发货管理制度 仓库收发货管理制度

发货管理制度是企业运营中至关重要的环节，它直接关系到订单的履行、客户满意度和企业的资金周转。一个完善的发货管理制度能够规范发货流程，提高发货效率，减少发货错误，降低运营成本。随着市场竞争的日益激烈，企业越来越重视提升服务质量，而快速、准确的发货是服务质量的重要体现。《发货管理制度》的建立旨在规范公司的发货行为，确保货物能够及时、准确地送达客户手中，提升客户满意度，维护公司良好的商业信誉。本文将呈现几篇不同侧重点的发货管理制度范文，供企业参考借鉴。

篇一：《发货管理制度》

第一章 总则

第一条 为规范公司发货行为，保证发货工作的顺利进行，提高发货效率和准确性，维护公司利益和客户权益，特制定本制度。

第二条 本制度适用于公司所有涉及发货的部门和人员，包括但不限于销售部、仓储部、物流部、财务部等。

第三条 发货管理的基本原则是：准确、及时、安全、经济。

第二章 发货流程

第四条 发货前的准备：

（一）销售部接到客户订单后，应及时进行审核，确认订单信息的完整性和准确性，包括商品名称、规格、数量、单价、总金额、收货人姓名、地址、联系方式等。

（二）销售部审核通过的订单，应及时传递至仓储部。

（三）仓储部接到订单后，应核对订单信息，确认库存情况，如有缺货或超出库存的情况，应及时通知销售部进行调整。

（四）仓储部根据订单信息，准备发货所需的包装材料，如纸箱、填充物、胶带等。

第五条 配货与复核：

（一）仓储部根据订单信息进行配货，配货过程中应严格按照订单要求的商品名称、规格、数量进行操作，避免错配、漏配。

（二）配货完成后，仓储部应进行复核，复核人员应对配货结果进行再次核对，确认配货的准确性。

（三）复核完成后，复核人员应在订单上签字确认。

第六条 包装：

（一）包装人员应根据商品的特性选择合适的包装方式和包装材料，确保商品在运输过程中不受损坏。

（二）包装过程中应注意防潮、防震、防压，对于易碎品应进行特殊包装。

（三）包装完成后，应在包装箱上粘贴发货标签，发货标签上应注明收货人姓名、地址、联系方式、订单号等信息。

第七条 发货：

（一）仓储部根据订单信息和物流公司的要求，选择合适的物流公司进行发货。

（二）发货前，仓储部应与物流公司确认发货时间、运输方式、运费等事项。

（三）发货时，仓储部应将发货清单交给物流公司，并要求物流公司签字确认。

（四）发货完成后，仓储部应及时通知销售部和客户，告知发货信息，包括物流公司名称、运单号等。

第八条 签收：

（一）客户收到货物后，应仔细检查包装是否完好，如有破损或变形，应拒绝签收，并及时与销售部联系。

（二）客户签收货物后，应核对商品名称、规格、数量是否与订单一致，如有差异，应及时与销售部联系。

（三）客户签收后，应保留签收凭证，以备日后查询或退换货。

第三章 特殊情况处理

第九条 缺货处理：

（一）如因库存不足导致无法按时发货，仓储部应及时通知销售部，销售部应与客户协商，确定延期发货或更换商品。

（二）如客户同意延期发货，仓储部应在到货后第一时间安排发货。

（三）如客户不同意延期发货，销售部应与客户协商退款事宜。

第十条 退换货处理：

（一）客户因商品质量问题或发货错误要求退换货的，销售部应及时进行处理。

（二）销售部确认退换货申请后，应通知仓储部安排退换货。

（三）仓储部收到退回的商品后，应检查商品是否符合退换货条件，如符合条件，应及时安排换货或退款。

（四）对于不符合退换货条件的商品，仓储部应及时通知销售部，销售部应与客户协商解决方案。

第十一条 运输损坏处理：

（一）如因物流公司原因导致商品在运输过程中损坏，客户应拒绝签收，并及时与销售部联系。

（二）销售部应与物流公司联系，协商赔偿事宜。

（三）赔偿到账后，销售部应根据客户的要求，重新发货或退款。

第四章 责任与考核

第十二条 各部门应严格按照本制度执行，确保发货工作的顺利进行。

第十三条 销售部负责订单审核、客户沟通、退换货处理等工作。

第十四条 仓储部负责库存管理、配货、包装、发货等工作。

第十五条 物流部负责物流公司的选择、运输过程的监控、运输费用的结算等工作。

第十六条 财务部负责发货相关的财务核算、退款处理等工作。

第十七条 公司将定期对各部门的发货工作进行考核，考核结果将作为绩效考核的重要依据。

第十八条 对于违反本制度的行为，公司将根据情节轻重给予相应的处罚。

第五章 附则

第十九条 本制度由公司管理层负责解释和修订。

第二十条 本制度自发布之日起施行。

篇二：《发货管理制度》（侧重异常处理）

第一章 总则

第一条 为规范公司发货流程，确保货物安全、准确、及时送达客户，降低发货异常率，提高客户满意度，特制定本制度。

第二条 本制度适用于公司所有部门及人员，特别是销售、仓储、物流、客服等直接参与发货环节的部门。

第三条 发货管理应遵循以下原则：预防为主，及时处理；责任明确，协同合作；持续改进，提升效率。

第二章 正常发货流程

第四条 订单处理：销售部收到客户订单后，进行审核，确认订单的有效性、完整性和准确性。订单信息包括：客户名称、收货地址、联系方式、商品名称、规格、数量、单价、总金额、订单编号等。

第五条 库存核查：销售部将订单信息传递至仓储部，仓储部根据订单信息核查库存，确认商品库存充足。如有库存不足，应及时通知销售部，以便销售部与客户协商调整订单。

第六条 配货与复核：仓储部根据订单进行配货，严格按照订单信息拣选商品。配货完成后，由复核人员进行复核，核对商品名称、规格、数量是否与订单一致。复核人员需在订单上签字确认。

第七条 包装：包装人员根据商品的特性选择合适的包装材料和包装方式，确保商品在运输过程中不受损坏。对于易碎品、贵重物品，需进行特殊包装，并粘贴易碎标签。包装完成后，在包装箱上粘贴清晰的发货标签，发货标签包含收货人姓名、地址、联系方式、订单号等信息。

第八条 发货：仓储部根据与物流公司的约定，安排发货。发货时，需将发货清单交给物流公司，并要求物流公司签字确认。仓储部保留发货清单副本。

第九条 物流跟踪：仓储部或客服部负责跟踪物流信息，及时了解货物的运输状态。如有异常情况，如物流停滞、货物丢失等，需及时与物流公司联系，并采取相应的措施。

第十条 客户签收：客户收到货物后，应仔细检查包装是否完好，商品数量、规格是否与订单一致。如有异常情况，应及时与客服部联系。

第三章 发货异常处理

第十一条 发货错误：

（一）原因分析：发货错误包括错发、漏发、多发等情况，原因可能包括订单信息错误、配货错误、复核疏忽等。

（二）处理流程：

1. 客户发现发货错误，应及时与客服部联系，提供订单号、商品信息等。

2. 客服部核实情况后，确认属于发货错误，应立即通知仓储部。

3. 仓储部应立即查找错误原因，并采取相应的纠正措施。

4. 对于错发的商品，仓储部应联系物流公司取回。

5. 对于漏发的商品，仓储部应尽快安排补发。

6. 对于多发的商品，仓储部应与客户协商处理方式，如客户愿意保留，则按正常销售处理；如客户不愿意保留，则联系物流公司取回。

7. 客服部应及时与客户沟通，告知处理进度，并向客户道歉。

第十二条 货物损坏：

（一）原因分析：货物损坏可能由于包装不当、运输过程中的挤压、碰撞等原因造成。

（二）处理流程：

1. 客户收到货物后，发现货物损坏，应及时与客服部联系，提供订单号、商品照片等。

2. 客服部核实情况后，确认属于货物损坏，应立即通知仓储部。

3. 仓储部应与物流公司联系，调查货物损坏原因，并要求物流公司承担相应的赔偿责任。

4. 客服部应及时与客户沟通，告知处理进度，并向客户提供解决方案，如重新发货、退款等。

第十三条 物流异常：

（一）原因分析：物流异常包括物流停滞、货物丢失等情况，原因可能包括物流公司内部问题、天气原因、交通管制等。

（二）处理流程：

1. 客服部或仓储部发现物流异常，应及时与物流公司联系，了解具体情况。

2. 如物流停滞，应催促物流公司尽快恢复运输。

3. 如货物丢失，应要求物流公司进行赔偿，并根据客户的要求，重新发货或退款。

4. 客服部应及时与客户沟通，告知处理进度，并向客户道歉。

第十四条 拒收：

（一）原因分析：客户拒收可能由于商品质量问题、发货错误、物流延误等原因造成。

（二）处理流程：

1. 物流公司通知拒收后，客服部应及时与客户联系，了解拒收原因。

2. 如属于商品质量问题，应按照退换货流程处理。

3. 如属于发货错误，应按照发货错误流程处理。

4. 如属于物流延误，应与客户协商处理方式，如重新发货、退款等。

5. 对于恶意拒收，应保留相关证据，必要时可采取法律手段维护公司权益。

第四章 责任与考核

第十五条 各部门应严格按照本制度执行，确保发货工作的顺利进行。

第十六条 销售部负责订单审核、客户沟通、退换货处理等工作。

第十七条 仓储部负责库存管理、配货、包装、发货等工作。

第十八条 物流部负责物流公司的选择、运输过程的监控、运输费用的结算等工作。

第十九条 客服部负责处理客户投诉、跟踪物流信息、解决发货异常等问题。

第二十条 公司将定期对各部门的发货工作进行考核，考核指标包括发货准确率、发货及时率、发货异常率、客户满意度等。考核结果将作为绩效考核的重要依据。

第二十一条 对于违反本制度的行为，公司将根据情节轻重给予相应的处罚。

第五章 附则

第二十二条 本制度由公司管理层负责解释和修订。

第二十三条 本制度自发布之日起施行。

篇三：《发货管理制度》（侧重仓储管理）

第一章 总则

第一条 为规范公司仓储发货作业流程，提高发货效率，降低发货差错率，保证货物安全，特制定本制度。

第二条 本制度适用于公司所有仓库及仓储人员，包括收货、存储、拣货、包装、发货等环节。

第三条 仓储发货管理应遵循以下原则：先进先出、分区管理、账物相符、安全第一。

第二章 入库管理

第四条 收货：

（一）收货人员应根据采购订单或销售退回单据，核对货物的名称、规格、数量、生产日期、保质期等信息。

（二）如发现货物信息与单据不符，应及时与采购部或销售部联系，确认后再进行收货。

（三）收货时，应检查货物的包装是否完好，如有破损，应及时记录并拍照留存。

（四）收货完成后，应在收货单据上签字确认，并及时录入系统。

第五条 存储：

（一）存储人员应根据货物的特性，选择合适的存储区域和存储方式。

（二）不同类型的货物应分区存放，避免混淆。

（三）对于易燃、易爆、有毒、有害等危险品，应按照相关规定进行特殊存储，并设置明显的警示标识。

（四）存储时，应遵循先进先出的原则，优先发放存储时间较早的货物。

（五）货物摆放应整齐、有序，留有足够的通道，方便搬运和盘点。

第三章 出库管理

第六条 拣货：

（一）拣货人员应根据销售订单或调拨单据，进行拣货作业。

（二）拣货时，应仔细核对货物的名称、规格、数量等信息，避免错拣、漏拣。

（三）拣货完成后，应将货物放置在指定区域，等待包装和发货。

第七条 包装：

（一）包装人员应根据货物的特性选择合适的包装材料和包装方式，确保货物在运输过程中不受损坏。

（二）对于易碎品、贵重物品，应进行特殊包装，并粘贴易碎标签。

（三）包装完成后，在包装箱上粘贴清晰的发货标签，发货标签包含收货人姓名、地址、联系方式、订单号等信息。

第八条 发货：

（一）发货人员应根据发货单据，核对货物的名称、规格、数量等信息，确保发货准确。

（二）发货时，应与物流公司进行交接，并要求物流公司签字确认。

（三）发货完成后，应及时更新库存信息，并录入系统。

第四章 库存管理

第九条 盘点：

（一）仓库应定期进行盘点，核对账物是否相符。

（二）盘点时，应仔细清点货物的数量、规格、生产日期、保质期等信息。

（三）如发现账物不符，应及时查明原因，并进行调整。

第十条 库存预警：

（一）仓库应建立库存预警机制，对库存过低或过高的货物进行预警。

（二）对于库存过低的货物，应及时通知采购部进行补货。

（三）对于库存过高的货物，应及时通知销售部进行促销。

第五章 安全管理

第十一条 防火：

（一）仓库内严禁吸烟、明火。

（二）仓库内应配备足够的消防器材，并定期进行检查和维护。

（三）仓库人员应熟悉消防器材的使用方法，并定期进行消防演练。

第十二条 防盗：

（一）仓库应安装监控设备，并定期进行检查和维护。

（二）仓库出入口应设置门禁系统，严格控制人员进出。

（三）仓库人员应加强安全意识，发现可疑情况及时报告。

第十三条 防潮：

（一）仓库应保持通风干燥，避免货物受潮。

（二）对于易受潮的货物，应采取防潮措施，如使用防潮垫、防潮剂等。

第六章 责任与考核

第十四条 各部门应严格按照本制度执行，确保仓储发货工作的顺利进行。

第十五条 仓储主管负责仓库的日常管理，包括人员管理、货物管理、安全管理等。

第十六条 仓储人员应认真履行职责，确保收货、存储、拣货、包装、发货等环节的准确性。

第十七条 公司将定期对仓库的各项工作进行考核，考核指标包括收货准确率、发货准确率、库存准确率、安全事故率等。考核结果将作为绩效考核的重要依据。

第十八条 对于违反本制度的行为，公司将根据情节轻重给予相应的处罚。

第七章 附则

第十九条 本制度由公司管理层负责解释和修订。

第二十条 本制度自发布之日起施行。

篇四：《发货管理制度》（侧重信息系统应用）

第一章 总则

第一条 为规范公司发货管理，优化流程，提高效率，降低差错率，实现发货过程的信息化管理，特制定本制度。

第二条 本制度适用于公司所有部门及人员，特别是销售、仓储、物流、财务等涉及发货业务的部门。

第三条 本制度强调信息系统在发货管理中的应用，通过信息系统实现订单管理、库存管理、物流跟踪、财务结算等功能，提高发货管理的透明度和可控性。

第二章 信息系统应用

第四条 订单管理：

（一）销售部应将客户订单信息及时录入信息系统，确保订单信息的准确性和完整性。

（二）信息系统应具备订单审核功能，对订单的有效性、库存情况、客户信用等进行审核。

（三）审核通过的订单，信息系统应自动生成发货通知，传递至仓储部。

第五条 库存管理：

（一）仓储部应通过信息系统对库存进行实时管理，包括入库、出库、盘点等操作。

（二）信息系统应具备库存预警功能，对库存过低或过高的商品进行预警，及时通知相关部门。

（三）信息系统应支持先进先出、批次管理等库存管理方法，提高库存周转率。

第六条 拣货与复核：

（一）仓储部根据发货通知，通过信息系统进行拣货作业。

（二）拣货人员应使用手持终端扫描商品条码，核对商品信息，避免错拣、漏拣。

（三）拣货完成后，复核人员应通过信息系统进行复核，核对商品名称、规格、数量是否与订单一致。

第七条 包装与发货：

（一）包装人员应通过信息系统记录包装信息，包括包装材料、包装方式等。

（二）发货时，仓储部应通过信息系统与物流公司进行数据对接，生成物流单号。

（三）发货完成后，仓储部应在信息系统中更新库存信息和发货状态。

第八条 物流跟踪：

（一）信息系统应与物流公司进行数据对接，实现物流信息的自动跟踪。

（二）客户可以通过信息系统或物流公司网站查询物流信息，了解货物的运输状态。

（三）客服部应通过信息系统监控物流信息，及时处理物流异常情况。

第九条 财务结算：

（一）财务部应通过信息系统核对发货信息，生成应收账款。

（二）信息系统应支持多种支付方式，方便客户进行付款。

（三）财务部应通过信息系统进行账务处理，生成财务报表。

第三章 数据管理

第十条 数据录入：

（一）所有部门应严格按照规范进行数据录入，确保数据的准确性和完整性。

（二）数据录入时，应避免重复录入、错误录入等情况。

第十一条 数据备份：

（一）信息系统管理员应定期对数据进行备份，防止数据丢失。

（二）数据备份应采用多种方式，如本地备份、异地备份等。

第十二条 数据安全：

（一）信息系统应设置权限管理，控制不同用户对数据的访问权限。

（二）信息系统应采取安全措施，防止数据泄露、篡改等情况。

第四章 责任与考核

第十三条 各部门应严格按照本制度执行，确保信息系统在发货管理中的有效应用。

第十四条 信息系统管理员负责信息系统的日常维护和管理，包括系统升级、数据备份、安全维护等。

第十五条 各部门负责人应加强对本部门人员的信息系统操作培训，提高其应用水平。

第十六条 公司将定期对各部门的信息系统应用情况进行考核，考核指标包括数据录入准确率、系统使用率、效率提升率等。考核结果将作为绩效考核的重要依据。

第十七条 对于违反本制度的行为，公司将根据情节轻重给予相应的处罚。

第五章 附则

第十八条 本制度由公司管理层负责解释和修订。

第十九条 本制度自发布之日起施行。

篇五：《发货管理制度》（侧重客户服务）

第一章 总则

第一条 为规范公司发货流程，提升客户服务质量，提高客户满意度，特制定本制度。

第二条 本制度适用于公司所有部门及人员，特别是销售、仓储、物流、客服等与客户直接接触的部门。

第三条 本制度强调以客户为中心，通过优化发货流程、提供优质服务，建立良好的客户关系，提升客户忠诚度。

第二章 客户服务标准

第四条 订单确认：

（一）销售部收到客户订单后，应及时与客户进行确认，核对订单信息，告知预计发货时间。

（二）如有缺货情况，应及时告知客户，并提供解决方案，如延期发货、更换商品、退款等。

（三）与客户确认订单后，应将订单信息及时录入系统，并告知客户订单号，方便客户查询。

第五条 发货通知：

（一）货物发出后，仓储部应及时通过短信、邮件等方式通知客户，告知物流公司名称、运单号、预计送达时间等信息。

（二）发货通知应使用简洁明了的语言，突出重点信息，方便客户阅读。

第六条 物流跟踪：

（一）客服部应主动跟踪物流信息，及时了解货物的运输状态。

（二）如发现物流异常情况，应及时与物流公司联系，并告知客户。

（三）客户可以通过公司网站、客服电话等方式查询物流信息，客服部应及时提供帮助。

第七条 签收确认：

（一）客户收到货物后，客服部应主动与客户联系，确认货物是否完好送达。

（二）如客户对货物有任何疑问或不满，客服部应及时处理，并提供解决方案。

（三）对于客户的投诉，应认真记录，并及时反馈给相关部门进行改进。

第八条 售后服务：

（一）客户收到货物后，如发现商品质量问题，可享受公司提供的售后服务，如退换货、维修等。

（二）客服部应及时处理客户的售后服务请求，并告知处理进度。

（三）对于客户的合理要求，应尽量满足，超出权限范围的，应及时向上级汇报。

第三章 特殊情况处理

第九条 紧急订单：

（一）对于客户的紧急订单，销售部应优先处理，并与仓储部、物流公司协调，尽量缩短发货时间。

（二）如有特殊情况无法按时发货，应及时告知客户，并说明原因。

第十条 特殊商品：

（一）对于易碎品、贵重物品等特殊商品，仓储部应进行特殊包装，并选择可靠的物流公司进行运输。

（二）客服部应主动与客户联系，告知注意事项，并提醒客户在签收时仔细检查。

第十一条 偏远地区：

（一）对于偏远地区的客户，物流公司可能无法提供送货上门服务。

（二）客服部应提前告知客户，并与客户协商送货方式，如自提、转运等。

第四章 客户关系维护

第十二条 定期回访：

（一）客服部应定期对客户进行回访，了解客户对公司产品和服务的满意度。

（二）回访时，可询问客户的需求和建议，为公司改进产品和服务提供参考。

第十三条 会员制度：

（一）公司可建立会员制度，为会员提供专属优惠和服务。

（二）客服部应定期向会员发送优惠券、礼品等，增强会员的忠诚度。

第十四条 节日问候：

（一）在重要节日，客服部应向客户发送节日问候，表达公司的关怀。

（二）节日问候可采用短信、邮件、微信等多种方式。

第五章 责任与考核

第十五条 各部门应严格按照本制度执行，确保客户服务质量。

第十六条 销售部负责订单确认、客户沟通等工作。

第十七条 仓储部负责发货、包装等工作。

第十八条 物流部负责货物运输等工作。

第十九条 客服部负责客户服务、投诉处理等工作。

第二十条 公司将定期对各部门的客户服务情况进行考核，考核指标包括客户满意度、投诉处理率、回访率等。考核结果将作为绩效考核的重要依据。

第二十一条 对于违反本制度的行为，公司将根据情节轻重给予相应的处罚。

第六章 附则

第二十二条 本制度由公司管理层负责解释和修订。

第二十三条 本制度自发布之日起施行。