办公用品采购管理制度范本 办公用品采购和管理细则

办公用品采购管理制度是指一套规范并指导办公用品采购行为的规章制度，它包括了对采购需求、供应商选择、采购预算、采购执行、质量验收、库存管理等一系列过程的规范要求，旨在确保办公用品采购工作的有序进行，提高采购效率，降低采购成本，并保证采购物品的质量。以下是有关于办公用品采购管理制度的有关内容，欢迎大家阅读！

办公用品采购管理制度1

第一条为加强公司办公用品采购的管理，提高效率，节省开支，根据公司《质量手册》的有关规定，制定本制度。

第二条公司的办公用品由总经理办公室统一采购。本制度适用于公司内各部门、各分公司。各子公司可以委托总经理办公室采购，也可以自己采购，但凡是带有“公司”字样的办公用品必须在样式、规格上与公司保持一致。

第三条本采购管理条例所涉及的办公用品包括：

1、办公家具；

2、办公设备和办公用具；

3、日常办公用品、各种耗材；

4、其它。

第四条采购审批程序：

1、各部门、分子公司根据实际需要，确定采购办公用品的品名、规格型号和数量后填写《办公用品采购申请审批表》上报总经理办公室；

2、日常办公用品由总经理办公室主任审核，报主管总经理批准后联系采购；大宗物资报主管总经理审核，并由总经理批准后进行采购；

3、有下列情况之一者，由总经理办公室报总经理审核批准后方可采购：

⑴总价值在5000元以上的；

⑵办公自动化设备；

⑶单价在1000元以上的办公用品；

⑷总经理办公室认定的其他形式。

4、供应商供货。大件商品供应商应提供送货服务，需要安装的应由供应商负责免费安装调试；

5、总经理办公室负责验收，验收合格后方可交付使用。并由财务部登记造册。使用时由总经理办公室负责登记，领取人要有签字，并转财务部与各分公司结算。

第五条供应商的确定。总经理办公室采取公开招标的方式，按照“产品质优价廉，信誉好”等标准，编制《合格供方名录》，每一次采购应确定2家以上供应商。经评审后确定采购供应商。

第六条货款结算。各部门、分子公司的办公用品采购费用由公司财务部负责结算转帐。

第七条本制度自20xx年11月1日起执行，由总经理办公室负责解释。

办公用品采购管理制度2

一、目的

为了进一步加强公司制度管理，健全企业采购管理制度，监督和控制不必要的开支，保证采购工作的正常化、规范化，特制定此制度。

二、工作程序

（一）采购原则

1、采购是一项重要、严肃的工作，各级管理人员和采购经办人必须高度重视。

2、采购必须坚持“秉公办事、维护公司利益”的原则，并综合考虑“质量、价格”的竞争，择优选取。

3、一般日常办公用品及其它消耗用品由行政管理部人员负责采购；

4、物件采购应尽量采用月结方式为付款条件与供应商洽淡。

（二）采购申请

1、采购之前，采购经办人依照所购物件的品名、规格、数量，需求日期及注意事项登录OA系统填写“物品申请单”。

2、紧急采购时，由采购部门在“物品申请单”备注上注明“紧急采购”字样，以便及时处理。

3、若撤销采购，应立即通知行政管理部人员或采购人员，以免造成不必要的损失。

（三）采购流程

1、采购经办人登录OA系统，在“物品申请单”内需填写所购物品的估算价格、数量和总金额。

2、各采购经办人在采购之前必须通过OA系统进行审核，审核通过后方能进行采购。

3、采购物料定单可打印一份交与财务。

（四）采购经办人职责

1、建立供应商资料与价格记录。

2、做好采内参市场行情的经常性调查。

3、询价、比价、议价及定购作业。

4、所购物品的品质、数量异常的处理及交期进度的控制。

5、做好平时的采购记录及对账工作。

（五）采购方式

1、集中计划采购：凡属日常办公用品必须集中计划购买。

2、长期报价采购：凡经常用物品须选定供应商议定长期供货价格。

3、每年第一个月重新审定上年度供应商，与供应商洽淡需两人以上进行，并对供应商评审，且作出相关评审记录。

（六）采购实施

1、“物品申请单”通过OA系统审批完毕后，办理借支采购金额或通知财务办进汇款手续。

2、采购人员按核准的“物品申请单”向供应商下单并以电话或传真确定交货日期或到市场采购。

3、所有采购物品必需由仓库或使用部门验收合格签字后，才能办理入仓手续。

（七）采购付款方式

1、物品采购无论金额多少，一律由经办人签字，财务经理审核，总经理核准签字后方可报销并提供有效发票及采购清单。

2、物品采购付款可通过OA系统申请付款，可上传相关文件、采购清单及有效发票。

（八）采购经办人行为规范

1、采购人员应本着质优价廉的基本原则，经过多方询价、议价、比价后填写定“采购定单或物品采购申请单”。

2、采购经办人应尽职尽责，不能接受供应商任何形式的馈赠、回扣或贿赂；若因严重失职或违反原则作出不适当行为者，给予辞退，情节严重者提交公安机关处理。

三、附则

各部门需要采购时，凡是没有按上述审批手续审批和流程采购的，财务部将拒绝付款。

办公用品采购管理制度3

办公用品采购管理制度

1. 制度目的

办公用品采购管理制度的目的是确保公司的办公用品采购过程规范、高效，并确保所采购的办公用品质量符合公司的需求，同时控制采购成本，实现资源的合理利用。

2. 采购流程

（1）需求申请：每个部门根据实际需要，向采购部门提交办公用品的需求申请，包括所需物品的种类、数量、规格、质量要求等信息。

（2）采购计划编制：采购部门根据各部门的需求申请，编制办公用品的采购计划，包括采购时间、采购渠道、供应商选择等内容。

（3）供应商选择：采购部门根据公司的采购政策和标准，在市场上选择合适的供应商进行比较和评估，选择最合适的供应商。

（4）询价和谈判：采购部门与供应商进行询价和谈判，以获取最优惠的价格和最佳的供货条件。

（5）合同签订：采购部门与供应商签订采购合同，明确双方的权益和责任，并约定交货时间和支付方式等细节。

（6）采购执行：采购部门监督采购合同的执行情况，确保供应商按时按量供货，并保证所供货物的质量符合要求。

（7）验收和入库：各部门对所采购的办公用品进行验收，确保物品的质量和数量与合同要求一致，并及时入库。

（8）支付和结算：采购部门与财务部门协调，按照合同约定的支付方式和时间进行支付和结算。

3. 采购审批

（1）采购金额在公司规定的审批额度内的采购需经部门经理审批；

（2）采购金额超过公司规定的审批额度的采购需经公司领导层审批；

（3）采购金额超过公司领导层审批额度的采购需经董事会或股东会审批。

4. 供应商管理

（1）建立供应商评估机制，对现有供应商进行定期评价，评估供应商的产品质量、交货准时性、售后服务等方面的表现。

（2）采购部门与供应商保持密切的沟通和合作，及时解决采购过程中的问题和纠纷。

（3）与合作的供应商签订长期合作协议，并建立长期稳定的供应关系。

5. 采购成本控制

（1）采购部门要积极寻求价格优惠、折扣等优惠条件，确保最低采购成本。

（2）采购部门要与财务部门密切协作，制定合理的采购预算，并按照预算执行采购工作。

（3）采购部门要及时跟踪和分析采购成本，对采购成本进行控制和管理。

6. 监督与考核

公司领导层要对办公用品采购管理制度的执行情况进行监督和考核，确保制度的有效实施。对于制度执行不到位的部门或个人，要进行相应的纠正和奖惩措施。

7. 制度宣传和培训

公司要定期对办公用品采购管理制度进行宣传和培训，使全体员工了解并掌握制度的内容和要求，提高员工对采购管理的重视和执行力度。

以上是一份办公用品采购管理制度的概要，具体制度内容可根据公司的实际情况进行补充和完善。制度的执行要求严格，能够确保办公用品采购过程的规范和高效，同时实现成本控制和资源的合理利用。