支出。

4.3全体工作人员要加强对公用物资、办公用品的使用和保管。严格控制不必要的消耗和损坏,对不负责任而造成损失者要追究其责任或经济赔偿。

4.4行政部每月25日盘点库存物品(截止不可在领用办公、日常用品),盘点库存后,拟出下月采购清单,交行政部经理签字审批,在由财务部审核后,才能继续领用。

4.5各部门、车间负责人应督促本部门员工合理使用,不得浪费,不得从事私人业务。行政部不定期进行抽查盘点,违反者将予以重处。

本制度由人力行政中心负责解释与完善,总经理批准后生效

公司物品管理制度13

1、每月25日,各部门将次月物品采购计划随同收支计划(后附计划模板)一同报公司总办。

2、总办对物品采购计划进行审核后,报财务部复核,由总经理批准方可采购。

3、业务急需采购的物品200元以下的`部门经理有权先采购,后办理报销手续,超过200元以上非计划项目费用另行报批后方可办理。

4、各部门仓库保管员负责制定每月物品采购计划及预算。

5、负责采购物品的人员要做到物品齐全、品种对路、质量合格、库存合理、开支适当。

6、仓库管理人员要建立台帐,办好入库、出库手续,出库必须有领取人签字。

7、各小区仓库管理人员对总办负责,并于每月25日将本月领用存情况,编制领用存月报表,上报公司总办。

8、总办指定人员对各小区仓库进行月末、季末、年末盘存,各小区对领用物品超过两个月未用的,要及时与公司仓库管理员联系,商讨是否退库等处理决定。

9、凡到总办领取物品者,应持有部门负责人的签字,领用人须做好核查登记。

10、一切物品应按实际需求进行发放,发放人有权拒发不应领取的物品。

11、未在规定时间上报计划,对工作造成影响的,由各部门经理自行承担,并给予50元罚款。

公司物品管理制度14

1、目的

为规范公司办公用品管理,使之即满足员工工作需要又杜绝铺张浪费,特制定本办法。

2、适用范围

公司内所有部门及分公司办公用品的采购、领用及报废等管理。

3、办公用品请购

各部门应于每月25日根据工作需要编制下月的办公用品需求计划,由部门经理填写《办公用品采购申请单》(详见:附件1)交行政部。

行政部统一汇总、整理各部门的采购申请,并经核查库存状况后填写《办公用品采购计划表》(详见:附件2),呈报总经理审核同意后实施采购任务。

各部门若需采购临时急需的办公用品,由申请人填写《办公用品采购申请单》,并在备注栏内注明急需采购的.原因,报总公司批准后由行政部负责实施采购任务。

4、办公用品采购

为有效完成采购任务,原则上由行政人部统一负责实施采购任务。

对专业性办公用品的采购,由所需部门协助行政部共同进行采购。

临时急需办公用品可经行政部同意后由使用部门自行采购。办公用品的采购,应先进行询价、比价、议价,并将最终议定价格呈报总经理同意后,方可实施采购任务。

5、办公用品入库

办公用品入库前须进行验收,对于符合规定要求的,由行政部人员登记入库;对不符合要求的,由采购人员负责办理调换或退货手续。办公用品采购发票应由行政部办公用品管理人员签字确认入库后,方可报销。

6、办公用品领用

员工领用办公办公用品应填写《办公用品领用登记表》(详见:附件3)。

7、办公用品使用

严禁员工将办公用品带出公司挪作私用。

员工离职时应依《办公用品领用登记表》所领办公用品一并退回(消耗品除外)。

凡属各部门或部门内员工共用的办公用品应指定专人负责保管。公司员工应本着节约的原则使用办公用品。办公用品若被人为损坏,应由责任人照价赔偿。

8、办公用品报废

非消耗性办公用品因使用时间过长需要报废注销时,使用人应提出办公用品报废申请,经部门经理审核,并报总经理同意后,到行政部办理报废注销手续。

本内容由xiaojie收集整理,不代表本站观点,如果侵犯您的权利,请联系删除(点这里联系),如若转载,请注明出处:https://wenku.puchedu.cn/201698.html

(0)
xiaojiexiaojie

相关推荐

发表回复

您的邮箱地址不会被公开。 必填项已用 * 标注