商贸公司的管理制度怎么写范文 (8篇）

商贸公司的管理制度是指一套明确商贸公司内部各个部门、各个员工、各个管理环节在商业活动中的职责和行为规范，并对其违反制度的行为进行处罚的规章制度。它包括一系列管理方法、规则和措施，以确保公司内部的高效运作和商业活动的顺利进行。这些管理制度可能涉及公司的财务、人事、采购、销售、库存管理、客户服务等方面，旨在保证公司的各个部门之间能够相互配合、相互协调，从而实现公司的商业目标。同时，管理制度还可以促进员工的职业发展和提高公司的整体效率。以下是有关于商贸公司的管理制度的有关内容，欢迎大家阅读！

商贸公司的管理制度1

1、建立食品卫生检查监督小组，定期、不定期对本公司（单位）进行卫生检查和环境卫生检查；

2、把好食品采购、进货关，不准采购霉变、有毒、有害或无证不合格的食品，确保所购食品卫生安全；

3、对储存食品应进行冷藏保鲜，无需保鲜的食品应做到离地隔墙，分类堆放整齐，先进先用、用前检查有无变质变味；

4、检查结果应有记录，有汇报，查出问题立即解决，并追究责任人的责任；

5、食品储存有专门的’食品库房，进出食品有登记；

6、库房周围保证无污染源；

7、库房配备专职人员定期进行打扫，定期通风换气，定期查看是否有超期食品，如有及时处理；

8、冷藏食品配有专用的冰箱、冰柜；

9、食品储存配有专用的消毒设备，随时对储存的工具、容器等进行洗刷消毒；

10、成品码放时，与地面、墙壁保持一定距离，便于通风，定期检查记录；

11、运输工具符合卫生要求；

12、运输时避免强烈震荡、撞击，轻拿轻放，防止损伤；不与有毒有害物品混装、混运；食品进货查验记录制度

13、为加强本经营单位食品质量安全管理，保证上市食品质量安全，制定本条例；

14、购进食品时，如实记录进货台帐：食品名称、购货时间、规格（品种）、数量、供货方名称及其联系方式、相关检验报告的时间、食品保质期等；

15、销货台长应如实记录销售食品名称、销售时间、规格（品种）、数量、购货方名称及其联系方式等情况；

16、进货台帐和销货台帐保存期不得少于2年；

17、将进货票据、发票、检验报告等易于丢失的凭证在每次进货后及时粘贴于台帐上；

商贸公司的管理制度2

一、总则

为规范公司物料管理，保证公司财产安全，特制定本制度。

二、仓库日常管理

1、物料编号制度：所有的物料都必须编号，做到有物料名称的地方就有物料编号。发现缺失的或有误的，必须及时修正。拒不执行者，记过处分。

2、帐卡物一致制度：仓库保管员必须合理设置各类物资和产品的明细账簿和台账，并及时记录出入库情况，做到帐卡物相符。拒不执行者，记过处分。

3、每月盘存制度：每月的25日(节假日顺延一天)，仓管员必须对各类库存物资进行检查盘点，核对账、物、卡三者是否一致，并填写《仓库盘查表》(符仓库盘查表)。拒不执行者，记过处分。

4、不良品管理制度：仓管员必须定期进行各类存货的分类整理，对存放期限较长，逾期失效等不良存货，要按月编制《不良品库存报表》，报送各事业部领导及财务人员，各事业部对本单位的各类不良存货每月必须提出处理意见，责成相关部门及时加以处理(符不良库存报表)。拒不执行者，记过处分。

三、入库管理

1、本企业生产的物料入库：仓管员必须核对种类、清点数量，并填制“入库单”。

并及时上卡、入账。没有落实的，按工作失误处罚。

2、外购物料入库：物料送达后，立即通知检验员进行检验，检验合格后，根据采购单和送货单查点数量，确认无误后在“入库单”上签字(要求字迹清晰)，做到货、单相符。并及时上卡、入账。没有落实的，按工作失误处罚。

3、因生产需要而直接进入生产车间的，应同时办理入库手续和出库手续，并及时入账。没有落实的，按工作失误处罚。

四、出库管理

1、车间领料：仓管员根据车间填写的’《领料单》(建议根据生产单自制)发货，领料人员必须在领料单上签字。没有《领料单》的，仓管员一律拒绝发货。领领料人员强行领料的，按工作失误处罚。

2、委外加工物料出库：必须填写三联《出库单》，一联给客户，一联给财务，仓库留底单。

3、成品出库制度：成品出库必须持发货通知单出货，并详细记录每次的出货明细，月底汇总。没有落实的，按工作失误处罚。

五、值班制度：

由仓库主管安排并通知个人，违者按公司《考勤制度》执行;值班人员下班后要锁闭所有的仓库门，违者按工作失误处罚。

六、制度执行

1、仓库主管必须向仓库员、领料人员解释本制度，并负责执行。

2、若仓库主管执行不力，要负管理责任，按工作失误处罚。

3、对本制度有异议的，由行政部负责解释;若确定不合理的，由总经办修改本制度。

商贸公司的管理制度3

一、货物验收入库

1．货物到公司后库管员依据清单上所列的名称、数量进行核对、清点入库。

2．对入库货物核对、清点后，库管员及时填写入库单。一联做帐，经办人持一联做凭证。

3．库管要严格把关，有以下情况时不得入库。

a）未经总经理或部门主管批准的采购。

b）与请购单不相符的采购物资。

c）运输过程中损坏的采购物资。

d）有效期过半的货物。

e）客户退回货物包装污染、破损等无法二次销售的。

4．因急需或其他原因不能形成入库的货物，库管员要到现场核对验收，并及时补填”入库单”。

二、货物保管

1．货物入库后，需按不同品牌和用途分类分区放，做到”二齐、三清、四定位”。

a）二齐：物资摆放整齐、库容干净整齐。

b）三清：数量清、规格、标识清。

c）四定位：按区、按排、按架、按位定位。

2．库管员对货物月末进行盘点，若发现误差须说明原因并形成书面材料备案。

3．货物的库存数量公司不定期的安排人员会同库管进行大盘点，盘点数量由双方签字负责。对出现的误差由库管负责说明原因并形成书面材料备案。

三、货物发放

1．库管员凭业务员书面订单发货，货物数量不足或已经断货的由库管负责在书面订单上注明。

2．库管员发货根据产品效期遵守”先进先出”的原则。

3．销售人员所需货物无库存或库存不足，库管员应及时通知采购。

4．任何人不办理手续不得以任何名义从库内拿走物资，不得在货架或货位中乱翻乱动，库管员有权制止和纠正其行为。

5、整箱发放的货物，库管员负责开箱查看数量、污损情况，如有数量不对、污损情况的，在出库前及时添加和调换。

6、库管员有责任对发物流的货物进行二次加固封箱。

7、赠品须凭批准的《赠品申领表》发放。

8、货物一律按照公司统一制定发货价发放；其他情况须有批准的《折让申请单》。

9、以兑奖卡换货的一律交卡领货，并由领用人签字。

四、货物退库

1、客户退换货须有客户签名的退换货明细并附销售员的`《客户退换货说明表》方可入库，库管员有责任对退库的货品进行二次检查，污损的货物有权拒绝退库。2．经批准的损坏货物退库，库管员要做好记录和标识。

五、惩罚办法

1、货物发放混乱或给公司造成损失的，按损失额在当月工资中扣除同时扣除考核奖。

2、本制度执行不利影响客户销售的，罚款10元/次；同时产生的额外费用由相关责任人承担。

商贸公司的管理制度4

第一节

总则

第1条

为加强财务管理，根据国家有关法律、法规及财务制度，结合公司具体情况，制定本制度。

第2条

财务管理工作必须在加强宏观控制和微观搞活的基础上，严格执行财经纪律，以提高经济效益，壮大企业经济实力为目标。

第3条

财务管理工作贯彻“勤俭办企业”的方针，勤俭节约，精打细算，在企业经营中制止铺张浪费和一切不必要的开支，降低消耗，增加积累。

第二节

财务机构和财务人员

第4条

公司设置独立的财务机构，配备专职财务人员。

第5条

公司的财务机构：财务科，是公司的财务管理部门。

第6条

财务科主要职责：

1、在公司总经理的领导下，编制公司的财务计划、资金计划和会计报表等，落实完成计划的措施，对执行中存在的问题提出改进措施，监督各项财务活动，考核生产经营成果，向总经理报告工作。

2、审查公司基建、投资、贸易等发展项目及重要经济合同，对可行性报告提出评估意见。

3、负责全公司的资金融通调拔决策工作，经总经理签署后执行。

4、监督全公司的财务管理和活动。

5、监督本部门会计人员执行国家的财经政策、法令、制度和遵守财经纪律，制止不符合财经法令、不讲经济效益，不执行计划和违反财经纪律的事项，并向总经理报告。

6、对财务人员的调动、任免、晋升、奖惩等提出建议、评定，报总经理批准后执行。

7、负责本部门财务人员的培训工作，不断提高财务人员的素质和业务水平。

第7条

计划财务科科长领导计划财务科的工作，在总经理的领导下开展工作。

第8条

财务科科长的职责：

1、主持计划财务科的工作，领导财务人员实行岗位责任制，切实完成各项会计业务工作。

2、执行总经理有关财务工作的决定，控制和降低公司的经营成本，审核监督资金的动用，及时、准确、完整地核算生产经营成果，考核计划执行情况，按期（月、季、年度）向总经理提供数据、资料和财务分析报告。

3、筹划经营资金，负责公司资金使用，计划的审批，报批和资金的筹措工作。

4、编制审核各种会计报表，主持公司的财产清查工作。

5、参与公司的新项目，重大投资，重要经济合同的可行性研究。

6、协调处理对内对外的关系。

第9条

财务部门建立稽查制度，出纳人员不得兼管稽核、会计档案保管和收入、费用、债权债务项目的登记工作。

第10条

财务人员要认真执行岗位责任制，各司其职，相互配合，如实反映和严格监督各项经济活动。

记账、算账、报账必须做到手续完备、内容真实，数字准确，账目清楚，日清月结，按期报账。

第11条

公司领导要切实保障财务人员依法行使职权和履行职责。

第12条

财务人员在办理会计事务中，必须坚持原则，照章办事，对于违反财经纪律和财务制度的事项，必须拒绝付款、报销或执行，并及时向主管领导报告。

严禁任何人对坚持原则的财务人员进行打击报复，公司对坚持原则的财务人员予以表扬和奖励。

第13条

财务人员调动工作或因故离职，必须与接替人员办理交接手续；没有办清交接手续的，不得离职，也不得中断会计工作。

移交交接具体包括：移交人经管的会计凭证、报表、账目、款项、公章、实物及未了事项等。移交必须进行监交，一般财务人员的交接，由计划财务科科长进行监交；计划财务科科长的交接，由总经理进行监交。

第三节

会计核算原则

第14条

公司执行《中华人民共和国会计法》、《企业会计准则》和《会计基础工作规范》等法律法规中关于会计核算一般原则，会计凭证和账簿，财产清查，成本核算等事项的规定。

第15条

公司采用国家规定的’会计制度的会计科目和会计报表，并按有关规定办理会计事务。

第16条

记账方法采用借贷记账法，记账原则采用权责发生制，以人民币为记账本位币。

第17条

一切会计凭证、账簿、报表中的各种文字记录必须用中文记载；数字用阿拉伯数字记载。记载、书写必须使用钢笔，不得用铅笔及圆珠笔书写。

第18条

公司采用的会计处理方法，前后各期必须一致。

第四节

资金管理

第19条

计划财务科要加强对资金的管理，防止损失，杜绝浪费，合理运用，提高效益。

第20条

银行账户必须遵守银行的规定开设和使用，银行账户只供本单位经营业务收支结算使用，严禁出借账户供外单位或个人使用，严禁为外单位或个人代收代支，转账套取现金。

第21条

银行账户的账号必须保密，非因业务需要不准外泄。

第22条

银行账户印鉴的使用实行2章分管并用制。即：财务章由出纳保管，法定代表人私章由本人保管，不准由1人统一保管使用。印鉴保管人临时出差时由其委托他人代管。

第23条

单位库存现金不得超过3000元，超过部分当日下午下班前送存银行，严禁坐支现金。

第24条

一切现金收付，必须收付有凭据。

第25条

严禁私设小金库，严禁公款存入私人账户，严禁使用两本账或账外有账。

第五节

工资及奖金

第26条

公司实行“按劳取酬，多劳多得”的分配制度。

第27条

员工的工资标准及奖励方法由企管科提出方案，报总经理审批后，由计划财务科执行。

第六节

库存物资管理

第28条

仓库部门必须建立严密的出入库制度和保管规范，每月向计划财务科报送一份库存报表。

第29条

仓库每月由会计会同仓库保管人员进行一次实物盘点，并与账面结存数进行核对。

第30条

对库存物资的盘盈盘亏，仓库不得自行进行处理，必须查明原因后，报总经理审批后进行处理。

第七节

会计凭证和档案管理

第31条

公司必须加强对发票的管理，安排专人负责发票的登记、领用、清理、核对、保管工作。严禁为外单位或个人代开、虚开发票。违者按有关法律法规的规定进行处理。

第32条

会计凭证必须内容真实，手续完备，数字准确，不得涂改、挖补，如事后发现差错，必须由经办人员负责按会计制度规定进行更正。

第33条

会计档案必须按月装订成册，妥善保管，不得丢失，保管时间按会计制度规定进行保管。

第34条

会计档案保存期满销毁时，应抄具清单，报总经理、董事会、财政部门、税务机关等同意后，才能销毁。

第八节

其他

第35条

本管理制度由总经理批准后执行。原制度与本制度有冲突的，以本制度为准。

商贸公司的管理制度5

为加强财务管理，规范财务工作，促进公司经营业务的发展，提高公司经济效益，根据国家有关财务管理法规制度和公司章程有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度：

一、加强原始凭证管理，根据审核无误的原始凭证编制记帐凭证。如：填制凭证的日期、凭证编号、经济业务摘要、会计科目、金额、所附原始凭证张数、填制凭证人员，复核人员、会计主管人员签名或盖章。

二、收款和付款记帐凭证由出纳人员签名或盖章。

三、做好会计审核工作，经办财会人员应认真审核每项业务的合法性、真实性、手续完整性和资料的准确性。

四、编制会计凭证、报表时应经专人复核，重大事项应由财务负责人复核。

五、会计人员根据不同的帐务内容采用定期对会计帐簿记录的有关数据与库存实物、货币资金、往来单位或个人等进行相互核对，保证帐证相符、帐实相符、帐表相符。

六、建立会计档案，包括对会计凭证、会计帐簿、会计报表和其他会计资料都应建立档案，妥善保管。

七、根据本公司实际需要，合理核实现金的库存限额，超出限额部分要及时送存银行。

八、严禁白条抵库和任意挪用现金，出纳人员必须每日结出现金日记帐的帐面余额，并与库存现金相核对，发现不符要及时查明原因。公司主管对库存现金进行定期或不定期检查，以保证现金的安全和完整。

九、加强对银行帐户及其他帐户的保密工作，非因业务需要不准外泄，银行帐户印签实行分管、并用制，不得一人统一保管使用。严禁在任何空白合同上加盖银行帐户印签。

十、对应收帐款，每月末做一次帐龄和清收情况的分析，并报有关领导和分管业务部门，督促业务部门积极催收，避免形成坏帐。

十一、营业收入要按照规定列入相关的’收入专案，不得截留到帐外或作其他处理。

十二、公司在业务经营活动中发生的与业务有关的支出，按规定计入成本费用。

十三、加强对费用的总额控制，严格制定各项费用的开支标准和审批许可权，财务人员应认真审核有关支出凭证，未经领导签字或审批手续不全的，不予报销，对违反有关制度规定的行为应及时向领导反映。

十四、企业对存放的各项产品必须进行定期或不定期的清查盘点。发现财产物资的盘盈、盘亏、毁损、报废等要及时进行处理，确保财产物资账实相符和资金完整。

商贸公司的管理制度6

一、商场服务承诺

（1）维护商场经营秩序，保证商场正常活动的顺利开展

（2）维护商户合法正当权益，及时处理商户的投诉

（3）急商户所需，帮商户所需，解商户所难，提供力所能及的服务。

（4）及时公正解决商户之间的争议或纠纷

（5）保持商场内公共区域及周边环境的清洁卫生

（6）定期征询商户的意见，不断改进工作方法，提高服务工作质量

（7）对商户开展的正常经营活动给予大力的支持和帮助

二、商场交易须知

(1)遵守国家及政府的法律法规和商场各项管理规定，依法经营，礼貌待客。

（2）本着“顾客为上，信誉第一”的经营宗旨，文明经营，礼貌待客。

（3）本着“公平竞争”的经营原则，不搞恶性竞争，严禁强买强卖，严禁欺行霸市。

（4）自觉维护商场的.经营秩序，不进行与经营无关的活动

（5）认真贯彻执行各项消防法规，自觉做好消防的安全工作

（6）自觉维护本商铺及公共区域的卫生清洁

三、评选“文明商铺”条件

（1）经营者符合法定经营资格，依法领取《营业执照》或《经营许可证》，亮证经营，经营人员、范围与证照相符，悬挂证照规范。

（2）经营者没有制造经售假冒伪劣产品和禁品。明码标价率100

商贸公司的管理制度7

一、上岗条件

1、大专以上文化程度

2、有一定的促销管理知识。

3、从事商业工作2年以上。

二、岗位职责

1、负责协助组织公司的各类促销活动。

2、负责监督、审查、协调和整合各品牌商的促销活动。

3、负责了解商场内厂商(专柜)的经营情况并进行沟通,做好厂商的资料收集工作,使厂商的促销活动与公司整体促销活动形成统一。

4、负责检查和监督厂商(专柜)促销活动是否规范。

5、负责了解同行业的商业情况,做出市场调查和市场分析,并形成书面报告。

6、负责现场广告设置、发布、橱窗、灯箱、条幅、促销等工作的管理。

7、负责协调外部单位、品牌商对本公司活动的联办、协办、赞助等事宜。

8、负责部门各类广告收入的收费和统计,上交报表等工作。

9、负责公司各类广告的刊播和监播工作。

三、岗位规范

1、遵守公司的.各项规章制度,服从公司统一管理。

2、掌握公司促销活动的管理办法、条例及管理范围。

3、熟悉掌握各个广告位和促销场地区域、收费标准等情况并及时管理好公司促销区域的使用和收费。

4、及时与商场管理部门沟通,在厂商的促销活动符合商场管理规范的情况下,使厂商的促销活动尽快得到批准和实施。

5、认真协助和规范厂商按照商场制定的广告管理条例规定,开展促销活动。

6、公司大型促销活动中,做好各部门的协调工作。

7、公司刊播广告前要及时与有关方面沟通,处理好有关事宜。

8、分年、季、月、认真详细做好各类广告收支报表,并及时上报经理。

9、认真完成经理交办的其它事务。

商贸公司的管理制度8

为了提高公司采购效率，明确岗位职责，有效降底采购成本，满足公司对优质资源的需求，进一步规范物质采购流程，加强与各部门间的配合，特制订本制度。

一、申购及其规定

1、申购的定义

申购是指某人或者某部门根据生产需要确定一种或几种物料，并按照规定的格式填写一份要求获得这些物料的单子整个过程，请参照附图一

2、申购单的要素

完整的申购单应包括以下内容。

2.1申购部门

2.2申购物品所属项目

2.3申购的用途

2.4申购物品的品名

2.5申购物品的数量

2.6申购物品的规格

2.7申购物品需求时间

2.8申购物品的单位

2.9申购如有特殊需要填写在备注一澜

2.10申购填写人及所在的部门

2.11申请部门主管审核

2.12公司总经理审核

3申购单及其提报规定

3.1申购单应按照要素填写完整，清晰，由公司领导审核批准后报采购部门。

3.2如遇公司生产急需的物资，公司领导不在的情况下，可以电话或者其它形式请示，征得同意后提报采购部门签字确认手续后补上。

3.3申购单的更改和补充应以书面形式由公司领导签字后报采购部

二、申购单的接收及分发规定

1.申购单位的接收要素

1.1采购部在接收申购单时应检查申购单的填写是否按照规定填写完整，清晰，检查申购单是否经过公司领导审批。

1.2接收申购单时应遵循无计划不采购，名称规格等不完整不清晰不采购，库存已超储积压的物资不采购的原则。

1.3通知仓库管理人员核查申购物资是否有库存。

1.4对于不符合规定和撤销的申购单物资应及时通知申购部门

2.申购单的分发规定

2.1对于申购单采购部应按照人员分工和岗位职责进行分工处理。

2.2对于紧急申购项目应优先处理。

2.3无法于申购部门需求日期办妥的应通知申购部门

2.4重要的项目采购前应征求公司相关领导的建议。

3、采购周期的规定

3.1询好价后在本市区采购的物资及产品的采购周期不应超过3天.3.2询好价后非本市区采购的物资及产品的采购周期不应超过7天

3.3采购部如未能按时完成采购任务时应向公司领导说明相关原因

3.4遇到紧急采购应汇报公司领导采取快速优先采购的策略

三、询价及其规定

3.1询价请认真审阅申购单的品名，规格，数理，名称，单位，了解技术要求，遇到问题应及时与申购部门沟通。

3.2属于相同类型或属性近似的产品应该整理归类集中采购

3.3对于紧急申购项目应优先处理

3.4所有采购项目上必须向生产厂家或服务商直接询价，原则能不通过其代理或各种中价机构询价。

3.5采购所开发的供应商应具有一定资质和实力，具有提高或完成我公司所需物资和项目的能力

3.6在询价时遇到特殊情况应书面报请公司领导批示。

四、比价，议价

4.1对供应商的供应能力，交货时间及产品或服务质量进行确认.4.2对于合格供应商的价格水平进行市场分析，是否其他厂商的价格最低，所报价的综合条件更加突出。

4.3收到各供应商报价后应向公司领导汇报情况，设定议价目标或理想中的价格

4.4重要项目应通过一定的方法对于目标单位的实力，资质进行验证和审查，通过进行实地考察，了解供应商的各方面实力。

4.5参考目标或理想价格与各供应商进行价格及条件的进一步谈判

五、比价，议价结果汇总

5.1比价，议价汇总前应汇报公司相关领导，征得周意后方可汇总。

5.2比价，议价结果未通过公司领导审核，应进行修改或重新处理。

六、合同的签订及其规定

1、合同

合同是当事人或当事双方之间设立，变更，终于民事关系的协议，依法成立的合同，受法律保护，广义合周指所有法律部门中确定权利，义务关系的协议

6.1.1合同正文应包含的要素

6.1.2合同名称，合同编号，签订地点

6.1.3采购物品名称，规格，数量，单价，总价及合同总额

6.1.4包装要求

6.1.5合同总额应含税，含运达公司的总价，特殊情况应说明

6.1.6质量要求及规范

6.1.7要求交货日期

6.1.8付款方式

6.1.9违约责任和解决纠纷的办法。

6.1.10双方公司信息

6.2合同签订及其规定

6.2.1如涉及到技术问题及公司机密的注意保密责任

6.2.2遇货物订购数量较多且价格较大或难清点的情况时务必请厂商派代表来现场协助清点

6.2.3质保期一定要明确从什么时候开始并应尽量要求厂商延长产品的保期。

6.2.4详细约定发票的提供时间及要求

6.2.5针对不同的合同约定不同的付款方式，如机器设备类合同一般应分先付30%货款，货到检查OK后再付60%货款，尾款10%在三个月内付清。

6.2.6与初交合作的供应商合作时，应少付预付或不付预付款

6.2.7违约责任一定要详细具体

6.2.8合同签定应按照附图二的格式进行。

6.2.9合同审查后应由公司领导签字加盖合同公章方可生效。

6.2.10合同以传真或其它形式给供应商后，要求供应商签字盖公司合同章回传。

七、

1、付款及合同执行

7.1.1按照进度付款的采购项目必须确保质检合格后方可付款

7.1.2按照供应商规定合同约定达到付款条件的合同进行付款操作

7.1.3填写费用报销单，该单审批签字完毕后提交财务部，附图三。

2、合同执行

7.2.1已签订合同由采购部项目负责人负责跟进，采购部负责人进行监督，如出现问题采购部应及时提出建议或补救措施，并及时通知申购部门及公司领导。

7.2.2已签订的合同在执行期间应及时掌握合作单位对合同义务和责任的履行情况，跟踪并督促其保质保量按时履行。

7.2.3合同在履行期间应按照上方约定严格执行合同，遇未尽事宜应及时协商并签订补充合同。

八、验货与入库

1、验货

8.1.1供应商已经履行完毕的合同采购部应及时通知品质部门进行验收

8.1.2对于不同类型的合同物资验收标准参照公司品质部的相关规定执行

8.1.3达到质检部报验条件的合同物资应在第一时间报请品质部门进行质检与验收。

8.1.4品质部在接到采购部报验通知后应及时检验，并出具检验结果证明书，对于品质不及时延误生产部门使用或不能入库的情况品质部负主要责任

8.1.5用于公司生活和办公的物资不在公司品质部的检验范围之内。

2、入库

8.2.1公司所有的生产材料，设备入库前均应通知品质部门检验或验收

8.2.2合同标的物在运达公司后采购部应及时通知申购部门及时按排卸货与搬运

8.2.3品质部未及时检验的合同物资，仓库在收到送货清单后应将其作为暂存物资接受.8.2.4品质部门已经检验的产品仓库应及时入库并出具入库清单。